Разработка плановых заданий грузовой станции

Разработка плановых заданий грузовой станции

Исходные данные

Тип станции: Грузовая, сквозная;

Рис. 1 Схемы сквозных грузовых станций: 1 - техническая контора; 2 - пункт технического осмотра; 3 - экипировочное устройство; 4 - вагонные весы; 5 - пути ремонта вагонов

Район формирования поездов: 1;

Площадь служебных помещений:

не считая стрелочных постов и складов: 1750 м²;

неотапливаемые складские помещения: 2400 м².

Количество маневровых локомотивов: 2;

Среднесуточный объем грузовой работы:

Техническая норма загрузки вагона:

по погрузке: 40 т.

по выгрузке: 42 т.

Количество местных вагонов: 207;

Норма простоя местных вагонов: 20,2 ч;

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов:

810 тыс. руб.

Увеличение статической нагрузки при погрузке: 2,8 тонн  ч;

Увеличение статической нагрузки при выгрузке: 0,5 тонн  ч;

Стоимость одной тонны груза: 3 891 руб.;

Введение

Мировой опыт показывает, что планирование является одним из основных способов успешного управления деятельностью крупных компаний и предприятий, к которым можно отнести Российский железные дороги. Оно призвано координировать работу железных дорог и их подразделений, намечать долгосрочные и среднесрочные цели и определять тактику эффективного использования ресурсов для достижения этих целей.

Так, в период глубокого экономического кризиса в России в период 1992 - 1998 гг. МПС выбрало стратегию всемирной экономии эксплуатационных расходов, сдерживания роста тарифов и повышение качества транспортного обслуживания пользователей железных дорог. Это позволило отрасли значительно сгладить негативные последствия резкого спада объёмов перевозок грузов и пассажиров, сохранить производственный потенциал и обеспечить доступность железных дорог для пользователей.

Планирование представляет собой процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями организаций, её реальными возможностями и шансами на успех в области реализации продукции и услуг.

Одной из важнейших задач при разработке плана является изыскание резервов производства и установление конкретных путей их использования в плановом периоде. Это определяет необходимость тщательного учёта в планах возможностей дальнейшего роста производительности труда и снижения себестоимости работы (продукции).

План экономического и социального развития разрабатывается в две стадии. На первой стадии разрабатывается проект плана, в котором отражаются объемные показатели работы станции:

Ø  рабочий парк вагонов;

Ø  потребное число маневровых локомотивов;

Ø  фонд оплаты труда;

Ø  эксплутационные расходы по элементам затрат;

Ø  себестоимость.

Показатели проекта сопоставляют с данными за отчетный период. На второй стадии, после утверждения начальником отделения дороги показателей плана, разрабатывается подробный план по всем разделам на планируемый год с разбивкой по кварталам.

План экономического и социального развития станции разрабатывается по источникам финансирования: эксплутационной деятельности, подсобно - вспомогательной деятельности и прочим видам работ.

План экономического и социального развития состоит из следующих разделов:

·        планирования объемных показателей работы станции;

·        планирование качественных показателей использования подвижного состава;

·        план по труду со штатным расписанием;

·        планирование эксплутационных расходов и себестоимости;

·        план повышения эффективности производства и социального развития коллектива;

·        план доходов и расходов (финансовый план).

Цель курсового проекта заключается в получении навыков расчета экономических показателей грузовой станции.

.       
Технико-эксплуатационная характеристика работы станции

.1 Назначение и характер работы грузовых станций

Грузовые станции предназначены для приема к перевозке, взвешивания, кратковременного хранения, погрузки, выгрузки, сортировки и выдачи грузов, оформления перевозочных документов приема, расформирования-формирования и отправления грузовых поездов и передач вагонов, производства маневровой работы по подаче вагонов на грузовые фронты и уборке их, обслуживания подъездных путей и организации транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры. Схема устройства грузовых станций и место их расположения выбирается на основе технико-экономических расчетов в результате сравнения вариантов с учетом последующего развития, размеров и характера работы, площади отводимой территории, топографических, геологических и прочих местных условий, а при развитии станций - также с учетом наиболее полного использования существующих устройств. В зависимости от основного назначения и характера работы различают следующие грузовые станции: неспециализированные и специализированные общего пользования, необщего пользования для обслуживания подъездных путей, перегрузочные станции, портовые, паромные и линейные грузовые станции. Грузовые станции общего пользования бывают тупиковые и сквозные. В данной работе рассматривается сквозная станция.

Специализированные грузовые станции общего пользования предназначаются для массовой погрузки или выгрузки однородных грузов (угля, руды, минерально-строительных материалов, нефтепродуктов, леса и лесоматериалов, зерна, контейнеров и др.), главным образом, в пунктах добычи или в крупных городах и промышленных центрах. Схема грузовой станции зависит от рода груза, способа погрузки-выгрузки и технологии подачи-уборки вагонов.

