Проект 'Лавка Slast'
Проект «Лавка Slast»
1. Описание бизнеса
.1 Общее описание компании
Фирма предоставляет услуги по продаже фруктовых коробок, коробок с
набором продуктов для приготовления по рецепту, а так же розничной продажи
продуктов. Коробки будут доставляться по заказам. Фирма будет находиться в г.
Пскове и развиваться в этой области. Бизнес находится на начальной стадии, она
еще не имеет полностью разработанный ассортимент продукции.
Рынок сбыта: индивидуальные покупатели и оптовые заказы (на мероприятия,
в офисы).
Достижение устойчивых позиций на рынке обеспечивается за счет:
качественного товара, доступных цен, всевозможных акций, разнообразия услуг и
отсутствия конкуренции.
.2 Анализ отрасли
1. Отрасль развивается сравнительно недавно, продажи растут, особенно
за последние 3-4 месяца. Это связано с тем, что здоровый образ жизни входит в
моду, люди начинают заботиться о своём здоровье и потребляют больше овощей и
фруктов.
Расширение отрасли пока не планируется, объекты существуют лишь в двух
крупных городах федерального значения.
. В данной отрасли существует лишь 2 предприятия: одно в г.Москве,
второе в г.Санкт- Петербурге. Ведущим является «Лавка Edoque», расположенное в
г.Санкт-Петербурге.
3. В г. Пскове и Псковской области данная
отрасль не представлена, следовательно, конкурентов нет.
В г.Москве существует предприятие «Fruit Bar».
В г.Санкт-Петербурге - «Лавка Edoque».
. Импортируемые товары -
фрукты.
5. Основными задачами развития отрасли являются:
- вхождение данной отрасли на рынок в г.Пскове
- развитие рынка оригинальной подарочной продукции
- удовлетворение потребителя качественной продукцией
6. Ключевым фактором успеха является то, что данные услуги не
представлены в городе.
7. Фирма регистрируется как ИП. Данный вид бизнеса не лицензируется.
. Используется упрощённая система налогообложения.
.3 Цели компании
Целями данной компании будут являться:
- развитие отрасли данной оригинальной подарочной продукции в г. Пскове;
- удовлетворение спроса населения на оригинальную и полезную
услугу
2. Продукты и услуги
Таблица 1
Ключевые вопросы
|
Комментарии
|
Наименование продукции
(услуг)
|
Фруктовые коробки;
Рецепторные коробки; Розничная продажа продуктов
|
Основные характеристики
услуги
|
Плодовая, овощная
продукция; Оформление услуги подарочной продукции
|
Назначение продукта
|
Использование как
подарочной продукции; Использование для личного потребления; Удовлетворение
потребностей в витаминах
|
Потребительские свойства
продукта
|
Экономия времени
потребителя за счет доставки продукции; Продукция может хорошо использоваться
в виде подарков; Полезный подарок, возможно индивидуальное оформление;
Широкий ассортимент
|
Основные конкурентные
преимущества
|
В данной отрасли существует
две фирмы, ближайшая из которых находится в г.Санкт-Петербурге. Уникальность
услуги состоит в том, что она только начнет распространяться в г.Пскове;
|
Основные потребители и
направления использования продукции
|
Основные потребители: люди
с постоянным средним доходом, занятые
|
Ассортимент и структура
выпуска продукции
|
Фруктовые коробки с
различным содержанием; Коробки с набором продуктов для приготовления блюд по
рецепту; Розничная продажа продуктов ; Индивидуальное оформление коробок;
Коробки к праздникам с различным составом;
|
Дополнительные услуги
|
Доставка; Скидки; Акции;
Индивидуальные заказы
|
3. Анализ рынка
Анализ рынка. Описание конкурентов
. Единственным ближайшим конкурентом является фирма, находящаяся в
г.Санкт-Петербурге - «Лавка Edoque».
. Основная продукция:
- Фрукты, упакованные в коробки
- Овощи, упакованные в коробки
. Продукция фирмы распространяется в социальных сетях, на сайте фирмы.
. Максимальный выпуск продукции за сутки составил 46 фруктовых коробок, в
стоимостном выражении это примерно, 64 400 рублей.
. Сильные стороны:
- Фирма поставляет качественные продукты, а в случае
недовольства клиента предусматривается обмен продуктов
- Проводятся тестирования на нитраты
- Фирма единственная на рынке в своем регионе
- Фрукты заказываются не только на фруктово-овощных базах, но и
у компаний- поставщиков, которые сами поставляют фрукты из стран, где их
выращивают
Слабые стороны:
- По анализу отзывов клиентов на сайте, в официальной группе в
социальных сетях видно, что происходят возвраты и замены фруктов
- Доставка за пределы города осуществляется за высокую
стоимость
. Реклама фирмы производится в социальных сетях;
Цены доступные, для людей со средним доходом, колеблются от 500 до 3500
рублей, в зависимости от ассортиментного предложения;
В фирме присутствует система скидок, всегда проводятся многочисленные
акции и розыгрыши.
. Фирма существует около года, стабильно развивается, расширяет
ассортимент.
рынок прибыль риск
4.
