Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях
Министерство Образования Российской
Федерации
уфимский государственный АВИАЦИОННЫЙ
технический университет
Кафедра
теоретической механики
Расчетно-графическая работа №1
по
теоретической механике
Выполнил: ст. группы
РМП-109
Галиуллина
в.в.
Проверил: МИХАЙЛОВ
Уфа 2004
Введение
Курсовая работа решает
задачу закрепления, укрепления и практического применения знаний, полученных
при изучении раздела курса “Организация, планирование и управление на
нефтеперерабатывающих предприятиях”
Курсовая работа включает
технико-экономические расчёты важнейших показателей плана предприятия. Исходные
данные разработаны для предприятия нефтепереработки, дают достаточное
представление о процессе разработки плана и формировании оценочных
технико-экономических показателей.
На основе исходных данных
студент должен произвести расчёт производственной программы и следующих
основных технико-экономических показателей условного нефтеперерабатывающего
предприятия:
1) объём и ассортимент
товарной продукции;
2) объём товарной
продукции;
3) себестоимость товарной
продукции;
4) затраты на 1 рубль
товарной продукции;
5) прибыль от реализации
продукции;
6) рентабельность
капитала;
7) рентабельность
издержек;
8) фондоотдача;
9) производительность
труда.
Разработка курсовой
работы и её защиты являются важным фактором в подготовке студентов к следующему
этапу – выполнению экономического обоснования эффективности технических и
технологических решений, принятых в дипломном проекте.
Качество выполнения
задания по курсовой работе и результат защиты служат объективной
характеристикой теоретических знаний практических навыков в области экономики и
управления производством будущих инженеров-механиков.
В тексте приняты
следующие сокращения:
ЭЛОУ –
электрообессоливающая установка;
АВТ –
атмосферно-вакуумная трубчатка;
К.К. – каталитический
крекинг;
К.Р. – каталитический
риформинг;
Г.О. – гидроочистка;
В.С.Г. –
водородосодержащий газ.
Рисунок 1. Схема
технологических потоков по условному предприятию
1 Исходные данные
Таблица 1
1) Объем сырой
нефти, тыс. тонн
|
7028
|
2) Потери на ЭЛОУ
|
0,4
|
3) Мощность АВТ:
|
7000
|
4) Выход
продукта на АВТ:
|
|
бензин
|
13
|
д/т “летнее”
|
23,5
|
д/т “зимнее”
|
14,5
|
вакуумный
газойль
|
15
|
рефлюкс
|
1,0
|
газ
|
2,0
|
гудрон
|
30,5
|
потери
|
0,5
|
5) Мощность К.К.,
тыс. тонн
|
950
|
6) Выход
продукта на КК:
|
|
бензин
стабильный
|
27,0
|
головка
стабилизации
|
7,0
|
легкий
каталитический газойль
|
38,0
|
тяжелый
каталитический газойль
|
20,0
|
газ
|
2,0
|
потери
|
6,0
|
7) Мощность
каталитического риформинга, тыс. тонн
|
910
|
8) Выход
продукта на КР:
|
|
сухой газ
|
11,3
|
рефлюкс
|
3,0
|
бензин КР
|
81,0
|
ВСГ
|
3,0
|
Потери
|
1,7
|
9) Мощность
гидроочистки, тыс. тонн
|
1450
|
10) Выход
продукта на гидроочистке
|
|
д/т
(S<0.2)
|
97,6
|
сероводород
|
0,9
|
газ
|
0,5
|
потери
|
1,0
|
11) Стоимость
ОФ (тыс. рублей):
|
|
ЭЛОУ
|
18300
|
АВТ
|
53100
|
К.К.
|
18400
|
К.Р.
|
21600
|
Г.О.
|
16100
|
12) Явочная
численность рабочих в смену
|
|
ЭЛОУ: оператор
4-го разряда
|
2
|
оператор 5-го
разряда
|
1
|
АВТ:
ст. оператор 6-го разряда
|
1
|
оператор 5-го
разряда
|
3
|
оператор 4-го
разряда
|
1
|
машинист 4-го
разряда
|
1
|
К.К.: ст.
оператор 6-го разряда
|
1
|
оператор 5-го
разряда
|
3
|
оператор 4-го
разряда
|
1
|
машинист 5-го
разряда
|
3
|
машинист 4-го
разряда
|
1
|
К.Р.: ст.
оператор 6-го разряда
|
1
|
оператор 5-го
разряда
|
2
|
оператор 4-го
разряда
|
1
|
машинист 5-го
разряда
|
1
|
машинист 4-го
разряда
|
1
|
Г.О.: ст.
оператор 6-го разряда
|
1
|
оператор 5-го
разряда
|
1
|
оператор 4-го
разряда
|
1
|
машинист 5-го
разряда
|
1
|
машинист 4-го
разряда
|
1
|
2. Расчет производственной программы
Производственная
программа рассчитывается исходя из заданного объема перерабатываемого сырья,
годовой мощности установки, нормативов выхода продукции по установке и
нормативов возвратных и безвозвратных потерь. На основе предварительно
рассчитанных материальных балансов по отдельным установкам составляется сводный
материальный баланс по заводу, который, в свою очередь, является базой для
составления ведомости товарных продуктов.
Таблица 2
Материальный баланс по установке ЭЛОУ
|
Наименование сырья и нефтепродукта
|
Тысяч
тонн
|
%
|
1. Взять: а) Нефть сырая
|
7028
|
100
|
Итого:
|
7028
|
100
|
2. Получить: а) Нефть обессоленная
|
7000
|
99,6
|
Потери:
|
28
|
0,4
|
Итого:
|
7028
|
100
|
Материальный баланс по установке АВТ
|
1. Взять: а) Нефть обезвоженная
|
7000
|
100
|
Итого:
|
7000
|
100
|
2. Получить: а) Бензин (КР)
|
910,00
|
13
|
б) Д/т “л” (ГО)
|
1645,00
|
23,5
|
в) Д/т “з” (весь в товар)
|
1015,00
|
14,5
|
г) Вакуумный газойль (КК)
|
1050,00
|
15
|
д) рефлюкс (сырье НХ)
|
70,00
|
1,0
|
е) газ
|
140,00
|
2,0
|
ж) гудрон (в мазут)
|
2135,00
|
30,5
|
Потери
|
35,00
|
0,5
|
Итого:
|
7000
|
100
|
Материальный баланс по установке К.К.
