Заказ дипломной. Заказать реферат. Курсовые на заказ.
Бесплатные рефераты, курсовые и дипломные работы на сайте БИБЛИОФОНД.РУ
Электронная библиотека студента




УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

«Город: Openthefuture»

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

 

Разработка бизнес-плана горнолыжного комплекса на территории городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан

 

 

Автор (ы):

Милюкова Виктория Сергеевна

 

Мухаметова Алсу Газинуровна

 

Зайцева Екатерина Александровна

 

Нехорошева Юлия Александровна

 

Малютина Виктория Вячеславовна

 

(ФИО полностью)

Студент (магистрант, аспирант) 1,3,5курса
очной/заочной формы обучения

Наименование вуза

Кумертауский филиал ФГБОУ «Оренбургский Государственный филиал»

Научный руководитель:

Цыркаева Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры экономика

Прокудина Ольга Александровна, зав. кафедрой экономики, к.э.н.

 

(ФИО, ученая степень, должность)

 

 

 

 





Кумертау,2016

Характеристика городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан

 

Городской не округ г. Кумертауне расположен в 250 км от не города Уфы и не в 150 км от города не Оренбурга, в не предгорьях южной части Уральских не гор, на границе Республики не Башкортостан и не Оренбургской не области, его не площадь не составляет 170 кв.км. По не своему географическому не положению не городской не округ не города Кумертау находится в лесостепной зоне. Граничит: на севере – с Мелеузовским, на востоке, юге и западе –  неКуюргазинскимне районом Республики Башкортостан. Земельный не фонд городского округа составляет около 17 тыс.га.

Город не Кумертау, что в переводе с тюркского означает «Угольная гора», основан в 1953 году и не является административным не образованием Республики Башкортостан. Своим рождением не город Кумертау не обязан не месторождению бурого угля, который был не необходим не промышленности не страны в не тяжелые послевоенные годы.

На  территориине городского  округа не город Кумертау сосредоточено  значительное  количество не месторождений не различных не видов минерального не сырья не федерального и не регионального не значений. Минерально-сырьевые не ресурсы не представлены, в первую очередь, 4 не месторождениями бурого угля, разведанные не запасы не которого не расположены не как на не территории округа, так и на не территории не соседнего Куюргазинскогоне района.

Самое крупное не промышленное не предприятие на территории городского округа – ОАО «КумАПП»,не имеет технологический и не немалый интеллектуальный не потенциал, опыт не серийного не производства не сложнейшей не авиационной не техники, входит в  российскийне вертолетостроительный не холдинг ОАО «Вертолеты России». 

По состоянию на 1 января 2016 года в не ГО г.  Кумертау территориальным отделом госстатистикине учитывалась не производственная деятельность 16 предприятий не промышленного производства (без учета филиалов): в том числе по виду деятельности «Обрабатывающие производства»- 15 предприятий , по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»- первое  крупное не предприятие. Промышленное не производство не городского округа представлено не различными не видами не экономической не деятельности. Наибольший не удельный вес не в структуре не промышленного не производства имеют предприятия по производству транспортных средств, машин и оборудования, электрооборудования, пищевых не продуктов, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

На не территории не городского не округа не город не Кумертау не Республики Башкортостан не 2521 не субъектов не малого и не среднего не предпринимательства (СМСП), из не них не средних, малых и микропредприятий – 501 (или 19,9 % от общего не количества СМСП, в том числе: 4 не средних не предприятия, 102 – малых, 395 - микропредприятий), индивидуальных не предпринимателей - 2020 (или 80,1 % от общего не количества СМСП, из не них 13 крестьянских-фермерских хозяйств). Из не почти 24 тысяч не человек, занятых в не экономике не округа, около 9 тысяч не работают в не сфере малого и не среднего не бизнеса.

Показатели социально-экономического развития г.о.г. Кумертау РБ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития г.о.г. Кумертау

 

Показатели

2014

2015

Изменение 2015 к 2014, %

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности, млн.руб.

7890,5

13939,5

176,7

Объем отгруженной промышленной продукции, млн.руб.

6291

12180

193,6

Индекс промышленного производства, %

67,1

202,1

301,2

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн.руб.

234,3

481,3

192,3

Ввод жилья, кв.м.

21682

22247

102,6

Количество крупных и средних предприятий, ед.

24

22

91,7

Численность населения, чел.

66019

65879

99,8

Экономически-активное население, чел.

34562

34562

100

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс.руб.

21631,9

22890,8

105,8

Уровень безработицы, %

1,14

1,28

112,3

Численность безработных, чел.

395

443

112,2

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

833,3

854,9

103,3

Оборот розничной торговли, млн.руб.

8021,4

8237,6

109,8

 

В настоящее время г.о.г. Кумертау является моногородом, имеющим одно градообразующее предприятие АО «КумАПП».

Также городу присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития, который дает стандартные налоговые льготы по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнуляется, региональная часть – не выше 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет – не ниже 10%. Снижение тарифа для тех резидентов, которые в первые три года работы территории опережающего развития получают статус резидента. Снижение тарифа по страховым взносам в четыре с лишним раза, то есть если у нас базовая величина – 34%, то здесь – 7,6%. По добывающим отраслям промышленности, – понижающий поправочный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых с коэффициентом 0,2 – первые два года, 0,4 – третий, четвёртый год, 0,6 – пятый и шестой, 0,8 – седьмой и восьмой, и так в течение десяти лет действует разной величины понижающий коэффициент. По региональным налогам, возможность освобождения от уплаты налога на имущество и иные налоги и сборы, право по которым предоставлено субъектам Федерации.

Для развития рыночной инфраструктуры г.о.г. Кумертау РБ, привлечения инвестиций, создания дополнительных рабочих мест нами предлагается создание горнолыжного комплекса на территории городского округа.

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что Горные лыжи и сноубординг как разновидности зимних видов спорта получают все большую популярность в создание России. Политика Правительства Российской Федерации, направленная на развитие спорта, активно содействует этому процессу. Возможность посещать горнолыжные центры в других странах также оказывает несомненное влияние и способствует развитию горнолыжного спорта и зимнего туризма в России.По оценкам специалистов, число россиян, катающихся на горных лыжах или сноубордах, растет каждый сезон ориентировочно на 20%. Наибольшее количество занимающихся горными лыжами и сноубордом зарегистрировано в г. Санкт-Петербурге – 7,8%, в Уральском регионе этот показатель равен 5,1%, в Москве – 4,7%.

Одной из самых сильных сторон бизнес-проекта строительства горнолыжного комплекса в черте города будет его наполняемость круглый год. В настоящее время рекреационные зоны больших мегаполисов значительно сокращаются, и появление в городской черте места отдыха, позиционирующегося как загородный туризм, привлечет массу посетителей в любое время года. Только этот фактор может сыграть решающую роль в конкурировании городского лыжного курорта с другими развлекательными городскими центрами.

Изучив опыт работы российских и зарубежных курортов, мы пришли к выводу о целесообразности создания парков активного отдыха и развлечений в городах (расположенных непосредственно в местах большого скопления людей) или на природе (при условии, что рядом есть развитая инфраструктура: гостиницы, кафе и т.д.) с использованием горнолыжных трасс.

Горнолыжный курорт в черте города – идеальный вариант для тех, кто не имеет возможности поехать в горы, добраться до курорта расположенного в области, а также тех, кто хотел бы просто поддержать форму.

Основным преимуществом курорта, расположенного в черте города, является его транспортная доступность. Из любой части города до курорта можно добраться на общественном городском транспорте, что позволит сделать это популярным местом отдыха горожан. Кроме рекреационного значения, такой проект будет преследовать и социально значимые цели. Основная цель – это, конечно, организация досуга молодежи и популяризация здорового образа жизни среди горожан, создание новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет.

Тенденцией завтрашнего дня в построении горнолыжных центров, в том числе расположенных в городской черте, должно стать компромиссное сочетание спортивных и социальных задач с основной целью ведения бизнеса – получением прибыли.

 

 


БИЗНЕС-ПЛАН

Горнолыжный комплекс ГО г. Кумертау

Проект предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха. Планируется возведение 4-х горнолыжных трасс различной сложности, строительство 1 прыжкового трамплина, двух канатных дорог. В административно-бытовом комплексе предусмотрены зал для отдыха, кафе, тренажерный зал, медпункт и административные помещения.

Финансирование проекта (в процентах):

- частные инвестиции  -100%;

Характер строительства: строительство и реконструкция.

Сметная стоимость проекта: 109363,01 тыс. руб.

Сроки строительства: 1,5 лет.