Для погрузки в вагоны угля или руды в местах их добычи сооружаются станции или пункты погрузки, схемы которых определяются объемом работы и способом погрузки - бункерным с предварительным накоплением груза в бункерах. Пункты (базы) выгрузки минерально-строительных материалов (песка, щебня, камня и др.) сооружают в крупных городах, где ведется большое жилищное и промышленное строительство. В районах крупных станций налива нефтепродуктов сооружают промывочно-пропарочные станции или пункты для подготовки цистерн под налив. В местах массовой заготовки леса или лесоматериалов сооружаются лесопогрузочные станции, на которые лесные грузы доставляются различными видами транспорта. В местах массового поступления зерна сооружаются станции или пункты, обслуживающие элеваторы. Схема путевого развития обеспечивает поточность передвижения вагонов и требуемую перерабатывающую способность, соответствующую производительности выгрузочных средств элеватора. Для выполнения операций, связанных с прибытием и отправлением, перегрузкой и временным хранением, сортировкой, техническим и коммерческим обслуживанием контейнеров, в крупных городах и портах сооружаются специальные станции-терминалы с железнодорожными путями для обслуживания грузового движения и перегрузочным комплексом. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути, сооружаются при наличии большого числа примыкающих предприятий, баз и складов. К грузовым относятся портовые железнодорожные станции, предназначенные для обслуживания морских и речных портов при перевалке грузов с железной дороги на водный транспорт и обратно. Такие станции оснащены приемо-отправочными, сортировочными и вытяжными путями, горками малой и средней мощности.

1.2 Техническая оснащенность станции

грузовой станция железнодорожный

Грузовая станция Т находится в железнодорожном узле на некотором расстоянии от сортировочной станции и соединена с ней однопутным перегоном, оборудованным АБ и ЭЦ стрелок и сигналов.

Станция Т сквозного типа с параллельным расположением парков.

1)      Приемо-отправочный парк (ПО) - предназначен для выполнения операций по прибытию и отправлению передаточных поездов, отправительских маршрутов, выполнения приемо-сдаточных операций. В парке имеется 4 пути.

1,2 путь - для работы с передаточными поездами (принимаем условно)

,4 путь - для отправления маршрутов (условно).

2)      Сортировочный парк (С) предназначен для накопления вагонов с грузами после расформирования передаточных поездов для грузового двора и накопления составов передаточных поездов:

 3) Грузовой двор (ГД) предназначен для выполнения операций по приему, погрузке, выгрузке, выдаче грузов. На грузовом дворе имеются склады для переработки тарно-штучных, контейнеров, досок; и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ; погрузочно-выгрузочные пути, автопроезды, весовое хозяйство, служебные помещения. Грузовой двор имеет ограждение, при въезде на грузовой двор имеется контрольно-пропускной пункт (КПП). Для завоза-вывоза грузов используется автотранспорт принадлежащий МЧ. К грузовому двору примыкает товарная контора, в которой производятся операции по оформлению перевозочных документов на отправляющиеся и прибывающие грузы. Товарная контора оборудована АРМами; работает в автоматическом режиме АСОУП.

К станции примыкают подъездные пути, на которых перерабатываются грузы.

На станции имеется вытяжка, посредством которой производится расформирование, формирование, сортировка, перестановка с одного парка в другой; один маневровый район, который обслуживается двумя маневровыми локомотивами.

Район оборудован радиосвязью, освещением громкоговорящей связью для переговоров машинистов ДСП с машинистами локомотивов и составителями.

В задании задана сквозная грузовая станция:

Рис. 2. Основные схемы грузовых станций сквозного типа:

П - О - пути приема/отправления поездов; С - парк сортировки вагонов, прибывших на станцию; ГД - грузовой двор; I, II - вытяжные пути; 1 - техническая контора; 2 - пункт технического осмотра; 3 - экипировочные устройства для локомотивов; 4 - вагонные весы; 5 - 6 - горка малой мощности или полугорка; 7 - пути ремонта вагонов; 8 - сквозные пути грузового двора; 9 - возможность примыкания подъездных путей.

Из заданных схем грузовых станций основной является схема А, в которой парки и грузовой двор размещаются параллельно.

В ней расформирование составов ведется в одном конце сортировочного парка С на вытяжном пути I, а подача вагонов на грузовой двор и уборка их оттуда - с другого конца через вытяжной путь II. Такое рассредоточение маневровой работы на два района целесообразно при значительных размерах переработки, когда необходимо иметь два и более маневровых локомотива.

В этой схеме операции по приему-отправлению поездов, расформированию составов и подаче вагонов на грузовой двор могут выполняться параллельно, что является существенным достоинством схемы.

Схема Б отличается от схемы А в основном тем, что ГД размещается последовательно к сортировочному парку, что обеспечивает минимальные пробеги вагонов при подаче на грузовой двор.

.       
Технический план (определение объемных и качественных показателей работы станции)

.1 Расчет объемных показателей

а) годовое отправление и прибытие груза в тоннах  и  находим по формулам:

 =  (2.1)

 =  (2.2)

где  и  - суточный объем погрузки и выгрузки

 =  = 3 029 500 т.

 =  = 1 460 000 т.