|
1. Взять: а) Вакуумный газойль (с АВТ)
|
950
|
100
|
Итого
|
950
|
100
|
2. Получить: а) Бензин стабильный
|
256,5
|
27,0
|
б) Головка стабилизации
|
66,5
|
7,0
|
в ) Легкий каталитический газойль (ГО)
|
361,0
|
38,0
|
г) Тяжелый каталитический газойль (ГО)
|
190
|
20,0
|
д) газ
|
19,0
|
2,0
|
Потери
|
57,0
|
6,0
|
Итого:
|
950
|
100
|
Материальный баланс по установке К.Р.
|
1) Взять: а) Бензин прямогонный (с АВТ )
|
910,00
|
100
|
Итого:
|
910,00
|
100
|
2) Получить: а) Сухой газ
|
102,83
|
11,3
|
б) Рефлюкс
|
27,3
|
3,0
|
в) Бензин КР
|
737,1
|
81,0
|
г) ВСГ
|
27,3
|
3,0
|
Потери
|
15,47
|
1,7
|
Итого:
|
910,00
|
100
|
Материальный баланс по установке Г.О.
|
1) Взять: а) ВСГ (с КР)
|
27,3
|
1,9
|
б) Легкий каталитический газойль
|
361,0
|
24,9
|
в) Водород
|
7,25
|
0,50
|
г) Дизельное топливо “Л”
|
1054,45
|
72,7
|
Итого:
|
1450
|
100
|
2) Получить: а) Дизельное топливо (S<0.2)
|
1415,2
|
97,6
|
б) газ
|
7,25
|
0,5
|
в) сероводород
|
13,05
|
0,9
|
Потери
|
14,5
|
1,0
|
Итого:
|
1450
|
100
|
Остаток дизельного топлива
“ летнее “ (S>0.2) с АВТ равен 590,55 тысяч
тонн входит в состав товарной продукции.
3. Расчет объема
товарной продукции
Производится расчет
потребного топлива для всех установок, а затем из этого количества вычитается
все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа,
полученного на всех установках завода.
Таблица 4.
Расчет потребности в
топливе по предприятию
Установка
|
Объем
переработки сырья, тысяч тонн
|
Норма расхода,
кг/т
|
Количество,
тонн
|
АВТ
|
7000
|
27
|
189,00
|
К.К.
|
950
|
22
|
20,9
|
К.Р.
|
910
|
45
|
40,95
|
Г.О.
|
1450
|
17
|
24,65
|
Итого
|
10310
|
111
|
275,5
|
Для расчета товарных
бензинов принимать следующие значения октановых чисел:
-компонент бензина КК=74
п;
-компонент бензина КР=87
п;
-товарный бензин АИ-93=86
п;
-товарный бензин А-76=76
п.
Расчет рецептов смешения
товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых
чисел, т.е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.
74*X1+87*X3=86*X1+86*X3 74*(256,5-X2)+87*(737,1-X4)=86*(256,5-X2+737,1-X4)
74*X2+87*X4=76*X2+76*X4 (1) 87*X4-76*X4=76*X2-74*X2 (2)
X1+X2=Q (КК) X1=256,5-X2
X3+X4=Q (КР) X3=737,1-X4
18981-74*X2+64127,7-87*X4=22059-86X2+63390,6-86X4 12*X2=2340,9+X4
X4=2/11*X2 (3) X2=11/2*X4 (4)
X1=256,5-X2 X1=256,5-X2
X3=737,1-X4 X3=737,1-X4
12*11/2*X4-X4=2340,9 65*X4=2340,9
X4=36,01
X4=2/11*X2 (5) X4=2/11*X2 (6) X2=198,06 (7)
X1=256,5-X2 X1=256,5-X2 X1=58,44
X3=737,1-X4 X3=737,1-X4 X3=701,09
Таблица 5.
Схема смешения
компонентов.
Компоненты
|
Товарные
бензины
|
АИ-93 (86)
|
А-76 (76)
|
Бензин КК (76)
Бензин КР (87)
|
X1=58,44
X3=701,09
X4=36,01
|
Таблица 6.
Расчет объема товарной
продукции.
Наименование товарного продукта
|
С какой установки поступает
|
Количество, тысяч тонн
|
Автобензин всего:
|
|
993,6
|
в т.ч. А-76
|
К.К.
|
256,50
|
АИ-93
|
К.Р.
|
737,10
|
Дизельное топливо “летнее”
|
|
|
c содержанием S<0.2 %
|
Г.О.
|
1415,2
|
c содержанием S>0.2%
|
АВТ
|
590,55
|
Дизельное топливо “ зимнее “
|
АВТ
|
1015,00
|
Сырье для нефтехимии
|
АВТ, К.К.,К.Р.,Г.О.
|
176,85
|
Мазут
|
АВТ, К.К.
|
2425,00
|
4. Расчет численности
и фонда заработной платы производственного персонала
Таблица 7.
Баланс рабочего времени
|
Дни
|
Часы
|
1.
Календарное время, Т.к.
Выходные дни
2.
Номинальный фонд времени, Тном.
Невыходы на
работу:
а) основной
отпуск:
б) неявки по
болезни
в) выполнение
гос. обязанностей
3. Эффективный
фонд времени, Тэф.
|
365
91
274
27
3
2
242
|
2920
728
2192
216
24
16
1936
|
На базе исходных данных о
невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается
номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для
обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности
определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на
отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент
подмены.
Кп=Тном./Тэф.,
где Тн=274
дней, т.к. непрерывное производство;
Тэф.=242 дней,
эффективный фонд времени.
Кп=274/242=1,13
Таблица 8.
Расчет списочной
численности производственных рабочих.
Профессия и
разряд
|
Количество
человек в смене
|
Количество
бригад
|
Коэффициент
подмены
|
Списочная
численность
|
ЭЛОУ
|
|
|
|
|
Оператор 5
разряда
|
2
|
4
|
1,13
|
9
|
Оператор 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
АВТ
|
|
|
|
|
Старший
оператор
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Оператор 5
разряда
|
3
|
4
|
1,13
|
14
|
Оператор 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Машинист 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
КК
|
|
|
|
|
Старший оператор
6 разряд
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Оператор 5
разряда
|
3
|
4
|
1,13
|
14
|
Оператор 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Машинист 5
разряда
|
3
|
4
|
1,13
|
14
|
Машинист 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
КР
|
|
|
|
|
Старший
оператор 6 разряд
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Оператор 5
разряда
|
2
|
4
|
1,13
|
9
|
Оператор 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Машинист 5
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Машинист 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
ГО
|
|
|
|
|
Старший
оператор 6 разряд
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Оператор 5
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Оператор 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Машинист 5
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Машинист 4
разряда
|
1
|
4
|
1,13
|
5
|
Итого:
|
29
|
|
|
140
|
Расчет годового фонда
зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.