Срок окупаемости проекта: 12 мес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1. Резюме

Настоящий бизнес-план представляет собой проект реконструкции существующей лыжной трассы, восстановления освещения и прокладки лыже-роллерной трассы и реконструкции трамплина с организацией дополнительных горнолыжных трасс и строительство административно-бытового комплекса.

Сущность проекта – привлечение необходимых инвестиций для реконструкции, строительства, обустройства объекта горнолыжного назначения в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан.

Цель бизнеса: создание недорогого, конкурентоспособного горнолыжного курорта на юге Республики Башкортостан в черте ГО г. Кумертау.

Цели и задачи проекта: проект предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха. Планируется возведение 4-х горнолыжных трасс различной сложности, строительство 1 прыжкового трамплина, двух канатных дорог. В административно-бытовом комплексе (сервисный центр) предусмотрены зал для отдыха, кафе, тренажерный зал, медпункт и административные помещения.

Первоначально основным направлением деятельности горнолыжной базы ГО г. Кумертау будет предоставление услуг горнолыжной индустрии жителям городского округа, близлежащих городов и населенных пунктовпри относительно низких ценах и высоком качестве услуг. В летний период планируется введение программы отдыха, которая будет включать в себя такие услуги как: велосипедный спорт, игры в пейнтбол,  пешие прогулки, оздоровительный бег, катание на скейтбордах, квадроциклах и роликах.

Преимущества горнолыжной базы перед конкурентами:

- конкурентные цены на услуги по сравнению с другимиконтрагентами рынка;

- удачное географическое положение;

- возможность посещения в будние дни после рабочего или учебного дня;

- возможность остановиться в гостинице, функционирующей на территории комплекса;

- наличие навесного оборудования для уплотнения снега Prinoth«Husky»;

- система пропускного контроля «СкиБарс2».

Данный проект будет проходить в 2 этапа:

1) реконструкция существующей лыжной трассы, восстановление освещения и прокладка лыже-роллерной трассы;

2) реконструкция трамплина с организацией дополнительных горнолыжных трасс и строительство административно-бытового комплекса.

Общая сметная стоимость проекта составляет 109363,01 тыс. руб.

Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 120505,138 тыс. руб. на пополнение основных средств и строительства объектов инфраструктуры горнолыжного курорта.

Большую часть капиталовложений составят средства бюджета Республики Башкортостан (51%) в размере 100000 тыс. руб., оставшуюся часть покроют частные инвестиции в размере 95000 тыс. руб. или 49%.

Реализация проекта позволит решить следующие социальные вопросы:

- создание 34 новых рабочих мест на постоянной основе;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- укрепление здоровья населения.

Чистая прибыль первого года составит 25501,1416 тыс. руб.

Капиталовложения в проект полностью окупятся в период 12 мес.

Планируемый уровень рентабельности предприятия составит 64,2%.

Общий объем отчислений во внебюджетные фонды составит 1130,58 тыс. руб., в том числе в:

- ПФ РФ – 829,092 тыс. руб.;

- ФСС РФ – 1092,894 тыс. руб.;

- ФОМС РФ – 1921,986 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ положения дел в отрасли

Сегодня город Кумертау — один из самых экологически благоприятных городов Башкортостана, который открывает возможности для активного отдыха, а также занятий спортом. Отличительной чертой города Кумертау является его уникальное географическое положение. Город расположен на юге Республики, в предгорьях южной части Уральских гор. Мягкий континентальный климат с холодной, облачной и многоснежной зимой (при обычных погодных условиях толщина снежного покрова составляет 1 м), уникальный ландшафт, компактная территория позволяют создать условия для активного отдыха, туризма, занятий зимними и летними видами спорта.

Исходя из того, что в городе отсутствуют специализированные учреждения, предоставляющие возможность занятий активными видами зимнего спорта, строительство современного горнолыжного комплекса будет целесообразным.

При составлении бизнес-плана был проведен анализ рынка с целью выявления основных конкурентов, который необходим для выбора основной конкурентной стратегии.

Результаты исследования показали, что как на территорииРеспублики Башкортостан, так и за ее пределами существует множество горнолыжных курортов, которые являются конкурентами горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау. Основные из них приведены в таблице 1.[21]

Таблица 1 — Основные конкуренты горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау

Регион

Населенный пункт

Название комплекса

Республика Башкортостан

г. Уфа

1) Горнолыжный центр «Олимпик Парк»;

2) Горнолыжный комплекс «Ак Йорт»;

3) Горнолыжная база «Парк Победы»;

г. Октябрьский

Горнолыжный комплекс «Уязы-тау»

г. Стерлитамак

Горнолыжный комплекс «Куш-Тау»

Белорецкий район

1) Горнолыжный центр «Абзаково»;

2) Горнолыжный центр «Мраткино»;

3) База отдыха «Арский Камень»;

Нуримановский район

1) Горнолыжный комплекс «Красный Ключ»;

2) Круглогодичный центр отдыха «Павловский парк»;

Туймазинский район

Горнолыжный центр «Кандры-Куль»

Челябинская область

г. Магнитогорск

«Металлург-Магнитогорск» (Курорт «Банное»)

г. Миасс

Горнолыжный центр «Райдер»

г. Трехгорный

Горнолыжный комплекс «Завьялиха»

г. Аша

Горнолыжный комплекс «Аджигардак»

г. Златоуст

Горнолыжный комплекс «Спорт-Экстрим»

г. Куса

Горнолыжный центр «Евразия»

Оренбургская область

г. Кувандык

Горнолыжный комплекс «Долина»

 

Для осуществления анализа конкурентоспособности,выявляются средние рыночные цены на основные услуги горнолыжных комплексов (услуги подъемника, прокат инвентаря и занятия с инструктором)(см. таблицу2). [22]

Таблица 2 — Стоимость основных услуг горнолыжных комплексов

Наименование

Стоимость услуги, руб./ч.

Услуги подъемника

Прокат инвентаря

Занятие с инструктором

Группа горнолыжных комплексов г. Уфа

200-300

100-500

700-800

Группа горнолыжных комплексов Белорецкого района

100-400

100-250

800-1000

Группа горнолыжных комплексов Нуримановского района

200-250

60-450

500-600

г. Октябрьский

200-250

200-400

500-600

г. Стерлитамак

130-200

100-230

450-550

Туймазинский район

150-200

150-360

600-1000

Оренбургская область, г. Кувандык

200-350

200-250

450-600

Основными конкурентами горнолыжного комплекса являются горнолыжные курорты, расположенные на территории Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской области, находящиеся в непосредственной близости.

Рассмотрим самые крупные из них:

1) Горнолыжный центр «Абзаково»;

2) Горнолыжный комплекс «Куш-Тау»;

3) Горнолыжный центр «Олимпик парк».

Горнолыжный центр «Абзаково»  является главным конкурентом, так как он известен по всей России и является одним из самых крупных на Урале. Расположен он на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан в 60 км от г. Магнитогорска и в 35 км от г. Белорецка. Горнолыжный сезон длится  с начала ноября и до конца мая.

Всего на курорте функционирует 13 трасс общей протяженностью около 18000 м., 4 из них предназначены для слалома и слалома-гиганта они отвечают требованиям стандартов FIS. Максимальный перепад высот достигает 320 м. Склоны обслуживают 5 бугельных подъемников, суммарная пропускная способность которых составляет 5000 человек. От дома отдыха Абзаково к горным трассам можно попасть с помощью кресельной канатной дороги, ее общая протяженность составляет 2120 м. Специальные снежные пушки и ратраки, функционирующие на территории, поддерживают отличное состояние покрытия горнолыжных спусков. Стоимость услуг подъемника представлена в таблице 3.

 

 

 

Таблица 3 — Цены на услуги подъемника

Наименование билета

Большой комплекс

Малый комплекс

пн-пт

сб, вс

пн-пт

сб, вс

1 день

900

1200

-

-

3 часа

600

700

450

650

2 часа

400

600

300

400

1 час

300

400

200

300

1 подъем БКД № 1

150

150

-

-

1 подъем БКД № 1

100

100

-

-

1 подъем БКД № 5

100

100

-

-

1 подъем ППКД № 5 промежуточная станция

50

50

-

-

 

В ГЛЦ «Абзаково» производится прокат инвентаря, такого как: комплекты лыж и сноубордов различного качества и категорий, сноублейды, тюбинги (большой и малый), костюм, куртка, брюки, каска.