б) среднесуточная погрузка и выгрузка на путях общего пользования  и  определяется как

 =  (2.3)

 =  (2.4)

где  и  - среднесуточная погрузка и выгрузка на путях общего пользования в т.;

 и  - техническая норма загрузки вагона по погрузке и выгрузке в т.;

 =  = 168,75 ваг

 =  = 85 ваг.

в) суточная погрузка и выгрузка на путях необщего пользования  и  

 =  (2.5)

 =  (2.6)

где  и  - среднесуточная погрузка и выгрузка на путях общего пользования в т.;

 =  = 38,75 ваг

 =  = 10,24 ваг.

г) местная работа станции:  

 =  +  +  +  (2.7)

 = 169 + 85 + 39 + 10 = 303 вагона

д) количество прибывающих на станцию груженых вагонов  

 =  +  (2.8)

 = 85 + 10 = 95 вагонов

е) количество отправляемых со станции груженых вагонов  

 =  +  (2.9)

 = 169 + 39 = 208 вагонов

ж) количество порожних вагонов:

 =  +  (2.10)

 = 85 + 39 = 124 вагона

з) количество местных вагонов (по заданию)

n_м = 207 ваг

и) среднесуточное количество сборных поездов, работающих с местным грузом N_м поездов:

N_м = n_м / m_c (2.11)

где m_c - количество вагонов в составе. Принимаем условно 60 вагонов

N_м = 207 / 60 = 3,45 поезда

к) локомотиво-часы полезной работы маневровых локомотивов МТ_мл:

МТ_мл = М_мл (24 - Т_тех) (2.12)

где М_мл - количество маневровых локомотивов;

Т_тех - время, затрачиваемое на экипировку маневрового локомотива, смену бригад и другие вспомогательные операции. Для одного маневрового локомотива: Т_тех = 1,5 час.

МТ_мл = 2*(24 - 1,5) = 45 час.

2.2 Расчет качественных показателей

а) средняя статическая нагрузка на вагон  определяется как

 =  (2.13)

Статистическая нагрузка планируется станцией по отправлению и прибытию:

 =  (2.13*)

 =  = 39,9 т/ваг.

 =  (2.13**)

 =  = 41,667 т/ваг.

Средняя:

 =  = 40.594 т/ваг.;

б) производительность маневрового локомотива П_мл рассчитывается как

П_мл =  (2.14)

Где 22,5 - продолжительность работы локомотива в сутки, час.;

П_мл =  = 4,6 ваг/л-ч.

в) средний простой местного вагона (по заданию) Т_н = 20,2 часа.

г) коэффициент сдвоенных операций

К_сдв =  (2.15)

К_сдв =  = 1,464

Расчеты сведем в таблицу

Таблица 2.1 Технический план работы грузовой станции «Т»

.3 Определение классности станции

Для определения размера бюджетных расходов железнодорожной станции, в том числе по фонду заработной платы, в зависимости от объема и сложности грузовых, пассажирских и технических операций все железнодорожные станции подразделяются на шесть классов: внеклассные, l, ll, lll, lV, V классов.

Отнесение железнодорожных станций к тому или иному классу производится: внеклассных, l, ll, lll класса - начальниками железных дорог, lV и V классов - начальниками отделений железных дорог. Порядок расчета баллов, определяющих классность железнодорожной станции, устанавливается распоряжением ОАО «РЖД».

Классность станции рассчитывается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №312Р от 09. марта 2005 года.

Классность станции рассчитывается по следующим показателям:

·        количество баллов за отправление поездов со сменой локомотивных бригад и локомотивов;

·        количество баллов за отправление поездов без смены локомотивных бригад и локомотивов;

·        количество баллов за переработку вагонов на станции;

·        количество баллов за маневровую работу на путях вагонного депо и пункта ремонта вагонов.

Таблица 2.2 - Определение классности станции

Б = 125,26  100 - наша станция является внеклассной.

3.     
Составление штатного расписания

В состав работников железнодорожного транспорта включаются работники, занятые на перевозках, в строительстве, промышленности, лечебных и учебных учреждениях, других организациях и хозяйствах, входящих в компанию ОАО «РЖД».

Весь штат сортировочной станции, заработная плата которого относится к основным расходам, подразделяют на

·        штат (контингент) по технической работе, т. е. по приему и отправлению поездов, по маневровой работе и по содержанию основных средств;

·        штат по грузовой работе: по приему, отправлению и выдаче грузов, содержанию сооружений, оборудования и инвентаря для грузовых операций, по подготовке грузовых вагонов к перевозке, по сортировке грузов и контейнеров.

Станционный контингент по приему и отправлению поездов зависит от класса станции, количества парков приема и отправления поездов, обслуживающих различные направления, количества стрелочных постов, стрелок и сигналов, постов централизации. В структурных подразделениях компании численность работников определяют по каждой профессии и должности в явочной и списочной численности.

Явочный состав - это число работников, которые должны ежедневно являться на работу для выполнения плановых заданий в установленные сроки.