1)
Оплата по
тарифной ставке
Фт.с.=Тэф.*С6
где С6=18,80 -
часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;
Фт.с.=
1936*18,80=36396,8рублей
2)
Премиальный фонд
Фпр.=30 % от Фт.с.
Фпр.=0,3*36396,8=10919,04
рублей
3)
Доплата за работу
в ночное время
Фноч.=Тноч.*С6*n ,
где Тноч.-
количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;
n=50 %
Тноч.=(Тр.*tсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тр.-
годовое количество дней работы установки;
tсм.- продолжительность рабочего дня по
графику сменности, 2;
В- количество бригад по
графику сменности.
Тноч.=(365*8*242)/(4*274)=644,74
Фноч.=
644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей
4)
Доплата за работу
в праздничные дни
Фпразд.=nсм. празд.*С6*tсм.,
где nсм. празд.- количество праздничных
смен, отрабатываемое каждым рабочим.
nсм.празд.=(Тпраз.*nсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тпразд.- количество
праздничных дней, Тпразд.=15.
nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93
Фпразд.=9,93*18,80*8=1,49439
тысяч рублей
Основной фонд зарплаты
старшего оператора 6 разряда
Фосн.=Фт.с.+Фпр.+Фноч.+Фпразд.
Фосн.=
36,3968+10,91904 +6,06059 +1,494339=54,8709 тысяч рублей
Дополнительный фонд
рабочего времени
1)
Оплата отпусков
Фотп.=Фосн.*tотп./Тэф.
где tотп.- количество дней отпуска, tотп.=27 дня.
Фотп.= 54,8709
*27/242=6,12 тысяч рублей
2)
Оплата
государственных обязанностей
Фгос.=Фосн.*tгос./Тэф.,
где tгос.-время государственных обязанностей, tгос.=2 дня.
Фгос.= 54,8709
*2/243=0,45 тысяч рублей
3)
Оплата больничных
листов
Фбол.=Фосн.*tбол./Тэф.,
где tбол.- неявки по болезни, tбол.=3 дня.
Фбол.= 54,8709
*3/243=0,68
Фонд зарплаты старшего
оператора 6 разряда
=Фосн.+Фдоп.
= 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублей
Фонд зарплаты рабочих
других разрядов, определяется по формуле:
где -фонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей;
- фонд зарплаты рабочего, возглавляющего
бригаду, тысяч рублей;
- часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей;
- часовая тарифная ставка рабочего
возглавляющего бригаду, рублей.
Фонд зарплаты оператора 5
разряда и машиниста 5 разряда:
,
где - часовая тарифная ставка рабочего 5
разряда, =16,00;
=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублей
Фонд зарплаты оператора и
машиниста 4 разряда:
,
где - часовая тарифная ставка рабочего 4
разряда, =14,50
рублей.
=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.
Таблица 9.
Расчет фонда зарплаты
производственного персонала установки.
Наимено вание установки
|
Профессия и разряд
|
Фонд осн. З/п i-го
рабочего
|
Фонд допол. з/п
i-го рабочего
|
Общий фонд з/п
i-го рабочего
|
Списочная
численность
|
Общий фонд з/п
|
Район ный коэф.
|
Всего фонд з/п
|
ЭЛОУ
|
а) Рабочие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оператор 5 разряда
|
|
|
52,87
|
9
|
475,83
|
1,15
|
547,20
|
|
оператор 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
б) специалисты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник установки
|
|
|
163,80
|
1
|
163,80
|
1,15
|
188,37
|
|
механик
|
|
|
124,80
|
1
|
124,80
|
1,15
|
143,52
|
|
Всего:
|
|
|
|
16
|
|
|
1 154,57
|
АВТ
|
а) Рабочие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. оператор 6 разряда
|
|
|
62,12
|
5
|
310,60
|
1,15
|
357,19
|
|
оператор 5 разряда
|
|
|
52,87
|
14
|
740,18
|
1,15
|
851,21
|
|
оператор 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
машинист 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
б) специалисты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник установки
|
|
|
163,80
|
1
|
163,80
|
1,15
|
188,37
|
|
механик
|
|
|
124,80
|
1
|
124,80
|
1,15
|
143,52
|
|
Всего:
|
|
|
|
31
|
|
|
2 091,25
|
КК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.оператор 6 разряда
|
|
|
62,12
|
5
|
310,60
|
1,15
|
357,19
|
|
оператор 5 разряда
|
|
|
52,87
|
14
|
740,18
|
1,15
|
851,21
|
|
оператор 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
машинист 5 разряда
|
|
|
52,87
|
14
|
740,18
|
1,15
|
851,21
|
|
машинист 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
б) специалисты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник установки
|
|
|
163,80
|
1
|
163,80
|
1,15
|
188,37
|
|
механик
|
|
|
124,80
|
1
|
124,80
|
1,15
|
143,52
|
|
Всего:
|
|
|
|
45
|
|
|
2 942,46
|
КР
|
а) Рабочие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.оператор 6 разряда
|
|
|
62,12
|
5
|
310,60
|
1,15
|
357,19
|
|
оператор 5 разряда
|
|
|
52,87
|
9
|
475,83
|
1,15
|
547,20
|
|
оператор 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
машинист 5 разряда
|
|
|
52,87
|
5
|
264,35
|
1,15
|
304,00
|
|
машинист 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
б) специалисты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник установки
|
|
|
163,80
|
1
|
163,80
|
1,15
|
188,37
|
|
механик
|
|
|
124,80
|
1
|
124,80
|
1,15
|
143,52
|
|
Всего:
|
|
|
|
31
|
|
|
2 091,24
|
ГО
|
а) Рабочие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст.оператор 6 разряда
|
|
|
62,12
|
5
|
310,60
|
1,15
|
357,19
|
|
оператор 5 разряда
|
|
|
52,87
|
5
|
264,35
|
1,15
|
304,00
|
|
оператор 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
машинист 5 разряда
|
|
|
52,87
|
5
|
264,35
|
1,15
|
304,00
|
|
машинист 4 разряда
|
|
|
47,91
|
5
|
239,55
|
1,15
|
275,48
|
|
б) специалисты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник установки
|
|
|
163,80
|
1
|
163,80
|
1,15
|
188,37
|
|
механик
|
|
|
124,80
|
1
|
124,80
|
1,15
|
143,52
|
|
Всего:
|
|
|
|
27
|
|
|
1 848,04
|
|
Итого
|
|
|
|
150
|
|
|
|
5. Расчет себестоимости
продукции
Исходными данными для
составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также
нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе
жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы
производственного персонала по установкам.
