Расчет численности рабочих, руководителей, специалистов и служащих

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

" Ивановский Государственный энергетический университет

им.В.И. Ленина "

Кафедра экономики и организации предприятия

Курсовая работа

по дисциплине " Менеджмент "

Выполнил: студент группы 6-71к

Бутиков Дмитрий Сергеевич

Шифр 108033

Проверил:

Дюповкин Николай Иванович

Иваново 2014

Содержание

Введение

1. Расчёт численности рабочих и РСС (руководителей, специалистов и служащих) заданного сетевого предприятия

1.1 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания подстанций 35 кВ и выше

1.2 Определение численности рабочих для ремонта подстанций 35 кВ и выше

1.3 Определение численности рабочих для ремонта и технического обслуживания ВЛ 35 кВ и выше

1.4 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ.

1.5 Определение численности рабочих для ремонта ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ.

1.6 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений

1.7 Определение численности рабочих по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений

1.8 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления

1.9 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации и транспорта

1.10 Определение численности рабочих цеха (мастерской) по ремонту оборудования

1.11 Определение численности ремонтно-строительных рабочих

1.12 Определение численности рабочих по уборке производственных и служебных помещений

1.13 Определение численности рабочих для материально-технического снабжения

1.14. Определение численности персонала, осуществляющего управление электрическими сетями

1.15 Определение численности руководителей и специалистов РЭС

2. Укрупнённый расчёт себестоимости передачи и распределения электрической энергии в проектируемой электрической сети

2.1 Основная заработная плата производственных рабочих за месяц

2.2 Дополнительная заработная плата производственных рабочих за месяц

2.3 Отчисления на страховые взносы за месяц

2.4 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

2.5 Цеховые расходы

2.6 Общесетевые расходы

2.7 Себестоимость передачи и распределения электрической энергии

Заключение

Библиографический список

Введение

Численность рабочих, руководителей, специалистов и служащих заданного сетевого предприятия рассчитываем по таблицам и нормативам, приведенным в методических указаниях. Для бесперебойной и эффективной работы ЭС необходимо определить оптимальную численность работников. По рекомендациям методических указаний, результаты расчёта численности персонала РЭС выполнены в таблицах.

1. Расчёт численности рабочих и РСС (руководителей, специалистов и служащих) заданного сетевого предприятия

 

1.1 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания подстанций 35 кВ и выше

Таблица 1.1 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания подстанций 35 кВ и выше.

№ п/п	Наименование подстанций	Кол-во ПС, ед.	Норматив на одну ПС	Расчетная численность, чел.
1	П/ст 35 кВ с количеством присоединений от 6 - 20	10	0,66	6,6
2	П/ст 35 кВ с количеством присоединений от 20-50	2	0,74	1,48
3	П/ст 110 кВ с количеством присоединений от 6-20	2	1,22	2,44
4	П/ст 110 кВ с количеством присоединений от 20-50	8	1,35	10,8
5	П/ст 110 кВ с количеством присоединений свыше 50	5	1,59	7,95
6	П/ст 220 кВ с количеством присоединений от 6-20	6	2,60	15,6
7	П/ст 220 кВ с количеством присоединений от 20-50	2	2,81	5,62
Итого: 50,49

Норматив численности рабочих по оперативному и техническому обслуживанию подстанций 35 - 220 кВ выбран по [2, табл.1.1]. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,03 принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 50,49 · 1,03 = 52 человека.

При расчете численности рабочих, по рекомендациям методических указаний, принимаем в большую сторону от расчетного значения. Требуется 52 человек.

 

1.2 Определение численности рабочих для ремонта подстанций 35 кВ и выше

Таблица 1.2 Определение численности рабочих для ремонта ПС 35 кВ и выше.

№ п/п	Наименование устройств подстанций	Количество устройств	Норматив на 100 ед., чел.	Расчетная численность, чел.
1	Силовой трансформатор 35 кВ	48	3.77	1,81
2	Силовой трансформатор 110-150 кВ	30	8,25	2,47
3	Силовой трансформатор 220 кВ	32	13,72	4,39
4	Присоединение с масляным выключателем 35 кВ	96	1,38	1,32
5	Присоединение с масляным выключателем 110-150 кВ	120	3,66	4,39
6	Присоединение с масляным выключателем 220 кВ	128	5,58	7,14
7	Присоединение с отделителем и короткозамыкателем 35 кВ	96	1,25	1,2
8	Присоединение с отделителем и короткозамыкателем 110-150 кВ	110	1,56	1,72
9	Присоединение с отделителем и короткозамыкателем 220 кВ	100	2,04	2,04
Итого: 26,48

Норматив численности рабочих по ремонту подстанций 35 - 220 кВ выбран по [2, табл.1.2]. Для расчёта численности рабочих применяются коэффициенты К₁ = 1,06 и К₂ = 1,04, принятые по [2, табл.1.18, 1.19] для Тульской области и для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ, равного 15 км.