В списочный состав работников станции должны включаться все сотрудники, принятые на постоянную, сезонную или временную работу на срок один день и более со дня зачисления на работу. В списочный состав работников за каждый календарный день должны войти как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам.

Численность на конкретную дату - это численность работников списочного состава станции на определенное число отчетного периода, например, на первое или последнее число месяца, включая принятых и исключая выбывших в этот день работников.

Для планирования расходов по оплате труда необходим списочный контингент. Перечень должностей и наименования затрат приведены в статьях прямых производственных расходов по хозяйствам. Примерный перечень должностей станции и количества работающих представлен в Номенклатуре расходов

Расчет эксплуатационного штата

Численность работников станции определяют по количеству объектов и нормам рабочей силы на объект, по объему работы и установленным нормам выработки. Численность инженерно-технических работников планируют по штатным расписаниям с учетом специализации и организации структуры станции.

Явочный контингент работников, занятых на круглосуточной работе, определяем по формуле:

Ч _яв = n_об ×С ×n_см, (3.1)

где n_об - количество объектов обслуживания или объем работы;

С - норма рабочей силы на объект;

n_см - расчетное число смен;

Количество объектов зависит от классности станции, особенностей расположения парков, станционных путей, фронтов погрузки, выгрузки и других условий работы. Норма рабочей силы определяется, исходя из типовых технических нормативов. Расчет числа смен при круглосуточной работе рассчитывается по формуле

n_см =  (3.2)

где  - месячный календарный фонд времени (дни в месяце*часы в сутках = 720 ч.)

 - среднемесячная норма часов рабочего времени (165,1 час)

n_см =  = 4,4 смены.

Списочный состав на плановый период:

Ч_сп = Ч_яв (1 + К_зам) (3.3)

Где К_зам - коэффициент замещения, учитывающий отсутствующих работников по уважительной причине (в отпуске, по болезни, по пр. уважительным причинам). Принимаем равным 0,164.

Расчеты численности сводим в таблицу 3.1., в которой приведены средние нормы и нормативы для расчета контингента работников станции по хозяйству движения и по грузовой и коммерческой работе.

Таблица 3.1.

.       
Планирование фонда заработной платы

.1 Расчет фонда оплаты труда

Годовой фонд заработной платы планируется по профессиям на основе среднемесячной заработной платы и контингента работы. Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада зависимости от категории и квалификационного разряда работника в соответствии с Отраслевой единой тарифной сеткой по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог; доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, премии и районного коэффициента. Месячная тарифная ставка или должностной оклад устанавливаются по профессиям в зависимости от среднемесячной нормы рабочего времени.

Размер минимального заработка : З_min = 6892 руб (2012 г.).

Средняя норма часов в 2013 Т_ср = 167,3 ч.

Часовая тарифная ставка, ЧТС,

ЧТС = (З_min/Т_ср)*К_тр (4.1)

где К_тр - тарифный коэффициент.

Т_ср - средняя норма часов

Т_ср = (Д_к - Д_пр - Д_вых)*8 (4.2)

где Д_к - календарные дни в году (365 дней)

Д_пр - праздничные дни в году (36 дней)

Д_вых - выходные дни в году (104 дня)

Т_ср = (365 - 36 - 104)*8 = 1800 час - годовая

Принято:

Среднегодовая норма часов в месяц: 167,3 ч.

часов - нормальная продолжительность рабочего дня;

Следовательно, ЧТС = 3,83*К_тр

Кроме того предусматриваются доплаты:

Доплата за работу в ночное время (Д_н ) составляет 40% от часовой тарифной ставки, на долю ночного времени приходиться 2922 часа в год, что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет 33,3%, тогда доплата за работу в ночное время будет определяться умножением часовой тарифной ставки на коэффициент 0,33 и на количество отработанных ночных часов (60 ч).

На долю праздничных дней приходиться 288 часов, что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет 3,3 %, тогда размер доплаты за работу в праздничные дни (Д_пр ) будет определяться умножением месячной тарифной ставки (МТС) на коэффициент 0,033.

Размер премии (П) планируется по профессиям и должностям и приведен в таблице 4.1.

П = К_премии*(МТС + Д_н)

Таблица 4.1 - Размер премии, выплачиваемой из фонда заработной платы

Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Н_с )

Н_с = (30%)*(МТС + Д_н + Д_пр) (4.3)

Районный коэффициент К_р начисляется на все выплаты в размере 30%.

К_р = (30%)*(МТС + Д_н + Д_пр + П) (4.4)

Среднемесячная зарплата:

З_мес = МТС + Д_н + Д_пр + П + К_р (4.5)

годовой фонд оплаты труда ФОТ рассчитывается по каждой профессии как

ФОТ = 12*Ч_сп* З_мес (4.7)

Расчет годового фонда оплаты труда сводим в таблицу 4.2, учитывая, отчисления на социальные нужды составляют:

С затрат на оплату труда - 28%

Фонд социального страхования - 5,4%

Фонд обязательного медицинского страхования - 3,6%

Фонд занятости населения - 1,5%

Прочие затраты

Все соц. отчисления принимаем в размере 38,5% от ФОТ.