Таблица 10.
Расчет
материально-технических средств
Наименование
установки
|
Наименование
материально-технических средств
|
Норма расхода
на 1 тонну
|
Годовой
расход, млн. тонн
|
Цена за
единицу, рублей
|
Сумма, тыс.
рублей
|
ЭЛОУ
|
Деэмульгатор,
кг
|
0,03
|
0,211
|
47 000,00
|
9917,00
|
|
Сода
каустическая, кг
|
0,041
|
0,288
|
3 700,00
|
1065,60
|
|
Пар, Гкал
|
0,011
|
0,077
|
174,00
|
13398,00
|
|
Вода, м3
|
0,429
|
3,015
|
0,54
|
1628,10
|
|
Электроэнергия,
кВтч
|
0,982
|
6,901
|
0,52
|
3588,52
|
|
Сжатый воздух,
м3
|
0,502
|
3,528
|
0,12
|
423,36
|
АВТ
|
Сода
кальцинированная, кг
|
0,055
|
0,385
|
1 500,00
|
577,50
|
|
Сода
каустическая, кг
|
0,02
|
0,140
|
3 700,00
|
518,00
|
|
Аммиак, кг
|
0,058
|
0,406
|
2 800,00
|
1136,80
|
|
Топливо, кг
|
27
|
189,000
|
1 360,00
|
257040,00
|
|
Пар, Гкал
|
0,052
|
0,364
|
174,00
|
63,34
|
|
Вода, м3
|
9,42
|
65,940
|
0,54
|
35,61
|
|
Электроэнергия,
кВтч
|
6,41
|
44,870
|
0,52
|
23,33
|
|
Сжатый воздух,
м3
|
4,15
|
29,050
|
0,12
|
3,49
|
К.К.
|
Катализатор,
кг
|
3,559
|
3,381
|
70 000,00
|
236670,00
|
|
Сода
каустическая, кг
|
0,015
|
0,014
|
3 700,00
|
51,80
|
|
Топливо, кг
|
22
|
20,900
|
1 360,00
|
28424,00
|
|
Пар, Гкал
|
0,76
|
0,722
|
174,00
|
125,63
|
|
Вода, м3
|
18,7
|
17,765
|
0,54
|
9,59
|
|
Электроэнергия,
кВтч
|
36,87
|
35,027
|
0,52
|
18,21
|
|
Сжатый воздух,
м3
|
9,28
|
8,816
|
0,12
|
1,06
|
К.Р.
|
Сода
каустическая, кг
|
0,049
|
0,045
|
3 700,00
|
166,50
|
|
Катализатор
АП-64, кг
|
0,034
|
0,031
|
258 660,00
|
8018,46
|
|
Инертный газ,
кг
|
1,61
|
1,465
|
400,00
|
586,00
|
|
Моноэтаноламин,
кг
|
0,032
|
0,029
|
10 512,00
|
304,85
|
|
Диэтиленгликоль,
кг
|
0,32
|
0,291
|
9 900,00
|
2880,9
|
|
Топливо, кг
|
45
|
40,95
|
1 360,00
|
55692,00
|
|
Пар, Гкал
|
0,032
|
0,029
|
174,00
|
5046,00
|
|
Вода, м3
|
10,9
|
9,919
|
0,54
|
5356,00
|
|
Электроэнергия,
кВтч
|
37,8
|
34,398
|
0,52
|
17887,00
|
|
Сжатый воздух,
м3
|
4,13
|
3,758
|
0,12
|
451,00
|
Г.О.
|
Инертный газ,
кг
|
1,278
|
1,853
|
400,00
|
741,2
|
|
Сода
каустическая, кг
|
0,83
|
1,204
|
4454,8
|
|
Катализатор,
кг
|
0,021
|
0,030
|
36 000,00
|
1080,00
|
|
Моноэтаноламин
|
0,051
|
0,074
|
10 452,00
|
773,45
|
|
Топливо, кг
|
17
|
24,65
|
1 360,00
|
32524,00
|
|
Пар, Гкал
|
0,032
|
0,046
|
174,00
|
8,00
|
|
Вода, м3
|
5,46
|
7,917
|
0,54
|
4,28
|
|
Электроэнергия,
кВтч
|
11,13
|
16,139
|
0,52
|
8,39
|
|
Сжатый воздух,
м3
|
1,54
|
2,233
|
0,12
|
0,27
|
|
Цена 1 тонны
нефти поступающей на завод
|
|
|
2 000,00
|
|
Расшифровка затрат на
калькулируемую продукцию
Примечание: 16 и 16а
заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости
нефтепродуктов по установке АВТ
Таблица 12
Наименование
статей
|
Количество,
тыс. т
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
Наименование
продукции
|
Количество,
тыс. т
|
Коэф.
|
Себестоимость
|
|
всего выпуска,
тыс.р.
|
одной тонны,
р.
|
|
1. Сырье и
основные материалы:
|
|
|
|
Основная
продукция:
|
|
|
|
|
|
1) Нефть
обессоленная
|
7 000,00
|
2023,456
|
14 164192,00
|
1) Бензин
|
980,00
|
-
|
3098194,54
|
3161,423
|
|
2)
|
|
|
|
2) Д/т
"Л"
|
1540,00
|
-
|
4868591,42
|
3161,423
|
|
3)
|
|
|
|
3) Д/т
"З"
|
1050,00
|
-
|
3319494,15
|
3161,423
|
|
4)
|
|
|
|
4)
|
|
-
|
|
|
|
5)
|
|
|
|
5)
|
|
-
|
|
|
|
Итого по ст.
1:
|
7 000,00
|
-
|
14 164192,00
|
6)
|
|
-
|
|
|
|
2.
Полуфабрикаты собственного производства:
|
|
|
|
7)
|
|
-
|
|
|
|
8)
|
|
-
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
9)
|
|
-
|
|
|
|
2)
|
|
|
|
10)
|
|
-
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
Итого:
|
3570,00
|
|
11286278,66
|
|
|
Итого по ст.
2:
|
|
-
|
|
Попутная
продукция:
|
|
|
|
|
|
3. Покупные
изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
1) Газ
|
175,00
|
|
238000
|
1360,000
|
|
2)
|
|
|
|
2) Гудрон
|
2170,00
|
|
2170000
|
1000,000
|
|
3)
|
|
|
|
3) Вакуумный
газойль
|
980,00
|
|
980000
|
1000,000
|
|
Итого по ст.