Таблица 4 — Стоимость аренды оборудования для катания

Вид

Залог*

1 час

3 часа

день

сутки

пн-пт

сб,вс

пн-чт

сб,вс

пн-пт

сб,вс

пн-пт

сб,вс

Комплект лыж/сноубордов VIP

10000

400

600

700

900

800

1100

1000

1300

Комплект лыж/сноубордов (1 кат.)

10000

300

500

500

700

600

800

800

1000

Комплект лыж/сноубордов (2 кат.)

8000

200

300

300

400

400

500

500

600

Комплект лыж/сноубордов (3 кат.)

3000

100

150

250

350

Комплект лыж/сноубордов, сезон 2010 г.

8000

200

300

300

400

450

500

500

600

Комплект лыж/сноубордов (в прокате более 2 лет)

8000

150

200

250

300

300

400

400

500

Сноублейд

8000

100

200

300

400

Тюбинг большой

1800

150

250

700

1000

Тюбинг маленький

1300

100

200

800

1200

Костюм

6000

300

500

1000

1500

Куртка

3000

200

400

800

1200

Брюки

3000

200

400

800

1200

Каска

2000

100

200

300

350












*В залог можно оставить документы - водительское удостоверение и/или техпаспорт.

В непосредственной близости от ГЛЦ "Абзаково" находятся:

1) клуб «33 Медведя»;

2) Абзаково Бунгало CLUB;

3) актив - отель «Горки»;

4) гостиничный комплекс «Вертикаль»;

5) усадьба «Еловое»;

6) гостиничный комплекс «Тау-Таш»;

7) отель «Эдельвейс»;

8) гостиница «Яш-Тан»;

9) санаторий «Юбилейный»;

10) санаторий «Якты-Куль».

Также горнолыжный центр предоставляет дополнительные услуги, такие как: кафе, рестораны, услуги инструктора и школа горнолыжного катания, автостоянка, баня, сауна, фитобар, косметологи, тренажерный зал, зоопарк, конные прогулки, каток. [12]

Следующим конкурентом является горнолыжный центр «Куш-Тау», который расположен в 18 км от г. Стерлитамак, в 140 км от г. Уфа и в 114 км от г. Кумертау. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель.

Всего в ГЛЦ «Куш-Тау» работает 4 трассы, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Виды трасс в ГЛЦ «Куш-Тау»

Вид трассы

Протяженность, м

Тип

1

Учебная

170

Ровная

2

Центральная

750

С изменением наклона

3

Северная

650

Ровная

4

Тюбинговая

110

-

В горнолыжном центре работают 2 подъемника канатно-буксировочного типа. «Учебная» трасса имеет бугельный подъемник, а «Цетральная» - двухместный подъёмник «кирка». Также ежедневно проводится подготовка трасс при помощи снегоуплотнительной машины «PistenBully». Цены на услуги подъемника представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Прайс-лист на услуги канатных дорог

Тип билета

Стоимость, руб.

Большая дорога

Малая дорога

Будни

Выходные

Будни

Выходные

1 подъем

50

60

30

40

1 час

170

200

130

170

2 часа

300

370

230

300

1 день

800

1000

700

900

1 час (детский билет до 10 лет)

-

-

70

90

 

В ГЛЦ «Куш-Тау» производится прокат оборудования, такого как лыжные комплекты, сноуборды, сноублейды, тюбинги. Цены на их аренду представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Стоимость аренды оборудования для катания

Вид

Стоимость, руб./ч.

Будни дни

Выходные и праздничные дни

Лыжный комплект эконом-класса

120

170

Лыжный комплект среднего класса

170

230

Детский лыжный комплект

100

150

Сноуборд

170

230

Сноублейд

120

170

Тюбинг

160

190

В непосредственной близости от ГЛЦ "Куш-Тау" находится дом отдыха "Шиханы". Так же предоставляются дополнительные услуги:

1) кафе;

2) автостоянка;

3) услуги инструктора;

4) бар;

5) игровая компьютерная комната и детские площадки;

6) бильярд;

7) тренажёрный зал;

8) настольный теннис;

9) русская баня и сауна. [11]

Горнолыжный центр «Олимпик Парк» также является конкурентом ГЛК г. Кумертау. Расположен он на берегу реки Уфимки, в черте г. Уфа.

На территории комплекса оборудовано четыре склона, такие как учебная и детская трассы, длиной не более 300 м, тюбинговая трасса, небольшие трамплины. Функционируют 4 подъемника бугельного типа, стоимость на услуги которых представлены в таблице 8.

Таблица 8 — Стоимость билетов на подъемник.

Вид абонемента

Большой комплекс

Малый комплекс

Выходные

Будни

Выходные

Будни

1 час

220

280

200

220

2 часа

380

500

340

350

3 часа

550

650

470

500

На своем тюбинге (билет+чек)

-

-

80/1 час

100/1 час

1 подъем

60

25 подъемов

800

50 подъемов

1300

1 день

900 (будни), 1200 (выходные)

7 дней

3300

сезон

16500

 

В ГЛЦ «Олимпик Парк» производится прокат инвентаря такого как комплект взрослых и детских лыж, тюбинг, очки и шлем. Цены на аренду указаны в таблице 9.

Таблица 9  — Стоимость проката оборудования

Наименование

Стоимость, руб./ч.

Будни

Выходные

Комплект лыж (взрослый)

380

380

комплект лыж (детский)

220

220

Тюбинг

130

150

Очки/шлем

80

80

Услуги инструктора

700

700

На территории горнолыжного центра «Олимпик  Парк» жилья нет. Возможно размещение в гостиницах, которых находятся вблизи комплекса.

Дополнительные услуги, оказываемые ГЛЦ «Олимпик Парк:

1) автостоянка;

2) развлекательные и игровые площадки;

3) магазин спорт инвентаря;

4) кафе Лидо «108 чайников».[21]

Таким образом, горнолыжному комплексу ГО г. Кумертау необходимо установить цены на уровне ниже конкурентных и приемлемые для людей со средним доходом. Также следуетобеспечить высокое качество оказываемых услуг. Необходимо проведение рекламной кампании, которая поможет приобрести популярность на рынке данных услуг. Она включает в себя:

- проведение рекламных мероприятий на местном телевидении и радио;

- размещение рекламы в местной газете и на популярных интернет - сайтах;

- разработка собственного интернет сайта и размещение рекламы на баннерах в ГО г. Кумертау, а также на трассах и в ближайших населенных пунктах.

В результате будет обеспечен высокий объем продаж, доходность и прибыльность. Только в этом случае горнолыжныйкомплекс имеет возможность быть конкурентоспособным.

Для реализации стратегии низких цен необходимо уменьшение текущих расходов и производственных затрат, а также внедрение системы различного рода скидок.

 

 

 

 

 

 

 

3. План маркетинга

Одним из основных этапов при разработке бизнес-плана является план маркетинга. При его помощи можно правильно определить стратегию развития предприятия и выявить методы продвижения услуг на рынке.Для этого были проведены следующие мероприятия: составлен портрет потенциального потребителя, выбрана стратегия ценообразования и разработаны мероприятия по проведению рекламной кампании горнолыжного комплекса.

Для описания портрета потенциального потребителя был проведен опрос в виде анкетирования, с помощью которого была выявлена целевая аудитория, социальный статус, место проживания и основные предпочтения потенциальных клиентов. В опросе участвовали 1664 респондента. Анкета приведена в приложении А.

На рисунке 1 представлен возрастной состав потенциальных потребителей горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау

Рисунок 1 - Возрастной состав потенциальных потребителей

По данным анкетирования целевую аудиторию потребителей услуг горнолыжного комплекса по возрастному признаку можно представить следующим образом:

до 18 лет 12,5%;

18-25 лет 32,21%;

26-35 лет 30,29%;

36-45 лет 17,07%;

46-55 лет 5,77%;

56 лет и выше 2,16%.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными потребителями услуг являются лица в возрасте от 18 до 35 лет.

В опросе приняли участие респонденты из следующих населенных пунктов (рисунок 2).

Рисунок 2 - Место проживания потенциальных потребителей

Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод о том, что основную часть потенциальных потребителей составляют жители г. Кумертау –54,57%, далее следуют жители г. Мелеуз –10,1% и с. Ермолаево– 5,53%. Таким образом, в качестве потенциальных потребителей можно рассматривать население юга Башкирии.

По социальному положению основной контингент опрошенных можно разделить на следующие группы: работающие лица –36,3%; студенты –33,89%; школьники – 11,3% и государственные служащие – 6,25%. Из них состоит в браке 36,78% и соответственно 63,22% холосты.

По данным опроса основная посещаемость приходится на выходные и праздничные дни. В субботу и воскресенье готовы посещать 74,73% опрошенных, в праздники – 21,68%, в будние дни – 25,27%.