.2 Расчет дополнительного штата и дополнительного фонда оплаты труда

Общая численность работников станции:

Ч_общ = Ч_осн + Ч_доп + Ч_ау (4.8)

где Ч_осн - основной штат станции (грузовое хозяйство + хозяйство движения), чел.; Ч_осн = 211 + 77 = 288 чел.

Ч_доп - дополнительный штат станции, чел.;

Ч_ау - штат аппарата управления 15 чел

Дополнительный штат рассчитывается как

Ч_доп = 0,07* Ч_осн (4.9)

где 0,07 - коэффициент замещения

Ч_доп = 0,07* 288 = 20 чел.

Ч_общ = 288 + 20 + 15 = 323 человека

Общий фонд оплаты труда работников станции:

ФОТ_общ = ФОТ_осн + ФОТ_доп + ФОТ_ау (4.10)

ФОТ_осн = 80 723 648 + 27 381 696 = 108 105 344 руб - основной годовой фонд оплаты труда;

ФОТ_ау = 5 620 200 руб. - годовой фонд оплаты труда аппарата управления;

ФОТ_доп = 0,05* ФОТ_осн = 0,05*108 105 344 = 5 405 267,2 руб. - дополнительный фонд оплаты труда

ФОТ_общ = 108 105 344 + 5 620 200 + 5 405 267,2 = 119 130 811,2 руб.

Среднемесячная заработная плата:

З_ср =  (4.11)

З_ср =  = 30 735,5 руб.

5. Расчет производительности труда

Производительность труда - это показатель, характеризующий степень эффективности производственной деятельности людей, выраженный соотношением затрат труда и количеством произведенных материальных благ.

Производительность труда определяется по формуле:

П =  (5.1)

где n_прив - приведенный объем работы;

Ч_осн - средняя численность эксплуатационного контингента;

Ф_год - годовой фонд рабочего времени в часах:

Ф_год = Т_ср*12

Т_ср = 167,3 часа - месячный фонд времени

Ф_год = 167,3 *12 = 2007,6 часов

Для грузовой станции приведенный объем работы:

n_прив = Q_приб + 1.2Q_отпр (5.2)

 =  = 3 029 500 т.

 =  = 1 460 000 т.

n_прив = 1 460 000 + 1.2*3 029 500 = 5 095 400 т

П =  = 8,8127  8,8 т/чел ч

6. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы по перевозкам. В зависимости от отношения к производственному процессу расходы делятся на непосредственно вызываемые этим процессом и общехозяйственные, т.е. расходы по обслуживанию производства и управлению. В свою очередь расходы, непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на специфические (прямые) для каждого места возникновения затрат и расходы общие для всех мест возникновения затрат (видов деятельности). Специфические (прямые производственные) расходы группируются по видам деятельности, отраслям, хозяйствам железнодорожного транспорта. Расходы планируются по статьям «Номенклатуры» по основной деятельности железнодорожного транспорта от 29.09.2003 г. № 68. Статьи объединяют издержки по целевому обозначению: по видам работ или по видам обслуживания техсредств. В каждой статье в «Номенклатуре» присвоен определенный номер для кодирования первичных документов. В зависимости от экономического содержания расходы, связанные с производством и реализацией, складываются из следующих элементов:

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

материальные затраты, в том числе: материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления, прочие затраты.

.1 Планирование основных прямых расходов

Основные прямые расходы планируются по видам деятельности и по отраслевым хозяйствам железнодорожного транспорта (перевозок, грузовой, коммерческой работы, пассажирское и др). при планировании и учете расходов по видам работ должна быть обеспечена их группировка по элементам затрат: на оплату труда, материальные затраты, отчисления на социальные нужды и прочие затраты.

Хозяйство перевозок

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях»

Затраты по этой статье планируются на оплату труда работников станции, занятых на маневрах, в том числе дежурных по горкам и паркам, дикторов и операторов сортировочных горок, составителей, регулировщиков скорости движения вагонов, сигналистов. А также отчислений на социальные нужды и материальные затраты: на материалы, т. ч. Включая стоимость канцелярских принадлежностей, бланков, журналов.

.Годовой ФОТ ст. 2034 составляет 31 899 614 руб/год.

.Социальные отчисления - 12 281 351 руб/год.

.Расходы по оплате счетов локомотивного депо за маневровую работу Е_ман

Е_ман = М*t_ман*Ц_л-ч*365 (6.1)

Где М - количество маневровых локомотивов;

t_ман - продолжительность работы локомотива в сутки (23 часа);

Ц_л-ч - цена локомотиво-часа (880 руб);

Е_ман = 2*23*880*365 = 14 775 200 руб.

Всего по ст 2034:

Е₂₀₃₄ = ФОТ₂₀₃₄ + Е_соц + Е_ман

Е₂₀₃₄ = 31 899 614 + 12 281 351 + 14 775 200 = 58 956 165 руб

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях».