3:
|
|
-
|
|
4) Рефлюкс
|
70,00
|
|
70000
|
1000,000
|
|
Исключаются
потери и безвозвратные отходы
|
21
|
-
|
|
5)
|
|
|
|
|
|
6)
|
|
|
|
|
|
4. Отходы
возвратные
|
14
|
-
|
|
7)
|
|
|
|
|
|
Итого отходов:
|
35
|
-
|
|
8)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
|
6 965,00
|
-
|
14 164192,00
|
9)
|
|
|
|
|
|
10)
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
3395,00
|
|
3458000
|
|
|
Затраты по
обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
578791,356
|
Всего:
|
6965,00
|
|
14744278,66
|
|
|
|
Всего:
|
6 965,00
|
-
|
14744278,66
|
|
Расшифровка затрат на
калькулируемую продукцию
№ статьи
|
Наименование
статьи
|
Единица
измерения
|
На весь выпуск
|
На единицу
измерения
|
Количество
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
|
Сырьё,
основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
|
-
|
-
|
-
|
14 164192,00
|
|
5.
|
Вспомогательные
материалы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) Сода
кальцинированная
|
тыс. тонн
|
0,385
|
1 500,000
|
577,500
|
|
б) Сода
каустическая
|
тыс. тонн
|
0,140
|
3 700,000
|
518,000
|
|
в) Аммиак
|
тыс. тонн
|
0,406
|
2 800,000
|
1 136,800
|
|
г)
|
|
|
|
|
|
д)
|
|
|
|
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 5:
|
-
|
-
|
-
|
2 232,300
|
|
6.
|
Топливо и
энергия на технологические цели, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) топливо
|
тонн
|
189,000
|
1 360,000
|
257 040,000
|
|
б) пар
|
Гкал.
|
0,364
|
174,000
|
63 336,000
|
|
в) вода
|
м3
|
65,940
|
0,540
|
35 607,600
|
|
г)
электроэнергия
|
кВтч
|
44,870
|
0,520
|
23 332,400
|
|
д) сжатый
воздух
|
м3
|
29,050
|
0,120
|
3 486,000
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 6:
|
-
|
-
|
-
|
382 802,000
|
|
7.
|
Затраты на
оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
-
|
2 091,250
|
|
8.
|
Отчисления на
социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
-
|
744,485
|
|
9.
|
Затраты на
подготовку и освоение производства
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10.
|
Внутризаводская
перекачка
|
-
|
-
|
-
|
70 000,000
|
|
11.
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
43 793,774
|
|
12.
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
77 127,547
|
|
13.
|
Потери от
брака
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Прочие
производственные расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14а.
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
-
|
14 744278,66
|
|
15.
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
-
|
3 458 000,000
|
-
|
15а.
|
Производственная
себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
|
-
|
-
|
-
|
11 286278,66
|
|
16.
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16а.
|
Полная
себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
|
-
|
-
|
-
|
11 286278,66
|
|
Примечание: 16 и 16а
заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости
нефтепродуктов по установке КК Таблица
13
Наименование
статей
|
Количество,
тыс.т
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
Наименование
продукции
|
Количество,
тыс.т
|
Коэф.
|
Себестоимость
|
|
всего выпуска,
тыс.р.
|
одной тонны,
р.
|
|
1. Сырье и
основные материалы:
|
|
|
|
Основная
продукция:
|
|
|
|
|
|
1) Вакуумный
газойль
|
950,00
|
1000,000
|
950000
|
1) Бензин
|
256,5
|
-
|
600242,319
|
2340,126
|
|
2)
|
|
|
|
2) ЛКГ
|
361
|
-
|
511694,396
|
1417,436
|
|
3)
|
|
|
|
3)
|
|
-
|
|
|
|
4)
|
|
|
|
4)
|
|
-
|
|
|
|
5)
|
|
|
|
5)
|
|
-
|
|
|
|
Итого по ст.
1:
|
950,00
|
-
|
950000
|
6)
|
|
-
|
|
|
|
2.
Полуфабрикаты собственного производства:
|
|
|
|
7)
|
|
-
|
|
|
|
8)
|
|
-
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
9)
|
|
-
|
|
|
|
2)
|
|
|
|
10)
|
|
-
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
Итого:
|
617,5
|
|
1111936,947
|
|
|
Итого по ст.
2:
|
|
-
|
|
Попутная
продукция:
|
|
|
|
|
|
3. Покупные
изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
1) Газ
|
28,5
|
|
38760
|
1360,000
|
|
2)
|
|
|
|
2) Головка
стабилизации
|
85,5
|
|
119700
|
1400,000
|
|
3)
|
|
|
|
3) ТКГ
|
171
|
|
171000
|
1000,000
|
|
Итого по ст.
3:
|
|
-
|
|
4)
|
|
|
|
|
|
Исключаются
потери и безвозвратные отходы
|
28,50
|
-
|
|
5)
|
|
|
|
|
|
6)
|
|
|
|
|
|
4. Отходы
возвратные
|
19
|
-
|
|
7)
|
|
|
|
|
|
Итого отходов:
|
47,50
|
-
|
|
8)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
|
902,50
|
-
|
950000
|
9)
|
|
|
|
|
|
10)
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
285
|
|
329460
|
|
|
Затраты по
обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
491396,947
|
Всего:
|
902,5
|
|
1441396,947
|
|
|
|
Всего:
|
902,50
|
-
|
1441396,947
|
|
Расшифровка затрат на
калькулируемую продукцию
№ статьи
|
Наименование
статьи
|
Единица
измерения
|
На весь выпуск
|
На единицу
измерения
|
Количество
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
|
Сырьё,
основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
|
-
|
-
|
-
|
950 000,000
|
|
5.
|
Вспомогательные
материалы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) Катализатор
|
тыс. тонн
|
3,381
|
70 000,000
|
236 670,000
|
|
б) Сода
каустическая
|
тыс. тонн
|
0,014
|
3 700,000
|
51,800
|
в)
|
|
|
|
|
|
г)
|
|
|
|
|
|
д)
|
|
|
|
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 5:
|
-
|
-
|
-
|
236 721,800
|
|
6.
|
Топливо и
энергия на технологические цели, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) топливо
|
тонн
|
20,900
|
1 360,000
|
28 424,000
|
|
б) пар
|
Гкал.
|
0,722
|
174,000
|
125 628,000
|
|
в) вода
|
м3
|
17,765
|
0,540
|
9 593,100
|
|
г) электроэнергия
|
кВтч
|
35,027
|
0,520
|
18 214,040
|
|
д) сжатый
воздух
|
м3
|
8,816
|
0,120
|
1 057,920
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 6:
|
-
|
-
|
-
|
182 917,060
|
|
7.
|
Затраты на
оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
-
|
2 942,460
|
|
8.
|
Отчисления на
социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
-
|
1 047,516
|
|
9.
|
Затраты на
подготовку и освоение производства
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10.
|
Внутризаводская
перекачка
|
-
|
-
|
-
|
9 500,000
|
|
11.