N = n · К₁ · К₂ = 26,48 · 1,06 · 1,04 = 29,19 чел. Требуется 30 человека.

 

1.3 Определение численности рабочих для ремонта и технического обслуживания ВЛ 35 кВ и выше

Таблица 1.3 Определение численности рабочих для ремонта и технического обслуживания ВЛ 35 кВ и выше.

№ п/п	Тип ВЛ 35 кВ и выше	Кол-во цепей на опорах	Протяжен. ВЛ 35 кВ и выше, км	Норматив на 100 км, чел.	Расчетное кол-во, чел.
1	ВЛ 220 кВ на металлических опорах	1	50	1,28	0,64
2	ВЛ 220 кВ на металлических опорах	2	60	1,67	1
3	ВЛ 220 кВ на железобетонных опорах	1	30	0,77	0,23
4	ВЛ 110 кВ на металлических опорах	1	100	1,23	1,23
5	ВЛ 110 кВ на металлических опорах	2	200	1,47	2,94
6	ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах	1	60	0,84	0,54
7	ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах	2	150	0,84	1,26
8	ВЛ 35 кВ на металлических опорах	1	300	1,02	3,06
9	ВЛ 35 кВ на металлических опорах	2	200	1,42	2,84
10	ВЛ 35 кВ на железобетонных опорах	1	100	0,64	0,64
11	ВЛ 35 кВ на железобетонных опорах	2	150	0,84	1,26
12	ВЛ 35 кВ на деревянных опорах с ж/б пасынками	1	50	1,02	0,51
Всего: 16,15

численность электрическая сеть персонал

Норматив численности рабочих по ремонту и техническому обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше выбран по [2, табл.1.3]. Для расчёта численности рабочих применяются коэффициенты К₁ = 1,11 и К₂ = 1,05, принятые по [2, табл.1.18, 1.20] для Тульской области и для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ, равного 15 км.

N = n · К₁ · К₂ = 16,15 · 1,11 · 1,05 = 18,82 чел. Требуется 19 рабочий.

 

1.4 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ.

Таблица 1.4 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ.

№ п/п	Наименование устройств в РЭС	Кол-во устройств на 100 км, ед.	Кол-во устройств на РЭС, ед.	Норматив на 100 единиц, чел.	Расчетное кол-во, чел.
1	ВЛ 6-10 кВ на металлических или ж/б опорах	0,560	27,27	0,73	0, 199
2	ВЛ 6-10 кВ на деревянных опорах с ж /б пасынками	1,685	82,06	0,79	0,65
3	ВЛ 6-10 кВ деревянных опорах	0,320	15,58	0,80	0,12
4	ВЛ 0,4 кВ на металлических или ж/б опорах	0,640	31,17	0,86	0,27
5	ВЛ 0,4 кВ на деревянных опорах с ж/б пасынками	1,425	69,4	0,91	0,63
6	ВЛ 0,4 кВ деревянных опорах	0,120	5,84	0,94	0,055
7	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с одним трансформатором	1,450	70,615	1,53	1,08
8	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя трансформаторами	0,020	0,97	1,53	0,015
9	МТП 6-20/0,4 кВ	0,080	3,896	1,62	0,063
10	Присоединение с выключателем в РП 6-20 кВ	0,040	1,95	0,84	0,016
11	Присоединение с Выкл. нагрузки в РП 6-20 кВ	0,030	1,46	0,84	0,012
12	Кабельные линии 6-20 кВ	-
Итого: 3,11

Норматив численности рабочих по оперативному и техническому обслуживанию ВЛ 0,4 - 20 кВ; ТП 6 - 35/0,4 кВ и РП 6 - 20 кВ выбран по [2, табл.1.4 и 1.6] при протяженности линий электропередач 0,4 - 20 кВ равной 4870 км и при плотности распределительных сетей равной 750 км / тыс. км².

Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,03 принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 3,11 · 1,03 = 3,2 чел. Требуется 4 человека.

 

1.5 Определение численности рабочих для ремонта ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ.

Таблица 1.5 Определение численности рабочих ремонта ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ.