Затраты по этой статье планируются на оплату труда технического станционного штата (начальников станций  классов, разъездов, дежурных по станции, доставщиков поездных документов, операторов, дежурных пристанционных постов, дежурных стрелочных постов и сигналистов, электромонтеров); отчисления на социальные нужды; материальные затраты: материалы для очистки и смазки стрелочных переводов, станционных сигналов, стрелочных указателей, указателей путевых заграждений и гидроколонок, для ручных фонарей, замены гарнитуры, устройств электрического освещения стрелочных указателей ит. Д.; стоимость канцелярских принадлежностей, журналов, бланков; электроэнергии стрелочных переводов и станционных сигналов, для зарядки поездных сигналов и ручных сигнальных фонарей; затраты на печатание графиков и расписаний движения поездов, составление и уточнение масштабных и схематических планов станции, инструкции по движению поездов.

. Годовой ФОТ₂₀₃₀ = 28 975 926 руб

. Отчисления на социальные нужды: Е_соц (2030) = 11 155 732 руб

. Расходы на электроэнергию:

А) для освещения территории станции:

 =  (6.2)

где  - суммарная мощность установленных светильников;

 (6.3)

F- площадь территории станции (для односторонней 300 м², двусторонней - 500 м², для грузовой - 400 м²);

b- норма удельной мощности (1,2 Вт/м²);

Т - время горения световых точек за год, равное 3 200 ч;

К_э - коэффициент запаса (1,3);

Ц - цена 1 кВт*ч (принимаем текущую 3,8 руб);

 = (400*1,2)*3200*1,3*3,8*10^-3 = 69 888 руб.

Б) на зарядку аккумуляторных батарей

=  (6.4)

где n_ф - число фонарей 15% от численности основных работников;

W_ф - 60 Вт мощность фонарей;

t_cp - 7 часов - среднее время работы фонаря в сутки;

- среднее число дней работы одного фонаря в год;

Ц - цена 1 кВт*ч;

h - кпд = 0,75.

=  = 28 038,5 руб.

Всего по ст. 2030:

Е₂₀₃₀ = 28 975 926 + 11 155 732 + 69 888 + 28 038,5 = 40 229 584,5 руб.

Статья 2040 «Обслуживание зданий и сооружений»

По этой статье учитываются затраты по содержанию помещений и сооружений, предназначенных для выполнения технической работы станций; а также, обслуживания пассажиров и выполнения работы по перевозке грузов на станциях, в тех случаях, когда помещения находятся в одном станционном здании и обслуживание осуществляется одними и теми же работниками. Затраты на оплату труда работников, занятых уборкой, отоплением, освещением помещений станций и станционных сооружений, ремонтом, обслуживанием оборудования и инвентаря, в том числе стрелочных флюгарок, фонарей, сигнальных принадлежностей работников станций, а также очисткой от снега, льда, мусора и других загрязнений пешеходных мостов, путепроводов, дворов, пристанционных площадей. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы для освещения, уборки и ремонта; топливо для отопления помещений и подогрева воды для уборки; электроэнергия; оплата счетов за газ, дезинфекцию и дератизацию помещений, ремонт механизмов, оборудования, инвентаря и другие услуги.

1.      Годовой ФОТ₂₀₄₀ = 19 848 108 руб.

.        Расходы на социальные нужды Е_соц(2040) = 7 641 521,5 руб.

.        Расходы на материалы для уборки служебно-технических сооружений и устройств:

Е_мат = (F_схл-те + F_cк)*Н_мат*10^-1 (6.5)

где F_схл-те - площадь служебно-технических помещений (по заданию 1750 м²)

F_cк - площадь складов (неотапливаемых помещений - 2400 м²);

Н_мат - норма расхода материалов на содержание 10 м² помещений в чистоте в год (принимается 35 - 60 руб);

Е_мат = (1750 + 2400)*60/10 = 24 900 руб.

.Расходы на отопление служебно-технических помещений

Е_от = (F_{схл-тех} (6.6)

где h - высота здания (4 м);

Т - продолжительность отопительного сезона (245 дней);

В - норма расхода условного топлива для подогрева в сутки 1000 м³ (принимаем 0,00165);

 температура внутри помещения (18 - 20⁰С)

- температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон;

Ц - цена 1т натурального топлива (уголь - 3600 руб);

К_т - топливный эквивалент (0,24).

Е_от = (1750  = 1 697 850 руб.

5.Расходы на электроэнергию для освещения служебно-технических помещений

 = (F_схл-те + F_cк)*В*Т*Ц*К_э/1000 (6.7)

− норма удельной мощности освещения (42 Вт/м²);

К_Э - коэффициент запаса (1,2 - 1,3).

 = (1750 + 2400)*42*3500*3,80*1,25/1000 = 2 897 737,5 руб.

Всего основных прямых расходов по ст. 2040:

Е₂₀₄₀ = 19 848 108 + 7 641 521,5 + 24 900 + 1 697 850 + 2 897 737,5 =

= 32 110 114 руб.

Всего основных прямых расходов по хозяйству перевозок:

= Е₂₀₃₄ + Е₂₀₃₀ + Е₂₀₄₀

= 58 956 165 + 40 229 584,5 + 32 110 114 = 131 295 863,5 руб.