При этом 27,88% готовы проводить время на горнолыжной базе до 2  часов, от 2 до 4 часов – 31,49%; от 5 до 7 часов – 14,9%;весь день (с остановкой в гостинице) – 12,02% и на несколько суток – 13,7%. Это означает, что функционирующая на территории горнолыжного курорта гостиница будет принимать достаточно большое количество клиентов.

Из общего числа опрошенных, 33,65% ответили, что не увлекаются зимними видами спорта,  сноубордом занимаются 13,46 % аудитории, 16,83 % – горными лыжами, 27,4% – беговыми лыжами, 17,31% – увлекаются катанием на тюбингах и 10,10% предпочитают катание на коньках. У основной части респондентов, участвовавших в опросе (54,81%), имеется собственный инвентарь для занятия зимними видами спорта,а именно:сноуборд,тюбинг, лыжи, коньки.

На рисунке 3 приведены данные из опроса о дополнительных услугах, которыми предпочли бы воспользоваться потенциальные клиенты.

Рисунок 3 - Дополнительные услуги в горнолыжном комплексе

Из данного рисунка видно, что основная аудитория предпочитает пользоваться услугами кафе 75,96%, на второй позиции находится баня/сауна 48,08%. Проживать в гостинице предпочитает 39,42% опрошенных. В предложениях потенциальных потребителей внести в основные услуги, предлагаемые комплексом, детскую и массажную комнаты (29,57%).

Данные о предпочитаемых респондентами летних видах услуг представлены на рисунке 4.

 

 

 

 

Рисунок 4 - Виды услуг в летний период

Основной приоритет в услугах в летний период был отдан велосипедному спорту –47,84%, желающих кататься на квадроциклах составляет 44,71%, почти такое же количество опрошенных (43,99%) хотят видеть конные прогулки в списке услуг летнего периода. Ввести занятия волейболом, картингом, скалодромомпредложили 9,38%.

 

Рисунок 5 - Сумма, которую готовы потратить потребители на отдых в горнолыжном комплексе

Одной из составляющих эффективного ценообразования является сведения о том, какую сумму потенциальные потребители готовы потратить на услуги горнолыжного комплекса (рисунок 5).

Как показано на рисунке,основной контингент опрошенных готов заплатить 500 –1000 руб. за отдых. Сумму от 1000 до 2000 готовы заплатить почти такое же количество– 29,57 %, свыше 3000 руб. – 12,50 %.

Посещать горнолыжный комплексГО г. Кумертау готовы 83,65% опрошенных, остальные 16,35% ответили отказом по различным причинам, таким как:

- не знаю о нем – 63,24%;

- есть ближе (г. Стерлитамак) – 32,35%;

- не люблю отдых зимой – 2,94%;

- не хочу – 1,47%.

Таким образом, можно сделать вывод, что целевой аудиторией являются работающие лица и студенты в возрасте от 18 до 35 лет, в основном проживающие в близлежащих городах и районах. Почти 72% опрошенных увлекаются зимними видами спорта, из них 62,55% имеют собственный спортивный инвентарь, такой как лыжи, тюбинг, коньки и сноуборд. Основная часть клиентов готова посещать комплекс с пятницы по воскресенье и в праздничные дни и проводить в нем от 2 до 4 часов. Дополнительными услугами, которыми предпочтет воспользоваться потребитель, являются кафе, гостиница, баня/сауна и также предлагаются ввести детскую и массажную комнату. При этом потенциальные клиенты готовы тратить от 500 до 2000 руб. за отдых в горнолыжном комплексе. В летний период потребители желают видеть велосипедный спорт, конные прогулки, катание на квадроциклах. Также можно отметить, что основным конкурентом горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау является горнолыжный центр Куш-Тау в г. Стерлитамак, который находится в непосредственной близости.

Следует отметить, что установление доступных и в то же время эффективных цен является залогом успешного развития и функционирования горнолыжного комплекса.

Стратегия ценообразования выбрана на основании цен конкурентов и спроса на данный вид услуг. Так как целевая аудитория представлена населением с абсолютно разными уровнями доходов, это также окажет существенное влияние на ценообразование. Цены должны быть по максимуму высоки, но при этом сохранять преимущество горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау в глазах потребителей. Немаловажным является ориентирование на уровень доходов населения нашего города, он примерно составляет 8-15 тыс. руб. Также одним из важных факторов для привлечения большего числа клиентов возможно введение скидок постоянным клиентам, клубных и льготных карт.

Приведем ориентировочные цены на услуги горнолыжногокомплексаГО г. Кумертау (таблицы 10 - 15).

Таблица 10Стоимость на услуги подъемника

Вид

Стоимость, руб.

Будни

Выходные

1 час

200

250

1 день

850

1000

1 подъем

50

50

Без подъемника

180

200

Таблица 11 - Стоимость проката инвентаря в зимний период

Вид

Стоимость, руб./ч.

Будни

Выходные

Взрослые

Дети

Взрослые

Дети

Тюбинг, ледянки

130

130

170

170

Прокат комплекта горных лыж

300

150

350

180

Прокат комплекта беговых лыж

180

80

200

100

Прокат комплекта для сноуборда

320

190

370

240

Занятие с инструктором (1 чел.)

700

700

700

700

Занятие с инструктором (2 и более чел.)

800

800

800

800

Снегокаты

150

150

200

200

Таблица 12 - Стоимость проживания в гостинице

Количество мест

Стоимость, руб.

1 день

7 дней

 

Будни

Выходные

Будни

Выходные

1 место

1700

1900

10600

10600

2 места

2300

2500

14600

14600

3 места

2800

3100

18100

18100

Таблица 13 - Стоимость посещения тренажерного зала

Зал

Стоимость, руб.

Разовое посещение

Абонемент (12 раз)

Безлимитный

Фитнес зал

100

700

800

Спортивная площадка (за час)

1000

-

-

Таблица 14 - Стоимость питания в кафе

Вид

Стоимость, руб.

Взрослые

Дети

Будни

Выходные

Будни

Выходные

Завтрак

230

230

170

170

Обед

280

280

200

200

Ужин

260

260

180

180

Комплекс

770

770

550

550

Таблица 15 - Стоимость проката инвентаря в летний период

Инвентарь

Стоимость, руб.

Время

Будни

Выходные

Велосипеды

1 ч.

100

150

Велосипеды (горные)

1 ч.

150

200

Комплект для катания на роликах

1 ч.

180

200

Комплект для игры в пейнтбол (боекомплект + 500 шариков)

1 игра

700

800

Квадроциклы

30 мин.

400

450

Скейтборды

1 ч.

70

80

Для привлечения большего количества клиентов необходимо провести комплекс мероприятий, который также поможет расширить занимаемый сегмент на рынке. Такие мероприятия могут быть как зимнего, так и летнего характера.

В зимний период предлагается ввести такие услуги, как:

- сноуборд;

- беговые лыжи;

- горные лыжи;

- катание на тюбингах;

- катание на снегокатах.

В летний период планируется реализовать такие услуги, как:

- велосипедный спорт;

- катание на квадроциклах;

- катание на роликах;

- занятия на скейтборде;

- игра в пейнтбол.

Для продвижения услуг комплекса необходимо проведение рекламных мероприятий как на территории Республики Башкортостан, так и в ближайших регионах. Реклама является неотъемлемой частью по продвижению услуг на рынке. Она должна быть построена таким образом, чтобы потребитель был заинтересован в приобретении услуг. Акцент должен делаться на особенные свойства услуг горнолыжного комплекса и его качество по сравнению с конкурентами.

Средствами распространения рекламных мероприятий горнолыжного комплекса являются:

1) реклама в местной газете;

2) реклама на телевидении и на радио;

3) размещение рекламы в интернете на популярных сайтах;

4) разработка интернет сайта с информацией о горнолыжном комплексе;

5) раздача листовок и расклеивание печатной продукции на остановках, подъездах и досках объявлений;

6) размещение рекламы на баннерах, располагающихся на самых оживленных и крупных улицах г. Кумертау;

7) размещение рекламы на щитах вдоль оживленных автомобильных трасс и в ближайших населенных пунктах.

Реклама на телевидении  и на радио является достаточно эффективным способом влияния на потребителя, но в тоже время являются самыми дорогими средствами распространения рекламы. В ГО г. Кумертау вещают 2 телеканала «ТНТ-Арис» («Актан»), «Пятый канал-Арис» и 5 радиостанций, таких как «АРИС радио», «Русское  радио», «Актан», «Кабриолет» и «Спутник FM». В таблице 16 представлена стоимость съемки рекламного ролика(приложение Г).