№ п/п	Наименование устройств в РЭС	Кол-во устройств на 100 км, ед.	Кол-во устройств на РЭС, ед.	Норматив на 100 единиц, чел.	Расчетное кол-во, чел.
1	ВЛ 6-10 кВ на металлических или ж/б опорах	0,560	27,27	0,47	0,13
2	ВЛ 6-10 кВ на деревянных опорах с ж /б пасынками	1,685	82,06	0,58	0,48
3	ВЛ 6-10 кВ деревянных опорах	0,320	15,58	0,68	0,11
4	ВЛ 0,4 кВ на металлических или ж/б опорах	0,640	31,17	0,51	0,16
5	ВЛ 0,4 кВ на деревянных опорах с ж/б пасынками	1,425	69,4	0,79	0,55
6	ВЛ 0,4 кВ деревянных опорах	0,120	5,84	0,89	0,052
7	1,450	70,615	0,76	0,54
8	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя трансформаторами	0,020	0,97	0,99	0,01
9	МТП 6-20/0,4 кВ	0,080	3,896	0,82	0,032
10	Присоединение с выключателем в РП 6-20 кВ	0,040	1,95	0,84	0,016
11	Присоединение с Выкл. нагрузки в РП 6-20 кВ	0,030	1,46	0,48	0,007
12	Кабельные линии 6-20 кВ	-
Итого: 2,087

Норматив численности рабочих по ремонту ВЛ 0,4 - 20 кВ; ТП 6 - 35/0,4 кВ и РП 6 - 20 кВ выбран по [2, табл.1.5 и 1.7].

Для расчёта численности рабочих применяются коэффициенты К₁ = 1,11 и К₂ = 1,05, принятые по [2, табл.1.18, 1.20] для Тульской области и для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ, равного 15 км.

N = n · К₁ · К₂ = 2,087 · 1,11 · 1,05 = 2,43 чел. Требуется 3 человека.

 

1.6 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений

Численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений определяем по [2, табл.1.10] при значении суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше - 1280 тыс. кВА и количестве комплектов РЗиА - 3710 ед. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,06, принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 10 · 1,06 = 10,6 чел

 

1.7 Определение численности рабочих по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений

Численность рабочих по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений определяем по [2, табл.1.11] при значении суммарного количества присоединений 6 кВ и выше с выключателями в ПС 35 кВ и выше - 650 ед. и суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше - 1280 тыс. кВА. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,06, принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 7 · 1,06 = 7,42 чел.

 

1.8 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления

Численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления определяем по [2, табл.1.12] при значении суммарного количества монтированных номеров АТС, коммутаторов и станций - 300 ед. и суммарном количестве присоединений 6 кВ и выше на ПС 35 кВ и выше - 650 ед. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,06, принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К = 8 · 1,06 = 8,48 чел.

 

1.9 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации и транспорта

Численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации и транспорта определяем по [2, табл.1.14] при количестве транспортных средств, закрепленных за службой механизации и транспорта - 19 и суммарном количестве транспортных средств - 95. Требуется 27 рабочих.

 

1.10 Определение численности рабочих цеха (мастерской) по ремонту оборудования

Численность рабочих цеха (мастерской) по ремонту оборудования определяем по [2, табл.1.15] при значении суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше - 1280 тыс. кВА и протяженности ВЛ 35 кВ и выше - 1350 км. Требуется 14 рабочих.

1.11 Определение численности ремонтно-строительных рабочих

Численность ремонтно-строительных рабочих определяем по [2, табл.1.16], при значении суммарной расчетной численности (п.1.1-1.10) - 175,5 она будет составлять 6 рабочих.

 

1.12 Определение численности рабочих по уборке производственных и служебных помещений

Численность рабочих по уборке производственных и служебных помещений определяем по [2, табл.1.17] при значении суммарной расчетной численности (п.1.1-1.10) - 175,5она будет иметь значение 13 человек.

Численность рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт устройств РЗАИ, СДТУ, испытания изоляции и защиты от перенапряжения, работы в цехе по ремонту оборудования, ремонтно-строительные работы и работы по уборке производственных и служебных помещений определена в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Определение численности рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт устройств РЗАИ, СДТУ, испытания изоляции и защиты от перенапряжения, работы в цехе по ремонту оборудования, ремонтно-строительные работы и работы по уборке производственных и служебных помещений

№ п/п	Наименование функций	Числовое значение
1	ТО и ремонт релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений	10,6
2	Испытания изоляции и защиты от перенапряжений	7,42
3	Техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления	8,48
4	Техническое обслуживание и ремонт средств механизации и транспорта	27
5	Цех (мастерская) по ремонту оборудования	14
6	Ремонтно-строительный участок	6
7	Уборка производственных и служебных помещений	13
ВСЕГО:		86,5

Принимаем численность рабочих, равной 87 человек.