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача грузов»

По этой статье учитываются затраты на оплату труда товарных кассиров, приемосдатчиков груза, операторов и других работников, занятых приемом и выдачей грузов, в том числе грузов, перевозимых в контейнерах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы для маркировки грузов, пломбирования вагонов, крепления контейнеров и воинских грузов на открытом подвижном составе; стоимость тарифных руководств, алфавитных маршрутных указателей и других пособий, связанных с определением расстояния и стоимости перевозки грузов; стоимость книг и бланков для коммерческих операций и отчетности, оформления перевозочных документов, канцелярских принадлежностей; затраты по оплате счетов за переработку грузов мелкими отправками, за переработку контейнеров и другие коммерческие операции, выполняемые городскими товарными станциями или транспортно-экспедиционными конторами; затраты по оплате услуг бюро товарных экспертиз; расходы по уведомлению грузополучателей о прибытии груза на станцию. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах.

.        Годовой ФОТ₁₀₀₁ = 8 920 086 руб.

.        Отчисления на социальные нужды

Е_соц (1001) = 3 434 233,1 руб.

.        Расходы на маркировку груза:

 =  (6.8)

где  - количество погруженного груза на путях общего пользования (169 вагонов);

 - норма расходов на материалы для маркировки в расчете на 1 вагон. Принимаем равным 30 руб.

 = 169*30*365 = 1 850 550 руб.

4.      Расходы на пломбирование вагонов

 =  (6,9)

 - норма расходов на пломбирование. Принимаем равным 50 руб.

 = 169*50*365 = 3 084 250 руб.

Всего по ст 1001:

Е₁₀₀₁ = 8 920 086 + 3 434 233,1 + 1 850 550 + 3 084 250 = 17 289 119,1 руб.

Статья 2010 «Обслуживание зданий, сооружений и их содержание»

На эту статью относятся затраты, производимые на всех станциях, когда помещения хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок обособлены от помещений, предназначенных для выполнения технической работы станции и операций по пассажирским перевозкам, а также когда для обслуживания помещений, где выполняются операции по грузовым перевозкам, предусматривается отдельный персонал. Затраты на оплату труда работников, занятых уборкой, отоплением и освещением товарных контор, грузовых районов станций, складов (в том числе складов по реализации грузов), грузовых платформ и путей грузовых дворов и площадок (в том числе контейнерных), весовых будок и других помещений хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, содержанием ограждений товарных дворов; затраты на оплату труда работников, занятых ремонтом инвентаря для промывки вагонов на дезопромстанциях и дезопромпунктах и других основных средств, непосредственно обслуживающих грузовые операции на всех станциях, а также очисткой от снега и льда, мусора и других загрязнений грузовых платформ и путей грузовых дворов. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы для освещения, уборки и ремонта; топливо для отопления помещений и подогрева воды для уборки; электроэнергия; затраты по оплате счетов за газ, дезинфекцию и дератизацию помещений, за ремонт механизмов, оборудования и инвентаря, включая ЭВМ, счетные и пишущие машины товарных контор. Другие услуги.

.        Годовой ФОТ₂₀₁₀ = 6 328 200 руб.

.        Отчисления на социальные нужды Е_соц(2010) = 2 436 357 руб.

Всего по ст. 2010:

Е₂₀₁₀ = 6 328200 + 2 436 357 = 8 764 557 руб.

Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах. 1 вагон.»

По этой статье учитываются затраты на оплату труда приемосдатчиков груза, приемщиков поездов и станционных рабочих, занятых осмотром и проверкой проходящих через станцию вагонов, а также устранением коммерческих неисправностей. Суммы взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работников с негосударственными пенсионными фондами, учитываемые на именных счетах. Отчисления на социальные нужды. Материальные затраты: материалы, используемые при устранении коммерческих неисправностей.

.        Годовой ФОТ₁₀₀₆ = 12 133 410 руб.

.        Отчисления на социальные нужды Е_соц(1006) = 4 671 362,9 руб.

Всего по ст. 1006:

Е₁₀₀₆ = 12 133 410 + 4 671 362,8 = 16 804 772,9 руб.

Всего основных прямых расходов по хозяйству грузовой и коммерческой работы:

= Е₁₀₀₁ + Е₀₁₀ + Е₁₀₀₆

= 17 289 119,1 + 8 764 557 + 16 804 772,9 = 42 858 449 руб.

 =  + = 131 295 863,5 + 42 858 449 = 174 154 312,5 руб.

6.2 Планирование основных общих расходов

К расходом, общим для всех мест возникновения затрат и видов работ, относятся:

Ø  затраты по оплате труда производственного персонала за непереработанное время;

Ø  на командировку работников, не относящихся к аппарату управления;

Ø  скидки со стоимости форменной одежды, выдаваемой производственному персоналу;

Ø  расходы, связанные с техникой безопасности, производственной санитарией и охраной труда;

Ø  расходы на обслуживание и текущий ремонт производственных зданий, сооружений и инвентаря;

Ø  расходы на амортизацию производственных основных фондов.