План маркетинга
4.1
План продаж
Планируемое число рабочих дней в месяц: 26 дней
Средняя стоимость;
. фруктовые коробки - 1500 руб.\кор.
. конструкторные коробки - 180 руб.\кор.
. розничная продажа - 100р.\шт.
По пессимистическому сценарию предполагается продажа 5 коробок\5 шт. в
день;
по наиболее вероятному - 10 кор.\10 шт.в день ;
по оптимистическому - 15 кор.\15 шт.в день
Таблица 2 Прогноз продаж услуг на 2015-2016 гг.
Наименование услуги
|
Сценарии
|
|
Пессимистический (ед)
|
Наиболее вероятный (ед)
|
Оптимистический (ед)
|
1.Фруктовые коробки
|
1560 коробок
|
3120 коробок
|
4680 коробок
|
|
2340000 руб.
|
4680000 руб.
|
7020000 руб.
|
2.Рецептовые коробки
|
1560 коробок
|
3120 коробок
|
4680 коробок
|
|
280800 руб.
|
561600 руб.
|
842400 руб.
|
3.Розничная продажа
продуктов
|
1560 шт.
|
3120 шт.
|
4680 шт.
|
|
156000 руб.
|
312000 руб.
|
468000 руб.
|
4.2
Комплекс маркетинга
. Товар и товарная политика.
· Комплекс услуг: подарочная оригинальная продукция, услуги по продаже
фруктовых коробок, коробок с набором продуктов для приготовления по рецепту, а
так же розничной продажи определенных продуктов
Таблица 3 План продаж услуг на 2016 г.
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
Периоды (по месяцам)
|
Итого за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.Фруктовые коробки, в
т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-объём продаж
|
коробки
|
220
|
240
|
280
|
265
|
255
|
265
|
260
|
245
|
250
|
265
|
285
|
290
|
3120 кор.
|
-цена за ед.
|
руб.
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
|
-выручка от продаж
|
руб.
|
330000
|
360000
|
420000
|
397500
|
382500
|
397500
|
390000
|
367500
|
375000
|
397500
|
427500
|
435000
|
4680000 руб.
|
2.Конструкторные коробки, в
т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-объём продаж
|
коробки
|
220
|
250
|
260
|
260
|
255
|
240
|
235
|
240
|
275
|
290
|
295
|
300
|
3120 кор.
|
-цена за ед.
|
руб.
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
|
-выручка от продаж
|
руб.
|
39600
|
45000
|
46800
|
46800
|
45900
|
43200
|
42300
|
43200
|
49500
|
52200
|
53100
|
54000
|
561600руб.
|
3. Розничная продажа
продуктов, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-объём продаж
|
штуки
|
200
|
230
|
260
|
280
|
290
|
245
|
240
|
235
|
250
|
295
|
295
|
300
|
3120 шт.
|
-цена за ед.
|
руб.
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
-выручка от продаж
|
руб.
|
20000
|
23000
|
26000
|
28000
|
29000
|
24500
|
24000
|
23500
|
25000
|
29500
|
29500
|
30000
|
312000руб.
|
Всего: выручка от продаж
|
руб.
|
389600
|
428000
|
492800
|
472300
|
457400
|
465200
|
456300
|
434200
|
449500
|
479200
|
510100
|
519000
|
5553600 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· Качество: для предоставления данных услуг будут отбираться свежие и
спелые фрукты и овощи, закупаемые на фруктово-овощных базах и у компаний-
поставщиков
· Упаковка: продукция оформляются в обычные картонные коробки;
по желанию клиента возможно индивидуальное оформление коробки
· Сервис: коробки будут доставляться по адресам заказчиков, а
также возможен самовывоз
· Гарантийное обслуживание: если клиента не удовлетворяет
качество какого-либо продукта, то он сможет его обменять на другой
2.Политика ценообразования.
· Цена услуги: цена ориентируется на затраты; услуги предоставляются по
доступным ценам от 500 руб.
· Метод ценообразования: используется ассортиментное ценообразование
· Скидки и условия платежа: скидки на оптовые заказы, на 1-ый
заказ бесплатная доставка
· Формы оплаты: при получении услуги, безналичный расчет
3.Организация сбыта.
· Каналы сбыта: социальные сети, сайт фирмы
· Время оформления заказа до поставки: заказ формируется с
10.00 до 20.00, доставка на следующий день
· Запасы: фрукты и овощи, которые могут долго храниться
· Транспорт: легковой автомобиль для доставки
· Доставка со склада
4. Реклама и продвижение.
· Продвижение товара первоначально будет осуществляться в социальных сетях,
а в дальнейшем с помощью сайта фирмы
5.
План производства
5.1
Производственный процесс и его обеспечение
Производственный процесс не представляет собой сложную систему. Фрукты
компонуются в коробки по заранее определенным критериям. Или если это коробка с
набором продуктов для приготовления блюд по рецепту, то - по рецептуре.
Для начала необходимо будет закупить 2 холодильные камеры , либо 1
двухкамерный холодильный шкаф, так как условия хранения у всех овощей и фруктов
разные; кухонное оборудование и коробки.