Таблица 16 - Стоимость съемки рекламного ролика в ТРК «Арис»

Вид

Условия

Стоимость, руб.

Заставка статичная до 20 сек

1 стоп-кадр, титры, звук

2500

Заставка динамичная до 25 сек

Подбор 3-5 кадров, титры, звук

3500

Информационный ролик до 30 сек

Кадры на основе фото/видеосъёмки, титры 2D, звук

700р./сек

Компьютерный ролик до 30 сек

Титры 3D, звук

1200р./сек

Сложный постановочный ролик

Игра актёров, титры, звук

От 10 000 руб.

Видеосюжет

Видеосъёмка, титры, звук

4500р./мин

Корректировка готового ролика

Коррекция ролика

50% от ст. ролика

Корректировка  заставки

Коррекция ролика

50 % от ст. ролика

При заказе информационного ролика на 15 секунд затраты на производство видео составят 10500 руб. Зона  вещания телеканала: г. Кумертау, г. Мелеуз, с. Ермолаево, Куюргазинский и Мелеузовский районы.

По мнению сотрудника ТРК «Арис», оптимальным вариантом для заказа является информационный ролик в 2 голоса, затраты на его запись составят 2600 руб. Зона вещания радиостанций: г. Кумертау, г. Мелеуз, г. Салават, с. Ермолаево, п. Октябрьский, с. Мурапталово, с. Мраково и с. Исянгулово (данные представлены в таблице 17).

Таблица 17 - Прайс-лист производства аудио ролики для радио

Вид записи

Стоимость, руб.

Информационный  ролик экспресс

1200

Информационный ролик (1 голос)

2200

Информационный ролик (2 голоса)

2600

Игровой ролик (1 голос)

3000

Игровой ролик (2 голоса)

3400

Стоимость размещения рекламного ролика ТРК «Арис» представлена в таблице 18.

 

 

 

Таблица 18 - Стоимость размещения ролика ТРК «Арис»

Наименование СМИ  

Количество выходов в день

Стоимость основного пакета  (руб.)

2 недели

1 месяц

АРИС радио

10

8500

12000

Русское  радио

10

10500

15000

Актан

10

6000

9000

Кабриолет

10

3000

5000

Спутник FM

10

5000

8000

5 канал-АРИС

10 (4  - рег.блок, врезки в 5 канал-Спб: 2 – день, 2-прайм, 2 – ночь)

6000

9000

ТНТ-Арис (Актан)

10 (3  - рег.блок, врезки в ТНТ: 2 – день, 2-прайм, 2 – ночь)

13000

19000

В данном пакете услуг существует система скидок. При размещении в нескольких СМИ предоставляется скидка 10% на каждое добавленное СМИ, начиная со второго. Если разместить рекламу на радио «Арис», «Русское радио» и на телеканале «ТНТ-Арис» («Актан») на 1 месяц затраты с учетом скидки составят 42600 руб.

Таким образом, общие затраты на проведение рекламной кампании на радио и телевидении составят 55700 руб.

Реклама в газетах является весьма популярной. В ГО г. Кумертау распространены такие газеты как «Метро» и «Арис ТВ».

Газета «Метро» выпускается раз в неделю и распространяется по таким городам как Кумертау, Мелеуз, Салават, Стерлитамак и Ишимбай. Цена размещения объявления зависит от его расположения и размера. В таблице 19 представлен прайс-лист услуг газеты «Метро».

Таблица 19 - Прайс-лист газеты «Метро»

Страница

Стоимость в руб. за кв. см.

Первая (полноцветная)

90

Последняя (полноцветная)

70

Внутренняя (цветной модуль)

45

Внутренняя (черно-белый модуль)

40

Статьи (внутренняя)

25

Таким образом, при размещении рекламы на внутренней стороне в цветном модуле и размером 60 кв. см. стоимость размещения составит 2700 рублей. В среднем, в месяц на такой вид рекламы уйдет 16200 рублей, если подавать объявление 2 раза в месяц в следующих изданиях: «Метро Кумертау», «Метро Мелеуз» и «Метро Салават».

Газета «Арис ТВ» выходит раз в неделю по средам и распространяется в ГО г. Кумертау и с. Ермолаево. Цена на размещение рекламы, также как в газете «Метро», зависит от расположения и размера объявления. В таблице 20 представлен прайс-лист на услуги газеты «Арис ТВ» (приложение В).

Таблица 20 - Прайс-лист газеты «АрисТв»

Размер модуля, мм

Все полосы

Внутренние полосы

1 выпуск, руб.

4 выпуска, руб.

60 х 40

500

1800

60 х 83,

82*60

800

2500

126*40

1000

3500

126*83

1800

4500

125*152

2500

7000

Нестандартный

20 руб./кв.см.

 

Стоимость размещения объявления на внутренней полосе размером 60х83 мм, на 1 месяц составит 2500 руб., при этом стоит учесть, что стоимость дизайна модуля составит 500 руб.  Таким образом, чтобы опубликовать объявление в газете «Арис ТВ» необходимо затратить 3000 руб. в месяц.

Размещение рекламы в интернете является очень удобным видом рекламы. Основное его преимущество состоит в том, что она дешевле других видов рекламы. В таблице 21 приведена стоимость размещения рекламы на интернет сайтах Республики Башкортостан. [18]

Таблица 21 - Стоимость размещения рекламы на интернет-сайтах РБ

Тип и расположение рекламоносителя

Стоимость статичного размещения (руб.)/период

Стоимость ротационного размещения (руб.)/период

Графический Баннер 200х100 в самом верху страницы (на всех страницах сайта)

12000 / 1 месяц

5000 / 1 месяц

Графический баннер 240х60 справа (на всех страницах сайта)

6000 / 2 недели

2500 / 2 недели

Таким образом, если заказать графический баннер размером 200х100 мм со статичным размещением, то расходы за месяц составят 12000 рублей.

Затраты на разработку интернет сайта составят 4950 рублей. При этом он будет состоять из 10 страниц, на которых будет размещена основная информация о горнолыжном комплексе.[19]

Одним из наиболее распространенных методов продвижения услуги является раздача листовок и расклеивание  печатной продукции на рекламных щитах вблизи остановок,  подъездах домов и досках объявлений. Оформленные визитки и буклеты можно оставлять на кассах магазинов и разносить по почтовым ящикам.

 

 

 

 

Таблица 22 – Затраты на составление визиток и листовок

Вид

Стоимость за шт., руб.

Тираж

Общая стоимость, руб.

Визитки

2

2000

4000

Листовки

5

200

1000

Итого

 

 

5000

 

Таким образом, затраты на раздачу листовок и расклеивание печатной продукции на остановках, подъездах и досках объявлений составят 5000 рублей.

Наружная реклама считается недорогим видом рекламы, главным преимуществом которой является вещание на многочисленную аудиторию. В таблице 23 приведен прайс-лист на размещение наружной рекламы в г. Кумертау ООО «Дизайн-бюро София».[13]

Таблица 23 - Стоимость размещения наружной рекламы в г. Кумертау

Наименование

Для местных

рекламодателей

Для федеральных рекламодателей

Формат 3х6

Отдельно стоящие установки

6000

7500

Брандмауэры

4000

5000

Формат 3х12

Отдельно стоящие установки

14000

14000

Формат 10х6

Брандмауэры

12000

14000

 

Таким образом, для размещения наружной рекламы в г. Кумертау необходимо затратить 18000 руб. при заказе 1 рекламного щита размером 3х6 м.на ул. 60 лет БАССР и 1 брандмауэра на ул. Пушкина.

Так как размещать рекламу только в г. Кумертау не эффективно, необходимо размещение в ближайших районах и городах. В таблице 24 приведены цены на аренду рекламного щита в месяц в близлежащих населенных пунктах.[5]

Таблица 24 - Стоимость аренды рекламного щита на 1 месяц

Населенный пункт

Стоимость, руб.

г. Мелеуз, ул. Ленина

7500

г. Салават, ул. Первомайская

7500

г. Стерлитамак, ул. Худайбердина

12000

г. Уфа, пр-т Салавата Юлаева

22000

г. Оренбург, ул. Терешковой

20000

На трассе, Автодорога Р-240 «Уфа — Оренбург»

21300

При аренде рекламных щитов в каждом из населенных пунктов общие затраты составят 144300 руб. В данную, сумму включена стоимость аренды щита, и затраты на изготовления рекламного полотна.

Таблица 25 - Общие затраты на проведение рекламных мероприятий

Вид рекламы

Затраты, руб.