 

1.13 Определение численности рабочих для материально-технического снабжения

К нормативной численности рабочих, рассчитанной по [2, табл.1.1 - 1.20] добавляем численность рабочих для материально-технического снабжения в размере 1,2 % от указанной нормативной численности в количестве 194,5. Принимаем рабочих для материально-технического снабжения - 3 человека. Нормативная численность рабочих ПЭС определена в табл.1.7.

Таблица 1.7 Определение нормативной численности рабочих ПЭС

№ п/п	Наименование функций	Числовое значение
1	Оперативное и техническое обслуживание подстанций 35 кВ и выше	50,49
2	Ремонт подстанций 35 кВ и выше	29, 19
3	Ремонт и техническое обслуживание ВЛ 35 кВ и выше	18,82
4	Оперативное и техническое обслуживание ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ	3,2
5	Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ; ТП 6-35/0,4 и РП 6-20 кВ	2,43
6	Техническое обслуживание и ремонт релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений	10,6
7	Испытания изоляции и защиты от перенапряжений	7,42
8	Техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления	8,48
9	Техническое обслуживание и ремонт средств механизации и транспорта	27
10	Цех (мастерская) по ремонту оборудования	14
11	Ремонтно-строительный участок	6
12	Уборка производственных и служебных помещений	13
13	Материально-технического снабжение	3
ВСЕГО:		193,63

Принимаем нормативную численность рабочих ПЭС, равной 194 человека.

Нормативная численность РСС распределительных электрических сетей по электросетевому хозяйству определяется суммированием нормативной численности РСС по трем составляющим:

управление ЭС - [2, табл.2.1 - 2.15];

районы электрических сетей (в части электрических сетей 0,4-20 кВ) - [2, табл.2.16 - 2.20];

производственные службы - [2, табл.2.21 - 2.34].

1.14. Определение численности персонала, осуществляющего управление электрическими сетями

Таблица 1.8 Определение объёма электрических сетей.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во устройств, ед.	Кол-во у. е. на ед. изм.	Объём ЭС, усл. ед.
Подстанции 35 кВ и выше
1	Подстанция 35 кВ	п/ст	12	75	900
2	Подстанция 110 кВ	п/ст	15	105	1575
3	Подстанция 220 кВ	п/ст	8	210	1680
4	Силовой трансформатор 35 кВ	100 ед.	48	210	100,8
5	Силовой трансформатор 110-150 кВ	100 ед.	30	780	234
6	Силовой трансформатор 220 кВ	100 ед.	32	1400	448
7	Присоединение с масляным выключателем 35 кВ	100 ед.	96	640	614,4
8	Присоединение с масляным выключателем 110-150 кВ	100 ед.	120	1400	1680
9	Присоединение с масляным выключателем 220 кВ	100 ед.	128	2300	2944
10	Присоединение с отделителем и короткозамыкателем 35 кВ	100 ед.	96	470	451,2
11	Присоединение с отделителем и короткозамыкателем 110-150 кВ	100 ед.	110	950	1045
12	Присоединение с отделителем и короткозамыкателем 220 кВ	100 ед.	100	1900	1900
Итого: 13572,4
ВЛ 35 кВ и выше
13	ВЛ-220 кВ на металлических опорах одноцепные	100 км	50	210	105
14	ВЛ-220 кВ на металлических опорах двухцепные	100 км	60	270	162
15	ВЛ-220 кВ на ж/б опорах одноцепные	100 км	30	140	42
16	ВЛ-110 кВ на металлических опорах одноцепные	100 км	100	160	160
17	ВЛ-110 кВ на металлических опорах двухцепные	100 км	200	190	380
18	ВЛ-110 кВ на ж/б опорах одноцепные	100 км	60	130	78
19	ВЛ-110 кВ на ж/б опорах двухцепные	100 км	150	160	240
20	ВЛ-35 кВ на металлических опорах одноцепные	100 км	300	140	420
21	ВЛ-35 кВ на металлических опорах двухцепные	100 км	200	180	360
22	ВЛ-35 кВ на ж/б опорах одноцепные	100 км	100	120	120
23	ВЛ-35 кВ на ж/б опорах двухцепные	100 км	150	150	225
24	ВЛ-35 кВ на деревянных опорах с ж/б пр. одноцепные	100 км	50	170	85
Итого: 2377

Количество условных единиц измерения принято по [2, табл.3.5 и 3.1].