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
20 886,704
|
|
12.
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
37 381,407
|
|
13.
|
Потери от
брака
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Прочие
производственные расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14а.
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
-
|
1 441 396,947
|
|
15.
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
-
|
329 460,000
|
-
|
15а.
|
Производственная
себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
|
-
|
-
|
-
|
1 111 936,947
|
|
16.
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16а.
|
Полная
себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
|
|
-
|
-
|
1 111 936,947
|
|
Примечание: 16 и 16а
заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости
нефтепродуктов по установке КР Таблица
14
Наименование статей
|
Количество, тыс.т
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
Наименование продукции
|
Количество, тыс.т
|
Коэф.
|
Себестоимость
|
|
всего выпуска, тыс.р.
|
одной тонны, р.
|
|
1. Сырье и основные материалы:
|
|
|
|
Основная продукция:
|
|
|
|
|
|
1) Бензин прямогонный
|
980,00
|
3161,423
|
3098194,54
|
1) Бензин
|
788,9
|
-
|
3025133,269
|
3834,622
|
|
2)
|
|
|
|
2)
|
|
-
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
3)
|
|
-
|
|
|
|
4)
|
|
|
|
4)
|
|
-
|
|
|
|
5)
|
|
|
|
5)
|
|
-
|
|
|
|
Итого по ст. 1:
|
980,00
|
-
|
3098194,54
|
6)
|
|
-
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства:
|
|
|
|
7)
|
|
-
|
|
|
|
8)
|
|
-
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
9)
|
|
-
|
|
|
|
2)
|
|
|
|
10)
|
|
-
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
Итого:
|
788,9
|
|
3025133,269
|
|
|
Итого по ст. 2:
|
|
-
|
|
Попутная продукция:
|
|
|
|
|
|
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
1) ВСГ
|
34,3
|
|
41160
|
1200,000
|
|
2)
|
|
|
|
2) Сухой газ
|
109,76
|
|
149273,6
|
1360,000
|
|
3)
|
|
|
|
3) Рефлюкс
|
29,4
|
|
29400
|
1000,000
|
|
Итого по ст. 3:
|
|
-
|
|
4)
|
|
|
|
|
|
Исключаются потери и безвозвратные отходы
|
10,584
|
-
|
-
|
5)
|
|
|
|
|
|
6)
|
|
|
|
|
|
4. Отходы возвратные
|
7,056
|
-
|
-
|
7)
|
|
|
|
|
|
Итого отходов:
|
17,640
|
-
|
-
|
8)
|
|
|
|
|
|
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
|
962,360
|
-
|
3052161,98
|
9)
|
|
|
|
|
|
10)
|
|
|
|
|
Итого:
|
173,46
|
|
219833,6
|
|
|
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
146772,329
|
Всего:
|
962,36
|
|
3244966,869
|
|
|
|
Всего:
|
962,360
|
-
|
3244966,869
|
|
Расшифровка затрат на
калькулируемую продукцию
№ статьи
|
Наименование
статьи
|
Единица
измерения
|
На весь выпуск
|
На единицу
измерения
|
Количество
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
|
Сырьё,
основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
|
-
|
-
|
-
|
3 098 194,540
|
|
5.
|
Вспомогательные
материалы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) Сода
каустическая
|
тыс. тонн
|
0,048
|
3 700,000
|
177,600
|
|
б) Катализатор
АП-68
|
тыс. тонн
|
0,033
|
258 660,000
|
8 535,780
|
|
в) Инертный
газ
|
тыс. тонн
|
1,578
|
400,000
|
631,200
|
|
г)
Моноэтаноламин
|
тыс. тонн
|
0,031
|
10 512,000
|
325,872
|
|
д)
Диэтиленгликоль
|
тыс. тонн
|
0,314
|
9 900,000
|
3 108,600
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 5:
|
-
|
-
|
-
|
12 779,052
|
|
6.
|
Топливо и
энергия на технологические цели, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) топливо
|
тонн
|
44,100
|
1 360,000
|
59 976,000
|
|
б) пар
|
Гкал.
|
0,031
|
174,000
|
5 394,000
|
|
в) вода
|
м3
|
10,682
|
0,540
|
5 768,280
|
|
г)
электроэнергия
|
кВтч
|
37,044
|
0,520
|
19 262,880
|
|
д) сжатый
воздух
|
м3
|
4,047
|
0,120
|
485,640
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 6:
|
-
|
-
|
-
|
90 886,800
|
|
7.
|
Затраты на
оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
-
|
2 091,240
|
|
8.
|
Отчисления на
социальные нужды производственного персонала
|
-
|
|
|
744,481
|
|
9.
|
Затраты на
подготовку и освоение производства
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10.
|
Внутризаводская
перекачка
|
|
|
|
9 800,000
|
|
11.
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
11 726,252
|
|
12.
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
18 744,504
|
|
13.
|
Потери от
брака
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Прочие
производственные расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14а.
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
-
|
3 244 966,869
|
|
15.
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
|
219 833,600
|
-
|
15а.
|
Производственная
себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
|
-
|
-
|
-
|
3 025 133,269
|
|
16.
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16а.
|
Полная
себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
|
-
|
-
|
-
|
3 025 133,269
|
|
Примечание: 16 и 16а
заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости
нефтепродуктов по установке ГО Таблица
15
Наименование
статей
|
Количество,
тыс. т
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
Наименование
продукции
|
Количество,
тыс. т
|
Коэф.
|
Себестоимость
|
|
всего выпуска,
тыс.р.
|
одной тонны,
р.
|
|
1. Сырье и
основные материалы:
|
|
|
|
Основная
продукция:
|
|
|
|
|
|
1) ВСГ
|
34,30
|
1200,000
|
41160
|
1) Д/т
"Л"
|
1372
|
-
|
3851347,01
|
2807,104
|
|
2) ЛКГ
|
361,00
|
1417,436
|
511694,396
|
2)
|
|
-
|
|
|
|
3) Водород
|
7,00
|
8700
|
60900
|
3)
|
|
-
|
|
|
|
4) Д/т
"Л"
|
997,64
|
3161,423
|
3153962,042
|
4)
|
|
-
|
|
|
|
5)
|
|
|
|
5)
|
|
-
|
|
|
|
Итого по ст.