Реклама в местных печатных СМИ

19200

Реклама на телевидении и на радио

55700

Реклама в интернете на популярных сайтах

12000

Разработка интернет сайта с информацией о горнолыжном комплексе

4950

Раздача листовок и расклеивание печатной продукции на остановках, подъездах и досках объявлений

5000

Наружная реклама на баннерах, располагающихся на самых оживленных и крупных улицах г. Кумертау

18000

Наружная реклама вдоль оживленных автомобильных трасс на рекламных щитах и ближайших населенных пунктах.

144300

Итого:

260000

На рисунке 6 изображены общие затраты на проведение рекламы в процентном соотношении

Рисунок 6 – Общие затраты на проведение рекламных мероприятий в процентном соотношении.

Таким образом, общие затраты на проведение рекламной кампании с учетом непредвиденных затрат составят 260000 руб. Из данного рисунка видно, что основные затраты пойдут на наружную рекламу вдоль оживленных автомобильных трасс на рекламных щитах и ближайших населенных пунктах и составит 56% от общих затрат. Сумма затрат на рекламу в СМИ  составит74900 руб. или 28% от общей суммы затрат.

4. Организационный план

Организационную структуру управления предполагается строить по линейно-функциональному принципу, при котором каждый начальник службы непосредственно подчинен директору предприятия. Организационная структура представлена на рисунке 7.

 

Рисунок 7 - Организационная структура горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау

Организация труда горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау будет осуществляться директором, функции которого заключаются в следующем:

- управление персоналом (прием, увольнение);

- решение финансовых и организационных вопросов, касающихся использования части прибыли и направлений развития горнолыжного комплекса (совместно с учредителями);

- заключение договоров по обслуживанию горнолыжного комплекса сторонними организациями;

- принятие решений о приобретении нового, необходимого для развития горнолыжного комплекса имущества;

- контроль за техническим состоянием зданий, оборудования, систем тепло-, водо- и электроснабжения и др.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, ведет бухгалтерский учет, снимает кассу, подготавливает финансовые отчеты,осуществляет выплату зарплаты, отчитывается перед директором по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.

В состав рабочего персонала входят:

1) медицинский работник - оказывает медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;

2) служащие проката - занимаются выдачей необходимого инвентаря, осуществляют контроль над временем его использования;

3) кассир - производит продажу пластиковых карт для платежно-пропускной системы по соответствующим ценам и на соответствующее время;

4) продавцы-кассиры - принимают в кассу деньги от официантов. Подают заявки на приобретение необходимого количества продуктов и товаров, и обновление ассортимента кафе и буфета;

5) электрик - обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу устройств и электрооборудования. Производит монтаж новых электрических сетей, ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку;

6) инструкторы тренажерного и фитнес залов, на лыжную трассу, по сноубордингу - выясняют у клиента наличие заболеваний, травм и противопоказаний к определенным видам силовых нагрузок, выбирают оптимальные формы и виды занятий. Обучают клиентов правильной и безопасной технике выполнения упражнений или пользования инвентарем. Проводят индивидуальные консультации в случае возникновения трудностей;

7) горничные - осуществляют уборку всех помещений горнолыжного комплекса, гостиницы. Подают заявки на необходимыйуборочный инвентарь и принадлежности для уборки помещений;

8) официанты - принимают заказы от клиентов, передают их на исполнение поварам и обеспечивает своевременную подачу заказа клиенту. Убирают на столах, меняют пепельницы в зале для еды. Производят расчет с клиентами, передают деньги в кассу;

9) повара - подают заявки в соответствии с меню, во время работы принимают заявки от официантов и выполняют их;

10) дворники-сторожа - охрана зданий, сооружений и имущества горнолыжного комплекса, поддержание санитарного состояния и порядка на территории горнолыжного комплекса;

11) операторы-механики ратрака, канатной дороги, снегообразующей техники - раз в год проводят полную проверку оборудования, осуществляют контроль техники безопасности и другуюдеятельность в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями и должностными обязанностями;

12) гардеробщица - осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов;

13) кухонные рабочие - подготавливают моющие и дезинфицирующие растворы.Моют оборудование, кухонную посуду, инвентарь, раковины. Осуществляют доставку продуктов из кладовой суточного запаса.

Должностные инструкции персонала представлены в приложении Д.

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, вывозе бытовых отходов, доставке продуктов для кафе и других услуг.

Общий график (режим) работы горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау устанавливается директором горнолыжного комплекса.

Администрация горнолыжного комплекса вправе:

- по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования посетителей каждую отдельную канатную дорогу в часы работы горнолыжного комплекса, а также склоны горнолыжного комплекса по технологическим, техническим, погодным, эксплуатационным, организационным и др. причинам (аварийные ситуации оборудования и программного обеспечения, временное отключение соответствующими службами электроэнергии, проведение профилактических работ и др.);

- вносить изменения в общий график (режим) работы горнолыжного комплекса, связанные с технологическими, техническими, организационными, погодными и другими причинами.

Режим работы горнолыжного комплекса представлен в таблице 26.

Таблица 26 - Режим работы горнолыжного комплекса

Дни недели

Прокат

Медпункт

Мастерская

Кафе

Буфет

Гостиница

Гардероб

Пн. - пт.

10.00 - 20.00

10.00 - 23.00

11.00 - 21.00

12.00 - 23.00

11.00 - 20.00

круглосу-точно

10.00 - 18.00

Выходные и праздничные дни

10.00 - 21.00

10.00 - 23.00

10.00 - 22.00

12.00 - 00.00

11.00 - 21.00

круглосу-точно

10.00 - 19.00

Автомобильная парковка обслуживается дворником-сторожем и закрывается за полчаса до закрытия горнолыжного комплекса.

Все сотрудники привлекаются на постоянной основе. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов (повременно-премиальная оплата труда). Размер оплаты труда определен на основе статистики по вакансиям Центра занятости населения ГО г. Кумертау. [10]

Необходимое количество персонала, количество оплачиваемых месяцев, средняя заработная плата указаны в таблице 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 27 - Кадровое планирование

Работники

Необходимое количество

Кол-во оплачиваемых месяцев

Заработная плата в месяц (руб.)

Зарплата в год,

тыс. руб.

Директор (управляющий)

1

12

25000

300

Гл. бухгалтер

1

12

20300

243,6

Медицинский работник

1

12

10000

120

Служащий проката

2

12

8000

192

Кассир (на входе)

1

6

10000

60

Продавец-кассир (кафе, буфет)

2

12

10000

240

Электрик

1

12

11000

132

Инструктор (тренер) в спортзал

2

12

8000

192

Инструктор лыжной трассы

1

6

9000

54

Инструктор по сноубордингу

1

6

9000

54

Горничная

5

12

10000

600

Официант

6

12

9000

648

Повар

2

12

13000

312

Дворник-сторож

2

12

7000

168

Оператор-механик ратрака

1

6

8000

48

Оператор-механикБКД

1

6

8000

48

Оператор снегообразующих пушек

1

6

8000

48

Гардеробщица

1

6

7500

45

Кухонный рабочий

2

12

11000

264

Итого

34

 

201800

3768,6

Таким образом, наиболее целесообразным будет создание организационной структуры линейно-функционального типа. Организация труда горнолыжного комплекса будет осуществляться директором, в подчинении которого будут находиться остальной персонал согласно организационной структуре. Годовой фонд оплаты труда составит 3768,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

5. Производственный план

Концепция горнолыжного комплекса предусматривает строительство в 2 этапа. В общей сложности предполагается возведение 4 горнолыжных трассразличной сложности, строительство 1 прыжкового трамплина и 2 буксировочных канатных дорог, которые будут соединять зоны активности.

Для строительства горнолыжного комплекса необходима территория с общей площадью 2425,3 м2.[1]

Комплекс зданий планируется разместить из соображений максимального приближения к городским коммуникациям и лыжному стадиону, предусматривается проезд к объекту с ул. Лесная, пешеходный маршрут и служебный проезд со стороны от ул. Советской. Принят принцип минимального воздействия на ландшафт. [2]

1 этап предполагает следующие мероприятия:

- реконструкция существующей лыжной трассы;

- восстановление освещения и прокладка лыже-роллерной трассы;

- благоустройство «Тропы здоровья»;

- строительство лыжной базы.

Технические характеристики буксировочной канатной дороги (БКД) представлены в таблице 28.

Таблица 28 - Технические характеристики канатной дороги

Наименование

Количество

Длина дороги по склону

221,85 м

Пропускная способность

757 чел/ч

Скорость движения

2,4 м/с

Время подъема

1,54 мин

Тип подвижного состава

бугель

вместимость подвижного состава

1 чел

количество

40 шт.