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во устройств ед.	Кол-во у. е. на ед. изм.	Объём РЭС, усл. ед.
РЭС: ВЛ 0,4 - 20 кВ.
1	ВЛ 6-10 кВ на металлических или ж/б опорах	100 км	27,27	110	29,997
2	ВЛ 6-10 кВ на деревянных опорах с ж /б пасынками	100 км	82,06	140	114,884
3	ВЛ 6-10 кВ деревянных опорах	100 км	15,58	160	24,928
4	ВЛ 0,4 кВ на дерев. опорах с ж/б пасынками	100 км	31,17	220	68,574
5	ВЛ 0,4 кВ деревянных опорах	100 км	69,4	260	180,44
Итого: 418,823
ТП, КТП, МТП, РП.
6	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с одним трансформатором	Единиц	70,615	2,3	162,41
	ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя трансформаторами	Единиц	0,97	3	2,91
7	МТП 6-20/0,4 кВ	Единиц	3,896	2,5	9,74
8	Присоединение с выключателем в РП 6-20 кВ	Единиц	1,95	3,1	6,045
	Присоединение с Выкл. нагрузки в РП 6-20 кВ	Единиц	1,46	2,3	3,358
Итого: 184,463

Количество условных единиц измерения принято по [2, табл.3.2 и 3.4].

Таблица 1.9 Численность РСС Управления ЭС.

№ п/п	Наименование функций РСС	Расчетное кол-во, чел.
1	Общее руководство (2, табл.2.1)	3
2	Производственно - техническая деятельность (2, табл.2.2)	3
3	Управление собственностью	1
4	Обеспечение надежности и техники безопасности (2, табл.2.3)	2,226
5	Технико-экономическое планирование (2, табл.2.4)	1
6	Организация труда и заработной платы (2, табл.2.5)	2
7	Бухгалтерский, налоговый учет, финансовая деятельность (2, табл.2.6)	5
8	Комплектование кадров, мобилизационная работа, работа по ГО (2, табл.2.7)	2
9	Материально-техническое снабжение (2, табл.2.8)	3
10	Развитие электрических сетей (2, табл.2.9)	3
11	Общее делопроизводство (2, табл.2.10)	2
ИТОГО:		27,226

Принимаем численность РСС Управления ЭС, равной 32 человека.

По [2, табл.2.1-2.12] нормируется численность РСС Управления ЭС, в показатель "Объем электрических сетей" должны включаться условные единицы электросетевого хозяйства. В показатель "количество основных подразделений в ЭС" должны включаться количество РЭС, служба линий 35-220 кВ и служба подстанций 35-220 кВ. В данной курсовой работе количество основных подразделений равно четырём.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.2], вводится дополнительная численность по функции "Управление собственностью" из расчета 1 чел. на 20 тыс. объема в условных единицах. Так как объём электрических сетей равен 16552,686 усл. ед., принимаем 1 человека.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.3] с учетом примечания к ней, вводятся следующие коэффициенты: К₁ = 1,06 [2, табл.1.18] для Тульской области, К₂=1,05 [2, табл.1.20] для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ - 15 км.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.5] "Организация труда и заработной платы", устанавливается дополнительная численность инженеров по нормированию при количестве 194 человека требуется 1 человек.

При объёме электрических сетей до 25000 усл. ед. функцию " хозяйственное обслуживание " выполняют работники по функции " Материально-техническое снабжение", нормативы по которой приведены в [2, табл.2.8].

При объёме электрических сетей до 35000 усл. ед. функцию " диспетчеризация производственно-хозяйственной деятельности " выполняют работники по функции " Производственно-техническая деятельность", нормативы по которой приведены в [2, табл.2.2].

Результаты расчета приведены в табл.1.9.

 

1.15 Определение численности руководителей и специалистов РЭС

В объем распределительных электросетей включаются объемы воздушных линий электропередачи 0,4-20 кВ, ТП, КТП, МТП, РП 0,4-20 кВ, закрепленных за РЭС. В данном проекте объём распределительных электросетей принят равным 418,823+ 184,463= 603,286 у. е.

Таблица 1.10 Управление в РЭС

№ п/п	Наименование функций РСС	Расчетное кол-во, чел.
1	Руководители и специалисты (без мастеров и диспетчеров) (2, табл.2.13)	-
2	Диспетчера РЭС (2, табл.2.14)	-
3	Мастера по ремонту ВЛ, ТП, КТП, МТП (2, табл.2.15) с учётом К = 1,11	1,11
4	Мастера РЭС, включая старших мастеров, по ремонту РП (2, табл.2.16)	1
ВСЕГО:		3,11

Принимаем численность Управления в РЭС, равной 4 человека.