1:
|
1 400
|
-
|
3767716,438
|
6)
|
|
-
|
|
|
|
2.
Полуфабрикаты собственного производства:
|
|
|
|
7)
|
|
-
|
|
|
|
8)
|
|
-
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
9)
|
|
-
|
|
|
|
2)
|
|
|
|
10)
|
|
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
Итого:
|
1372
|
|
3851347,01
|
|
|
Итого по ст.
2:
|
|
-
|
|
Попутная
продукция:
|
|
|
|
|
|
3. Покупные
изделия и полуфабрикаты:
|
|
|
|
|
|
1)
|
|
|
|
1) Газ
|
4,2
|
|
5712
|
1360,000
|
|
2)
|
|
|
|
2) Сероводород
|
9,8
|
|
4900
|
500,000
|
|
3)
|
|
|
|
3)
|
|
|
|
|
Итого по ст.
3:
|
|
-
|
|
4)
|
|
|
|
|
|
Исключаются
потери и безвозвратные отходы
|
8,4
|
-
|
-
|
5)
|
|
|
|
|
|
6)
|
|
|
|
|
|
4. Отходы
возвратные
|
5,6
|
-
|
-
|
7)
|
|
|
|
|
|
Итого отходов:
|
14,00
|
-
|
-
|
8)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
|
1 386,00
|
-
|
3767716,438
|
9)
|
|
|
|
|
|
10)
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
14
|
|
10612
|
|
|
Затраты по
обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
94242,572
|
Всего:
|
1386
|
|
3861959,01
|
|
|
|
Всего:
|
1 386,00
|
-
|
3861959,01
|
|
Расшифровка затрат на
калькулируемую продукцию
№ статьи
|
Наименование
статьи
|
Единица
измерения
|
На весь выпуск
|
На единицу
измерения
|
Количество
|
Цена, р.
|
Сумма, тыс.р.
|
|
Сырьё,
основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
|
-
|
-
|
-
|
3 767 716,438
|
|
5.
|
Вспомогательные
материалы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) Инертный
газ
|
тыс. тонн
|
1,789
|
400,000
|
715,600
|
|
б) Сода
каустическая
|
тыс. тонн
|
1,162
|
3 700,000
|
4 299,400
|
|
в) Катализатор
|
тыс. тонн
|
0,029
|
36 000,000
|
1 044,000
|
|
г)
Моноэтаноламин
|
тыс. тонн
|
0,071
|
10 452,000
|
742,092
|
|
д)
|
|
|
|
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 5:
|
-
|
|
-
|
6 801,092
|
|
6.
|
Топливо и
энергия на технологические цели, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а) топливо
|
тонн
|
23,800
|
1 360,000
|
32 368,000
|
|
б) пар
|
Гкал.
|
0,045
|
174,000
|
7 830,000
|
|
в) вода
|
м3
|
7,644
|
0,540
|
4 127,760
|
|
г)
электроэнергия
|
кВтч
|
15,582
|
0,520
|
8 102,640
|
|
д) сжатый
воздух
|
м3
|
2,156
|
0,120
|
258,720
|
|
е)
|
|
|
|
|
|
Итого по
статье 6:
|
-
|
-
|
-
|
52 687,120
|
|
7.
|
Затраты на
оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
-
|
1 848,040
|
|
8.
|
Отчисления на
социальные нужды производственного персонала
|
|
-
|
-
|
657,902
|
|
9.
|
Затраты на
подготовку и освоение производства
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10.
|
Внутризаводская
перекачка
|
-
|
-
|
-
|
14 000,000
|
|
11.
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
7 209,806
|
|
12.
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
-
|
11 038,612
|
|
13.
|
Потери от
брака
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Прочие
производственные расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14а.
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
|
-
|
-
|
-
|
3 861 959,01
|
|
15.
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
-
|
10 612,000
|
-
|
15а.
|
Производственная
себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
|
-
|
-
|
-
|
3 851 347,01
|
|
16.
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16а.
|
Полная
себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
|
-
|
-
|
-
|
3 851 347,01
|
|
Примечание: 16 и 16а
заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Таблица 16
Амортизационный годовой
фонд
Установка
|
Норма
амортизации %
|
Основной
капитал, тыс. руб.
|
Амортизационный
годовой фонд, тыс. руб.
|
ЭЛОУ
|
8
|
18300
|
1464
|
АВТ
|
10
|
53100
|
5210
|
К.К.
|
12
|
18400
|
2208
|
К.Р.
|
11
|
21600
|
2376
|
Г.О.
|
10,5
|
16100
|
1690,5
|
Таблица 17.
Расчет средней
себестоимости 1 тонны товарной продукции
Товарная продукция и их компоненты
|
С какой установки поступает
|
Себестои-
мость 1т. рублей
|
Количество, тонн
|
Сумма затрат по компонентам тыс. рублей
|
Средняя себ-ть 1т. товарной продукции рублей
|
Автобензин АИ-93
|
|
|
|
|
|
а. Бензин (О.Ч.=74)
|
КК
|
2340,126
|
62,8
|
146,960
|
|
б. Бензин (О.Ч.=87)
|
КР
|
3834,622
|
753,69
|
2890,116
|
|
Всего:
|
|
|
816,49
|
3037,076
|
3719,67
|
Автобензин А-76
|
|
|
|
|
|
а. Бензин (О.Ч.=74)
|
КК
|
2340,126
|
193,69
|
453,259
|
|
б. Бензин (О.Ч.=87)
|
КР
|
3834,622
|
35,21
|
135,017
|
|
Всего:
|
|
|
228,90
|
588,276
|
2570,01
|
Д/т “Л” S<0.2
|
ГО
|
2807,104
|
3851,347
|
2807,10
|
S>0.2
|
АВТ
|
3161,423
|
542,36
|
1714,629
|
3161,42
|
Д/т “З”
|
АВТ
|
3161,423
|
1050,00
|
3319,494
|
3161,42
|
Сырье для нефтехимии
|
|
|
|
|
|
1. Головка стабилизации
|
КК
|
1400
|
85,50
|
119,700
|
|
2. Сероводород
|
ГО
|
500
|
9,80
|
4,900
|
|
3. Рефлюкс
|
АВТ
|
1000
|
70,00
|
70,000
|
|
|
КР
|
1000
|
29,40
|
29,400
|
|
4. Бензин
|
АВТ
|
3161,423
|
0,00
|
0,000
|
|
Всего:
|
|
|
194,70
|
224,000
|
1150,49
|
Мазут:
|
|
|
|
|
|
1. Гудрон
|
АВТ
|
1000
|
2170,00
|
2170,000
|
|
3. Тяжелый каталитический газойль.
|
КК
|
1000
|
171,00
|
171,000
|
|
4. ЛКГ
|
|
1417,436
|
361,00
|
511,694
|
|
5. ВГ
|
|
1 000,00
|
30,00
|
30,000
|
|
6. Нефтеловушки
|
|
2488,237
|
56,86
|
3024,175
|
|
Всего:
|
|
|
2788,86
|
5906,869
|
2118,02
|
Итого:
|
|
|
|
18641,6910
|
|
Таблица 18.