 

По своим техническим параметрам, эксплуатация бесфундаментного буксировочного подъемника носит сезонный характер (зимнее время года). В качестве подвижного состава применяется одноместное буксировочное устройство, состоящее из зажима, штанги подвески, втягивающего устройства и опорной тарелки. Длина БКД по склону составит 221,85 м, пропускная способность - 757 человек в час, вместимость подвижного состава - 1 чел., количество подвижного состава - 40 шт. [3]

Затраты на строительство БКД представлены в таблице 29.Источником информации является сводный сметный расчет стоимости строительства (приложение Б).

 

 

 

Таблица 29 - Затраты на строительство БКД

Наименование

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

Объектная смета. Буксировочная канатная дорога "БКД-1"

11275,26

Объектная смета. Буксировочная канатная дорога "БКД-2"

11275,26

Пусконаладка электрооборудования БКД-1

472,11

Пусконаладка электрооборудования БКД-2

472,11

Пусконаладка оборудования БКД-1

3967,10

Пусконаладка оборудования БКД-2

3967,10

 

Технико-экономические показатели, характеризующие генеральный план, представлены в таблице 30.

Таблица 30 - Технико-экономические показатели генерального плана

Наименование

Количество, м2

Площадь благоустройства

7899

застройки

1510

покрытия асфальтобетонного

3357

покрытия щебеночного

40

озеленения

1496

В том числе:

1496

газонов

1187

цветников

43

благоустройство лесных участков

266

Дороги

4038,25

Лыже-роллерная трасса

1243,5

Лыже-роллерная трасса повышенной сложности

257,5

Лыже-кроссовая трасса

1254

Дорога автомобильная IV кат.

207,6

Дорога автомобильная V кат. с пешеходной полосой

375,65

Пешеходный маршрут «Тропа здоровья»

700

Итого

11937,25

 

Для организации высококачественного основания под лыжные трассы зимой и условий для занятий спортом в летний период, предусмотрено строительство лыже-роллерной трассы с асфальтовым покрытием и освещением, строительство лыже-кроссовой трассы со щебёночным покрытием и освещением.

В летний период на лыже-роллерной трассе предусмотрены занятия ездой на велосипедах и других транспортных средствах, роликовых лыжах и коньках, а также занятия бегом. На лыже-кроссовой - ездой на горных велосипедах и бегом. Посетители занимаются самостоятельно с личным или взятым в прокат инвентарем, а также в составе групп, посещающих спортивный зал.

В зимний период по маршрутам лыже-роллерной и лыже-кроссовой трасс, с помощью техники на базе вездехода «Husky», со снегообрабатывающими навесными устройствами (с пассажирским салоном) организуется трасса для лыжных гонок. Также в зимний период предусмотрено: катание на тюбингах, ледянках (для детей), снегокатах, сноуборде.

Для обеспечения комфортного и безопасного отдыха граждан предлагается обустройство пешеходного маршрута «Тропа здоровья» с гравийно-песчаным покрытием и освещением. Для организации обустроенного проезда и прохода к объекту - строительство автодорог IV категории и V категории с пешеходной полосой.

Общая протяженность «Тропы здоровья», маршрут которой проходит от лыжного стадиона до родника, составляет 700 м. Вдоль маршрута расположены поляны, использующиеся для пикников в летний период.

В связи с тем, что строительство будет производиться в лесной зоне, специального озеленения территории не требуется, необходимо благоустройство газонов, цветников и восстановление нарушенного в ходе работ растительного слоя.

Реализация второго этапапредусматривает следующее:

- реконструкция трамплина с организацией дополнительных горнолыжных трасс;

- строительство административно-бытового комплекса.

Технико-экономические показатели, характеризующие лыжный трамплин, представлены в таблице 31.

Таблица 31 - Технические показатели лыжного трамплина

Наименование

Количество

Класс трамплина

малый

Назначение

тренировочный

Расчетная скорость

18 м/с

Сезонность

зимний

Искусственное покрытие

отсутствует

 

Трамплин выполняется без искусственного покрытия, что значительно сокращает стоимость строительства. Время эксплуатации трамплина определяется погодными условиями. Начало эксплуатации - установление устойчивой отрицательной среднесуточной температуры и формирование снежного покрова. Заканчивается эксплуатация с установлением положительной среднесуточной температуры и началом интенсивного снеготаяния. Трамплин планируется только как тренировочный, что исключает строительство судейской будки и трибуны для зрителей. Исходя из параметров трамплина, рекомендуемая минимальная возрастная группа пользователей услуги составляет 13-14 лет. [4]

Кроме строительства функциональных объектов проект предполагает затраты на благоустройство и озеленение территории, которыепредставлены в таблице 32 (приложение Б).

Таблица 32 - Затраты на благоустройство и озеленение территории

Наименование

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

автомобильная дорога

13197,16

благоустройство территории сервисного центра

1009,41

горнолыжные трассы 1а и 1б

1817,73

горнолыжные трассы 2а и 2б

1744,26

автомобильная стоянка №1

1089,08

автомобильная стоянка №2

4827,76

освещение горнолыжных трасс

1377,87

Лыжный трамплин

4509,57

 

Объекты инфраструктуры  включают:

1) административный корпус, кафе - 799,6 м2;

2) спортивный корпус с помещениями лыжных секций и двумя спортзалами - 823,0 м2;

3) гостиница с баней-сауной и буфетом - 655,4 м2;

4) хозблок, пристроенный к спортивному корпусу - 123,3 м2;

Здание административно-бытового комплекса двухэтажное, 2 этаж - мансардный. Общая архитектурная концепция здания выдержана в «голландском» стиле, который удачно вписывается в ландшафт зимнего леса.

Административно-бытовая часть размещена на  2 этаже, имеет в составе: кабинеты, комнату персонала, санузлы. Вход в штатном режиме и эвакуационный выход обеспечивает лестничная клетка, вторым эвакуационным выходом является наружная лестница.

Для организации обустроенного проезда и прохода к объекту запланировано строительство автодорог IV категории и V категории с пешеходной полосой, асфальтированная площадка вокруг здания, 2 стоянки - непосредственно возле здания и на въезде в горнолыжный комплекс.

Пункт проката спортинвентаря занимает 1 этаж, в его составе: холл с раздевалкой и буфетом, кладовая инвентаря и мастерская для его ремонта, медпункт. Пункт проката обеспечивает выдачу спортинвентаря, холл помещения служит для переодевания, отдыха, буфет с подсобными помещениями и отдельным выходом из них, общественный туалет.

Для ремонта инвентаря (как собственности комплекса, так и личного посетителей) предусмотрена мастерская.

Проектом предусматривается свободный и комфортный доступ в здание для лиц из маломобильных групп населения, кроме колясочников.

Предприятие, обслуживающее объект, предоставляет гражданам комплекс платных и бесплатных услуг, что регулируется правилами, установленными Администрацией ГО г. Кумертау:

- доступ на трассы для занятий как самостоятельно, так и в составе групп под руководством тренеров (инструкторов);

- доступ на благоустроенную территорию и пешеходную трассу «Тропа здоровья» и к элементам благоустройства (скамейкам, столикам и пр.);

- занятия в спортивных секциях;

- прокат спортивного инвентаря, хранение верхней одежды в гардеробе;

- размещение и проживание в гостинице;

- услуги кафе и буфета;

- посещение бани;

- парковка автотранспорта;

- ремонт и обслуживание спортивного инвентаря.

Перечень основного оборудования, потенциальные поставщики и ориентировочная стоимость представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Состав основного оборудования, его поставщики и проектнаяястоимость

Наименование

Стоимость, тыс. руб.

Поставщик

Навесное оборудование для уплотнения снега (ратрак) PrinothHusky”, б/у, 2004 г.в.

3650

 «Горимпекс»,

г. Москва

Платежно-пропускная система для горнолыжных курортов «СкиБарс2»

900

«ДатаКрат»,

 г. Екатеринбург

Система искусственного оснежения (вентиляторныйснегогенератор) ESG-305, 2 шт.