К нормативной численности, определенной в соответствии с [2, табл.2.15], вводятся коэффициенты: учитывающий природные условия ЭС, в соответствии с [2, графа 5 табл.1.18] (К =1,11 для Тульской области); учитывающий площадь, обслуживаемую РЭС (К = 1,00 для площади РЭС, равной 1,1 тыс. км²). Результаты расчётов сведены в таблицы 1.10.

Таблица 1.11 Производственные службы

№ п/п	Наименование функций	Расчетное кол-во, чел.
1	Оперативно - диспетчерское управление (2, табл.2.18)	6
2	Оперативное, ТО и ремонт ПС 35-220 кВ (2, табл.2.19)	5,15
3	Мастера по ТО и ремонту ПС 35-220 кВ (2, табл.2.20)	4
4	Техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-220 кВ (2, табл.2.21)	2,756
5	Техническое обслуживание и ремонт средств РЗАИ (2, табл.2.22)	9
6	Испытание изоляции и защита от перенапряжений ЭС (2, табл.2.23.)	2,12
7	Мастера по ТО и ремонту ВЛ 35-220 кВ (2, табл.2.24)	2
8	Оперативное, ТО и ремонт ЭС 0,4 - 20кВ (2, табл.2.25)	1
9	ТО и ремонт средств диспетчерского и технологического управления (2, табл.2.26)	7
10	ТО и ремонт средств механизации и транспорта (2, табл.2.27)	1
11	Мастера по ремонту средств механизации и транспорта (2, табл.2.29)	1
ВСЕГО:		41,03

Принимаем численность производственных служб, равной 42 человека.

К нормативной численности РСС, определенной по [2, табл.2.19] вводится коэффициент, учитывающий природные условия (К = 1,03 из [2, графа 4 табл.1.18]) для Белгородской области.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.20], вводится коэффициент учитывающий проезд до подстанций 35 кВ и выше К = 1,05 для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ - 20 км, а у нас расстояние 15 км коэффициент не учитываем.

К нормативной численности РСС, определенной по [2, табл.2.21], вводится коэффициент, учитывающий природные условия ЭС, в соответствии с [2, графа 5 табл.1.18] К = 1,11 для Тульской области.

К нормативной численности РСС, определенной по [2, табл.2.23, табл.2.26] с учетом примечания к ней, вводится коэффициент, учитывающий природные условия ЭС, в соответствии с [2, графа 3 табл.1.18] К = 1,06 для Тульской области.

К нормативной численности, определённой по [2, табл.2.29] при наличии в РЭС 20 и более единиц транспортных средств (за исключением мотоциклов, мотороллеров и прицепов) устанавливается дополнительная нормативная численность мастеров из расчета 1 мастер на каждый РЭС, за которым закреплено 20 и более единиц средств механизации и транспорта. При этом в численных значениях показателей "Суммарное количество транспортных средств в ЭС" и "Стоимость транспортных средств в ЭС", по которым определяется нормативная численность мастеров, не учитываются показатели этих РЭС.

Результаты расчётов сведены в таблицы 1.11.

2. Структурная схема управления сетевого предприятия с формированием структурных подразделений на основе расчетов и выполняемых ими функций.

Рис.2.1 Смешанная структурная схема управления ЭС.

Рис.2.2 Структурная схема управления службы РЗ и А

 

. Расчёт необходимой заработной платы за месяц для персонала отдельного подразделения ЭС.

Подразделение выбирается в соответствии с заданием. Расчет годового фонда заработной платы производится для производственного подразделения ПЭС, численность которого была рассчитана в предыдущих разделах. Разработана структурная схема управления, для которой необходимо определить квалификацию работников, выполняющих ту или иную функцию. При определении квалификации рабочих учитывается, что средний разряд для обслуживания устройств РЗ и А - 4 - 4,5. Штатное расписание для производственного подразделения и результаты расчётов сведём в таблицы 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 Штатное расписание службы РЗ и А.

№ п/п	Должность	Категория	Количество рабочих мест	Группа по оплате труда	Оклад или тарифная ставка
1	Начальник службы РЗ и А	РСС	1	14	21393
2	Инженер оперативно-расчётной группы	РСС	1	7	14938
3	Мастер группы измерительных приборов	РСС	1	9	15303
4	Мастер релейной группы	РСС	1	9	15303
5	Техник	РСС	1	6	10306
6	Эл. монтёр 6-го разряда	рабочий	1	6	9681
7	Эл. монтёр 5-го разряда	рабочий	2	5	9421
8	Эл. монтёр 4-го разряда	рабочий	2	4	8953
9	Эл. монтёр 3-го разряда	рабочий	2	3	8692
ИТОГО:			12

Таблица 3.2 Расчёт заработной платы службы РЗ и А.