Все расходы планируются в процентах от годового ФОТ и от стоимости основных производственных фондов.

Расчеты сведем в таблицу 6.1.

Таблица 6.1.

ФОТ_осн = 80 723 648 + 27 381 696 = 108 105 344 руб.

.3 Планирование общехозяйственных расходов

В общей сумме эксплуатационных расходов общехозяйственные составляют 6 - 7%.

Это расходы: на содержание цехового персонала и аппарата управления, связанные с рационализацией и изобретательством, подготовкой кадров; на содержание зданий общехозяйственного назначения и их амортизацию.

Расчеты приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Общая сумма эксплуатационных расходов станции:

Е_общ = +  + = 174 154 312,5 + 8 268 805,4 + 11 118 782 = 193 541 900 руб

Представим полученные результаты круговой диаграммой

.4 Расчет себестоимости продукции станции

Себестоимость продукции грузовой станции определяется по формуле:

С =

С =  = 43,11 руб. за тонну

. Разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы станции, расчет их эффективности

План организационно-технических мероприятий представляет собой систему мероприятий по совершенствованию работы станции, увеличению объема переработки вагонов и грузов, повышению производительности труда, снижению себестоимости работ. В его основе лежит анализ работы станции за предыдущий период, который позволяет выяснить «узкие» места в работе, наметить меры по повышению эффективности использования технических средств, рабочего времени, внедрению новой техники, совершенствованию технологии. План организационно-технических мероприятий обосновывают технико-экономическими расчетами. Планируемые организационно-технические мероприятия группируют по по следующим признакам: сокращение времени простоя вагонов, повышение производительности труда маневровых локомотивов, улучшении условий труда и т. п.

.        Определим количество вагонов до и после увеличения статической нагрузки:

По погрузке - фактическая = 39,9 т/ваг;

после увеличения статической нагрузки на ДР_погр = 2,8 т/ваг = 39,9+ 2,8 = 42,7 т/ваг

в первоначальном варианте число вагонов:  = 208 ваг.

После увеличения статической нагрузки:

 =  

 =  =  = 194,38  194 вагона

Получаем экономию вагонов

U_п =  =  =

= 208 - 194 = 14 вагонов

При выгрузке

ДР_выгр - увеличение статической нагрузки при выгрузке: 0,5 тонн  ч;

U_в =  =  =

= 96 - 94 = 2 вагона

Общая экономия по рабочему парку

U = U_П + U_В = 14 + 2 = 16 вагонов

2.      Количество тонн дополнительно перевезенных грузов, Q, т:

Q = P_CB*U

Где Р_св - средний вес вагона, принимаем 23,5 т

Q = 23.5*16 = 376 т.

.        Дополнительные доходы за счет перевозки большого количества грузов , Д, руб (Ц_гр - цена груза. По заданию: 3 891 руб. за тонну):

Д = Ц_гр*Q

Д = 3891*376 = 1 463 016 руб.

Заключение

Курсовой проект разработан на тему: «Разработка плановых заданий грузовой станции».

В процессе разработки была определена классность станции - внеклассная.

Рассчитана численность работников станции:

работников производственного штата составляет 288 человека;

руководителей и специалистов - 15 человек.

Годовой фонд заработной платы производственного штата составил 108 105 344 руб. рублей. Годовой фонд заработной платы руководителей и специалистов составил 5 620 200 рублей.

Рассчитаны основные прямые расходы станции (89,983%), основные расходы общие (4,272%), общехозяйственные расходы (5,745%). Они составили 193 541 900 руб.

Рассчитана себестоимость единицы продукции станции, которая составила 43,11 рублей.

В заключение приведем сокращенную форму плана экономического и социального развития грузовой станции.

Литература

Нормативные документы

1.      «Порядок ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным работам ОАО «РЖД». - Приказ Минтранса России от 17.08.2007., № 124.

.        «Положение о корпаративной системе оплаты труда работников подразделений ОАО «РЖД» - распоряжение ОАО «РЖД» от 31.01.2007., №135р.

.        «Положение о железнодорожной станции.» № ВМ - 12182 от 29.12.2006. ОАО «РЖД»

.        Инструкция «О составлении отчетов о численности и фонде заработной платы работников структурных подразделений ОАО «РЖД», 2006.

.        «Номенклатура расходов и доходов по видам деятельности ОАО «РЖД» - М.: Транспорт, 2008.

Учебная литература

1.      Болотный В.Я. Проектирование железнодорожных узлов./ Пособие для курсового и дипломного проектирования . - М.: Транспорт, 1989.

.        Перепон В.П. Организация перевозок грузов./Учебник. - М.: Маршрут, 2003.

.        Терешина Н.П., Лапидус Б. М., Трикункова М.Ф. Экономика железнодорожного транспорта. - М.: УМК МПС России, 2006.

.        Шкурина Л.В. Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на Ж.Д. транспорте». - М.: ГОУ, 2007.

Приложение

Сокращенная форма плана экономического и социального развития станции