5.2
Инвестиционные затраты
Таблица 4 Характеристика зданий и сооружений
Наименование помещения
|
Площадь (кв.м)
|
Условия получения
|
Стоимость (руб.)
|
Период получения (мес.)
|
Складское помещение
|
75
|
аренда
|
15000
|
июнь-июль 2015г.
|
Всего:
|
75
|
|
15000
|
|
Таблица 5
Наименование
|
Кол-во ед.
|
Способ получения
|
Ст-ть (руб.)
|
Период получения (мес.)
|
Основное производственное
оборудование: двухкамерный холодильный шкаф
|
1
|
покупка
|
75000
|
июнь-июль
|
Вспомогательное
оборудование: ящики для фруктов и овощей; столы; принтер; кухонная утварь
кухонное оборудование
|
100; 2; 1; 10; 1
|
покупка
|
20000
|
июнь
|
Транспортные средства:
легковой автомобиль
|
1
|
Покупка в кредит
|
200000
|
июль
|
Всего:
|
114
|
|
295000
|
|
5.3
Предпроизводственные расходы
Таблица 6
Наименование работ
|
Стоимость (руб.)
|
Длительность выполнения
(дней)
|
Регистрация предприятия
|
5000
|
10
|
Заключение договора на
аренду помещения
|
15000
|
8
|
Ремонт помещения
|
15000
|
10
|
Создание сайта
|
21000
|
10
|
Всего:
|
|
5.4
Производственные затраты
Данные затраты рассчитываются исходя из следующих данных:
В день продаётся 10 фруктовых коробок, 10 - конструкторных и10 шт.
-розничная продажа. В месяце 26 рабочих дней.
Из расхода на 1 фруктовую коробку = 4 кг; 1 конструкторную коробку = 2
кг; розничная продажа = 1шт.=200 г.
Таблица 7 Прямые материальные производственные затраты на мес.
Наименование
|
Ед.изм.\ цена за ед.
|
Цена (руб.)
|
Фрукт. кор.
|
Конструктор. кор.
|
Розн. продажа
|
|
|
|
Нормы расхода на
ед.продукции
|
1.Сырье
|
Кг.
|
|
|
|
|
1.1Фрукты
|
1100\100
|
110000
|
1040
|
-
|
60
|
1.2Овощи
|
800\80
|
64000
|
-
|
780
|
20
|
2.Материалы
|
Шт.
|
|
|
|
|
2.1 Холодильный шкаф
|
|
75000
|
1
|
1
|
1
|
2.2 Столы
|
|
10000
|
2
|
2
|
2
|
2.3 Кухонная утварь
|
|
3000
|
|
|
|
2.4 Кухонное оборудование
|
|
5000
|
-
|
2
|
-
|
3. Комплектующие
|
Шт.
|
|
|
|
|
3.1 Картонные коробки
|
600
|
13200
|
260
|
260
|
-
|
3.2 Бумага для рецептов
|
500
|
170
|
-
|
260
|
-
|
(+канцелярия)
|
10
|
1500
|
|
|
|
4.Топливо
|
Литры
|
13950
|
400
|
50
|
-
|
4.1Бензин АИ-92
|
450
|
|
|
|
|
5.Электроэнергия
|
кВт
|
1050
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
296870
|
|
|
|
Таблица 8 Общепроизводственные расходы
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Значение показателя
|
Периодичность выплат
|
Арендная плата за помещение
|
площадь
|
кв.м
|
75
|
месяц
|
|
цена за ед.
|
руб/кв.м
|
200
|
|
|
сумма
|
руб.
|
15000
|
|
Расходы на ремонт помещений
|
площадь
|
кВ.м
|
75
|
6 мес.
|
|
цена за ед.
|
руб.
|
200
|
|
|
сумма
|
руб.
|
15000
|
|
Расходы на текущий ремонт
ОС
|
стоимость ОС
|
руб.
|
290000
|
12 мес.
|
|
норматив
|
%
|
5
|
|
|
сумма
|
руб.
|
15000
|
|
Расходы на коммунальные
нужды
|
расход
|
кВт
|
300
|
мес.
|
|
цена за ед.
|
руб.
|
3,5
|
|
|
сумма
|
руб.
|
1050
|
|
ИТОГО общепроизводственных
расходов
|
сумма
|
руб.
|
46050
|
12 мес.
|
6.
Организационный план
6.1
Организационная структура управления
Рис. 1
6.2
Сведения о владельцах фирмы
. Доля собственности - 50%
. Степень участия в управлении компании - руководство компанией,
разработка нововведений
. Доля собственности - 50%
. Степень участия в управлении компании - помощь ген.директору,
работа с поставщиками ,подбор персонала, внедрение нововведений
Таблица 9 Календарный план работ по реализации проекта
Наименование работ
|
Длит-ть
|
Дата начала
|
Дата оконч.
|
Июнь 2015
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
2930
|
Регистрация предприятия |
10
|
1.06
|
10.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключение договора аренды
|
8
|
11.06
|
18.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт помещения
|
10
|
19.06
|
28.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка оборудования
|
7
|
24.06
|
30.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск поставщиков
|
8
|
13.06
|
20.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|