№ п/п	Должность	Катего- рия	Кол-во рабо- чих мест	Груп- па по оплате труда	Оклад или тариф- ная ставка	Сумма за месяц
						% к окла- ду	На одно-го, руб.	На всех, руб.
1	Начальник службы РЗ и А	РСС	1	14	21393	17114	38507	38507
2	Инженер оперативно-расчётной группы	РСС	1	7	14938	11951	26889	26889
3	Мастер группы измерительных приборов	РСС	1	9	15303	12242	27545	27545
4	Мастер релейной группы	РСС	1	9	15303	12242	27545	27545
5	Техник	РСС	1	6	10306	8245	18551	18551
6	Эл. монтёр 6-го разряда	рабочий	1	6	9681	7745	17426	17426
7	Эл. монтёр 5-го разряда	рабочий	2	5	9421	7537	16958	33916
8	Эл. монтёр 4-го разряда	рабочий	2	4	8953	7162	16115	32230
9	Эл. монтёр 3-го разряда	рабочий	2	3	8692	6954	15646	31292
Итого			12					253901

Тарифный коэффициент для должностей возьмем на примере тарифной сетки действующего сетевого предприятия. Для расчёта заработной платы за месяц, для персонала отдельной службы РЗ и А сетевого предприятия в качестве базовой тарифной ставки для первого разряда примем установленный размер МРОТ 5205 руб. для Белгородской области в сентябре 2013г. по данным [3]. Примем процент премии по результатам работы за месяц для всех 80 % к окладу.

2. Укрупнённый расчёт себестоимости передачи и распределения электрической энергии в проектируемой электрической сети

2.1 Основная заработная плата производственных рабочих за месяц

Зарплата производственных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе передачи и распределения энергии, всего дежурного (оперативного) персонала подстанций, линейного персонала сетей, производственного персонала производственных служб сетей и РЭУ, лабораторий и т.д. На эту статью не относится зарплата ремонтного персонала.

И _{ЗП. осн} = r_норм · З_СР · К_р = 54 · 16115 · 1 = 870210 руб.,

где r_норм - нормативная численность производственного персонала сети, чел.;

З_{СР -} средняя заработная плата одного рабочего за год, примем в качестве средней заработную плату для рабочего 4 разряда;

К_р = 1 - районный коэффициент по оплате труда.

Для проектируемой сети численность производственных рабочих можно ориентировочно определить по следующей формуле:

r_норм = r_{норм. ПС} + 0,15 · r_{норм. ЛЭП} = 50,88 + 0,15 · 20,59 = 54 чел.,

где r_{норм. ПС. -} нормативная численность рабочих по оперативному и техническому обслуживанию подстанций;

r_{норм. ЛЭП. -} нормативная численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту ЛЭП 35 кВ и выше проектируемой сети;

,15 - коэффициент, исключающий численность ремонтного персонала от общего числа рабочих по техническому обслуживанию и ремонту линий, зарплата ремонтных рабочих будет учтена в других статьях.

2.2 Дополнительная заработная плата производственных рабочих за месяц

Затраты по этой статье принимаются равными 7,5 - 20 % от основной заработной платы:

И _{ЗП. доп} = 0,2 · И _{ЗП. осн} = 0,2 · 870210 = 174042 руб.

Затраты по данной статье принимаем 20% от основной зарплаты.

2.3 Отчисления на страховые взносы за месяц

Величина страховых взносов в 2013 году составляет 30%.

И _{Е. С.Н.} = α · (И _{ЗП. доп} + И _{ЗП. осн}) = 0,3 · (174042 + 870210) = 313276 руб.

2.4 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

В затраты по данной статье определены по следующей формуле:

И_ЭКС = b · И_{а сети} = 1,17 · 2,283 млн. руб. = 2, 671 млн. руб.

где b = 1,11 - 1,18 - коэффициент, учитывающий затраты на текущий ремонт и обслуживание сети (меньшее значение для сетей более высокого напряжения). Примем b = 1,17;

И_{а сети} - амортизационные отчисления по производственному оборудованию сети, включая амортизационные отчисления по подстанциям и линиям.

И_{а сети} = И_{а П/СТ} + И_{а ЛЭП} = 0,651 + 1,632 = 2,283 млн. руб.

И_{а П/СТ} = (Н_{а П/СТ} / 100) · К_П/СТ = (4,2/100) · 15,5 млн. руб. = 651 тыс. руб.,

где Н_аП/СТ - норма амортизационных отчислений для оборудования подстанций = 4,2 %;

К _{П/СТ -} капиталовложения в подстанции проектируемой электрической сети.