Расчет цен реализации
продукции
Наименование
продукта
|
Себ-ть 1т.
продукции
|
Рентаб.
Продукции %
|
Прибыль рублей
|
Оптовая цена
|
Акциз
|
Оптовая цена с
акцизом
|
НДС %
|
Отпускная цена
|
АИ-93
|
3719,67
|
20
|
743,934
|
4463,604
|
3360
|
7823,604
|
1408,25
|
9231,853
|
А-76
|
2570,01
|
20
|
514,002
|
3084,012
|
2460
|
5544,012
|
997,922
|
6541,934
|
Д/т “Л” S<0.2
|
2807,1
|
20
|
561,420
|
3368,520
|
1000
|
4368,520
|
786,334
|
5154,854
|
S>0.2
|
3161,42
|
15
|
474,213
|
3635,633
|
1000
|
4635,633
|
834,414
|
5470,047
|
Д/т “З”
|
3161,42
|
15
|
474,213
|
3635,633
|
1000
|
4635,633
|
834,414
|
5470,047
|
Сырье для
нефтехимии
|
1150,49
|
15
|
172,574
|
1323,064
|
|
1323,064
|
238,152
|
1561,216
|
Мазут
|
2118,02
|
12
|
254,162
|
2372,182
|
|
2372,182
|
426,993
|
2799,175
|
Газ
|
1360
|
12
|
163,2
|
1523,2
|
|
1523,2
|
274,176
|
1797,376
|
Таблица 19
Расчет стоимости товарной
продукции
Наименование продукции
|
Количество, тыс.
тонн
|
Оптовая цена,
руб./т
|
Стоимость
продукции по оптовой цене тыс. руб
|
АИ-93
|
816,49
|
4 463,60
|
3 644 484,76
|
А-76
|
228,90
|
3 084,01
|
705 929,89
|
Д/т “Л” S<0.2
|
1 372,00
|
3 368,52
|
4 621 609,44
|
S>0.2
|
542,36
|
3 635,63
|
1 971 820,29
|
Д/т “З”
|
1 050,00
|
3 635,63
|
3 817 411,50
|
Сырье для
нефтехимии
|
194,70
|
1 323,06
|
257 599,78
|
Мазут
|
2 788,86
|
2 372,18
|
6 615 677,91
|
Итого:
|
|
|
21 634 533,57
|
6. Расчет
технико-экономических показателей
На основе
производственных расчетов и необходимых исходных данных в этом разделе
рассчитываются следующие технико-экономические показатели:
1)
затраты на 1
рубль товарной продукции определяется по формуле:
,
где С - себестоимость
всей товарной продукции, тыс. рублей;
ТП - стоимость всей
товарной продукции, тыс. рублей;
Сi - себестоимость единицы i-го вида продукции, рублей;
Цi- действующая оптовая цена i-го вида продукции, рублей;
Qi- количество i-го вида продукции, тонн;
n- количество видов товарной
продукции.
ЗТ=18 641 691/21 634 533,57=0,8617рубль/рубль
2)
Прибыль от
реализации товарной продукции.
П=ТП-С;
П=21 634 533 570 - 18 641 691 000=2 993 000 000 рублей.
3)
Рентабельность
производственных фондов:
Р=П/(Фос+ Фоб)*100%,
где Фос-
стоимость основных фондов завода, тыс. рублей;
Фоб- стоимость
нормируемых оборотных средств завода, тыс. рублей.
где - стоимость основных фондов i-ой установки, тыс. рублей;
k - отношение стоимости основных
фондов общехозяйственного и общепроизводственного хозяйства к стоимости
основных фондов технологических установок (дается в исходных данных).
Фос=18*(1+0,6)+52,3*(1+0,6)+18,3*(1+0,6)+21,4*(1+0,6)+
16,1*(1+0,6)=201,76 млн.
рублей.
Фоб=0,1*201,76=20,176
млн. рублей.
Р=2993000/(201,76
+20,176)*100 %=1485,29 %
4)
Рентабельность
издержек
Рu=(2 993000 /18 641 691)*100=16,05 %
5)
Фондоотдача
Фо=ТП/Фос
Фо = 21 634,53357/201,76 =107,229рубль/рубль
6)
Производительность
труда
ПТ=ТП/Ч,
где Ч- численность
промышленно-производственного персонала завода.
Численность
производственного персонала технологических установок составляет 50 % от общей
численности промышленно - производственного персонала завода и составляет:
Ч=(150*100)/50=300
ПТ=21634,5 /300=72,1150 млн. рублей/чел.
7)
Прибыль остающаяся
в распоряжении предприятия
Пр=П*(1-Н/100),
где Н- ставка налога на
прибыль, Н=24 %.
Пр =2993
(1-24/100)= 2274,528 млн. рублей
Таблица 20
Основные
технико-экономические показатели НПЗ
Наименование
показателя.
|
Величина
показателей
|
Объем выпуска товарной
продукции млрд. рублей
|
21,6345
|
Номенклатура
товарной продукции, млрд. рублей:
|
|
а) АИ-93
|
3,6445
|
б) А-76
|
0,7059
|
в) Д/т “Л”
S<0.2
|
4,6216
|
г) Д/т “Л”
S>0.2
|
1,9718
|
д) Д/т “З”
|
3,8174
|
е) Сырье для
нефтехимии
|
0,2576
|
ж) Мазут
|
6,6157
|
Себестоимость
товарной продукции, млрд. рублей
|
18,6417
|
Затраты на 1
рубль товарной продукции, рублей
|
0,8617
|
Прибыль от
реализации продукции, млрд. рублей
|
2,9928
|
Рентабельность
производственных фондов, %.
|
1348,50
|
Фондоотдача,
рублей.
|
107,2291
|
Производительность
труда, млн. рублей/человека
|
72,1150
|
Прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия, млрд. рублей
|
2,274528
|