И_{а ЛЭП} = (Н_{а ЛЭП} / 100) · К_ЛЭП = (2,4/100) · 68 млн. руб. = 1,632 млн. руб.,

где Н_{а ЛЭП} - норма амортизационных отчислений ЛЭП (%) - зависит от типа линий (воздушной или кабельной), от напряжения, от материала опор и других факторов; К_{ЛЭП -} капиталовложения в отдельные линии электропередачи или ее участки.

2.5 Цеховые расходы

Цеховые расходы принимаются в некоторой доле от расходов на содержание и эксплуатацию оборудования:

И_цех = a · И_ЭКС = 0,2 · 2, 671 млн. руб. = 534200 руб.

где a - коэффициент, зависящий от уровня напряжения, принимаемый равным 0,05 - 0,2 в зависимости от напряжения. Т.к. в РЭС имеются в наличии оборудование 35 - 220 кВ, тогда принимаем a = 0,2.

2.6 Общесетевые расходы

Общесетевые расходы связаны с управлением работой электрических сетей. В этой статье отражаются расходы на заработную плату административно-управленческого персонала, прочие расходы (командировки, канцелярские и другие расходы), общепроизводственные расходы (содержание, текущий ремонт и амортизация основных средств ПЭС, рационализация, охрана труда и т.п.).

И_{общ. с.} = r · З_АУП + y · И_ЭКС = (32 + 4 + 44) · 26889 · 12 + 0,08 · 2671000 = 26027120 руб.,

где r - нормативная численность административно-управленческого персонала сети;

З_{АУП -} среднегодовая зарплата административно-управленческого персонала сети, примем ЗП одного из ИТР подразделения;

y - коэффициент, зависящий в основном от уровня напряжения, равен 0,08 при наличии оборудование 35 - 220 кВ.

2.7 Себестоимость передачи и распределения электрической энергии

Общие издержки по передаче и распределению электрической энергии проектируемой сети равны сумме затрат по всем вышеперечисленным калькуляционным статьям и называются себестоимостью передачи и распределения всей электрической энергии, отпущенной за год.

И_сети = δ · (И_{ЗП. осн} · 12 + И_{ЗП. доп} · 12 + И_{Е. С.Н.} · 12 + И_ЭКС + И_цех + И_{общ. с.)} = 1 · · (870210 · 12 + 174042 · 12 + 313276 · 12 + 2671000 + 534200 + 26027120) = = 45522656 руб.,

где δ - коэффициент, учитывающий удорожание эксплуатации в районах с холодным климатом трудными географическими условиями (δ = 1,0 - 1,1). Для Белгородской области δ = 1,0.

Далее составляется структура себестоимости передачи и распределения электрической энергии, т.е. удельный вес затрат по каждой калькуляционной статье в общей сумме.

И _i. = (И _i · δ / И_сети) · 100%

Результаты расчета себестоимости передачи и распределения электрической энергии заносятся в таблицу (табл. 1.1).

Таблица 1.1 Структура себестоимости передачи и распределения электроэнергии

№ п/п	Наименование статей калькуляции	Годовые расходы, руб.	Структура себестоимости, %
1	Основная заработная плата производственных рабочих	10442520	22,94
2	Дополнительная заработная плата производственных рабочих	2088504	4,59
3	Отчисление на страховые взносы	3759312	8,26
4	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	2671000	5,87
5	Цеховые расходы	534200	1,17
6	Общесетевые расходы	26027120	57,17
Итого	45522656	100%

Заключение

Как видно из расчетов весомую часть в расходах ЭС составляют общесетевые расходы. На себестоимость передачи и распределения электрической энергии влияет эффективность использования трудовых ресурсов, определяющиеся формой организационной структуры предприятия и формой обслуживания ЭС. Так же на себестоимость влияют расходы на основную заработную плату производственных рабочих. В меньшей части долю расходов составляют содержание и эксплуатацию оборудования, отчисления на налоговые взносы, дополнительную заработную плату производственных рабочих и цеховые расходы.

Библиографический список

1. Н.И. Дюповкин, Е.В. Яковлева., Методические указания для выполнения курсовой работы "Определение организационной структуры и затрат ПЭС"; ГОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.В.И. Ленина". - Иваново, 2007.

. Н.И. Дюповкин, Е.В. Яковлева., Приложения к методическим указаниям для выполнения курсовой работы "Определение организационной структуры и затрат ПЭС"; ГОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.В.И. Ленина". - Иваново, 2007.

. Интернет - ресурс: " Регион. ру".