599,8

«ЭКОСИСТЕМА»,

г. Москва

Оборудование и мебель для кафе, буфета

161,288

«Башэлиттрейд»,

г. Уфа

Оборудование и мебель гостиницы

738,7

ИКЕА,

г. Уфа

Оборудование для пункта проката и гардероба

87

-

Оборудование для спортзалов

138,99

"СПОРТ ОПТОВИК",

г. Москва

Спортинвентарь на прокат

643,05

«Calambus»,

«NovaSport»,

г. Москва

Оборудование для пейнтбола

334,8

«Paintballstore»,

г. Москва

Квадроциклы

119,9

Магазин мототехники «Moped02.ru»,

г. Уфа

Итого

7373,528

 

Поставщиком канатных дорог является группа компаний СКАДО (Самарские канатные дороги), г. Самара. Стоимость оборудования указана в сводном сметном расчете стоимости строительства(приложение Б).

Канатные дороги предлагается оснастить платежно-пропускной системой «CкиБарс-2», разработанной фирмой "ДатаКрат" г. Екатеринбург. Доступ на канатные дороги осуществляется с помощью пластиковых карт, приобретаемых на кассе.

Система искусственного оснежения (снежные пушки) является неотъемлемой частью и гарантом стабильного функционирования современного горнолыжного комплекса. Благодаря наличию искусственного снега на склоне, сезон катания существенно увеличивается. Задачей системы искусственного оснежения является идеальное качество горнолыжных склонов вне зависимости от погодных условий.

Как показывает практика,  окупаемость вложений на покупку и установку системы оборудования  лимитируется одним сезоном. [8]

Необходимое оборудование и мебель для кафе и буфета, а также их ориентировочная стоимость указаны в таблице 34.

Таблица 34 - Основное оборудование и мебель для кафе и буфета

Наименование

Количество, шт.

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

Кассовый бокс КБ-1,5-1Н

2

12258

24,516

Шкаф холодильный ШХ 370 С

2

24666

49,332

Столы для кафе 120х800х750 мм

10

2299

22,99

Стулья для кафе

30

850

25,5

Столы для буфета (пластик)

3

1500

4,5

Стулья для буфета (пластик)

12

450

5,4

Микроволновая печь

1

4000

4

Витрина холодильная

1

25050

25,05

Итого

 

 

161,288

Исходя из количества посадочных мест, которое составляет 30 единиц, необходимо приобрести 3 стола на 4 персоны,  4 стола на 3 персоны и 3 стола на 2 персоны.

В буфете предлагается установка трех столов на 4 персоны. [9]

Основное оборудование и мебель для гостиницы, а также их ориентировочная стоимость указаны в таблице 35. [7]

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 35 - Оборудование и мебель в гостиницу

Наименование

Количество

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

Кровать двуспальная

17

4800

81,6

Кровать односпальная

13

2700

35,1

Тумбочка прикроватная с 2 ящиками

30

2000

60

Матрас пружинный двуспальный

17

3500

59,5

Матрас пружинный односпальный

13

2000

26

Шкаф-гардероб для одежды с 3 дверцами+3 ящика

20

7800

156

Столик журнальный

20

1200

24

Душевая кабина

20

12000

240

Раковина

20

900

18

Зеркало 30х30

20

300

6

Уборочный инвентарь (комплект)

5

4500

22,5

Контейнер для мусора

20

500

10

Итого

 

 

738,7

Предлагается 20 номеров гостиницы: 10 трехместных, 7 двухместных, 3 одноместных номера.

Основное оборудование для оснащения гардеробной и пункта проката, а также их проектная стоимость указаны в таблице 35.

Таблица 36 - Оборудование для гардеробной и пункта проката

Наименование

Количество

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

Вешалка гардеробная двухуровневая на 20 крючков

5

5500

27,5

Скамья для раздевалки

3

5000

15

Стеллаж 3-ярусный для хранения обуви

5

2900

14,5

Универсальный мобильный металлический шкаф для хранения спортинвентаря и оборудования

1

30000

30

Итого

 

 

87

На прокат отдыхающие смогут приобрести следующий зимний и летний спортинвентарь (таблица 37). [6, 16]

 

 

 

 

Таблица 37 - Зимний и летний спортинвентарь, предназначенный для проката

Наименование

Количество

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

Классические, беговые лыжи взрослые (комплект: лыжи, палки, крепления)

30

2200

66

Беговые лыжи детские (комплект)

20

1300

26

Горные (гоночные) лыжи взрослые (комплект)

35

2500

87,5

Ботинки (пара):

- взрослые (размерный ряд 35-46)

- детские (размерный ряд 29-35)

 

65

20

 

1200

1000

 

78

20

Тюбинги для катания с гор

30

1350

40,5

Ледянки детские  (с ремнем)

10

100

1

Снегокаты (SNOW STORM PRO Transformers)

5

2300

11,5

Сноуборд:

- взрослый

- детский пластиковый с креплением

 

5

5

 

4100

490

 

20,5

2,45

Ботинки для сноуборда (пара):

- взрослые

- детские

 

5

5

 

2500

800

 

12,5

4

Велосипеды:

- взрослые, подростковые

- детские

 

5

5

 

8000

4300

 

40

21,5

Горные скоростные велосипеды взрослые (STELS NAVIGATOR 770-D)

10

15700

157

Скейтборды:

- спортивные

- роллерсерф

 

5

5

 

800

1000

 

4

5

Роликовые коньки

20

2100

42

Мячи:

- волейбольный

- баскетбольный

- футбольный

 

2

2

2

 

600

500

700

 

1,2

1

1,4

Итого

 

 

643,05

В готовый комплект оборудования для пейнтбола «Тактика» входят:

- маркер BT Omega/Tippmann Tactical - 10 шт.;

- баллон 0.8 L 3000 psi воздух - 10 шт.;

- фидер 200 - 10 шт.;

- маска с 2 ой термо-линзой - 11 шт.;

- переходник для заправки - 1 шт.;

- баллон ресивер 40 л. - 1 шт.;

- сетка 4-100 - 2 рул.;

- ремкомплект - 1 шт.;

- шомпол - 2 шт.;

- шары (2000) - 10 кор.;

- жилет - 10 шт.;

- камуфляж (брюки/куртка) - 10 шт.;

- разгрузочный жилет - 10 шт.;

- туба - 20 шт.;

- каска - 10 шт.;

- выносной шланг (мамба) - 10 шт.;

- перчатки с пластиковой защитой - 10 шт.

Общая стоимость комплекта «Тактика» составит 334,8 тыс. руб.[17]

Основное оборудование для тренажерного и фитнес залов, а также их ориентировочная стоимость указаны в таблице 38. [20]

Таблица 38 - Оборудование для спортзалов

Наименование

Количество

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

Тренажерный зал

 

 

 

Дорожка беговая электрическая

1

10830

10,83

Эллипсоидмагнитный

1

8166

8,166

Степпер

1

4193

4,193

Скамья для пресса

1

1478

1,478

Скамья под штангу

1

6129

6,129

Тренажер силовой (для рук, ног)

1

15677

15,677

Тренажер гребной гидравлический

1

5698

5,698

Велотренажер магнитный

1

5600

5,6

Скамья для жима сидя

1

13100

13,1

Тренажер для ног

1

2400

2,4

Гантель разборная 10 кг (пара)

1

2112

2,112

Гантель разборная 15 кг (пара)

1

4900

4,9

Гантель разборная 30 кг (пара)

1

5200

5,2

Грифы для штанги

2

1140

2,28

Диски для штанги:

- 0,5 кг

- 1 кг

- 2,5 кг

- 5 кг

- 10 кг

- 15 кг

 

 

 

по 2

 

198

224

273

519

1016

1452

 

0,396

0,448

0,546

1,038

2,032

2,904

Детский велотренажер

1

2372

2,372

Детский гребной тренажер

1

2385

2,385

Детский тренажер министеппер

1

2336

2,336

Продолжение таблицы 38

Наименование

Количество

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

Фитнес зал

 

 

 

Гантель разборная (пара):

2 кг

4 кг

8 кг

по 2

 

629

981

1800

 

1,258

1,962

3,6

Коврик для фитнеса

5

286

1,43

Мяч гимнастический с двумя ручками 45 см

3

216

0,648

Степ-платформа 2-х уровневая

3

836

2,508

Обруч разборный массажный

3

246

0,738

Мяч медицинбол (набивной) 1 кг

3

198

0,594

Скакалка cкоростная с плаcтиковой ручкой

3

53

0,159

Ролик гимнастичекий

3

130

0,39

Бодибар 2кг, L1200 мм

3

356

1,068

Стенка гимнастическая 2,4мх0,8м

1

2552

2,552

Диск «Здоровье» металлический

1

184

0,184

Тренажер для ног

1

2552

2,552

Тренажер для пресса

1

1800

1,8

Тренажер для верхней и нижней части тела

1

4132

4,132

Тренажер «Бабочка» на сжатие

1

210

0,21

Батут

1

1600

1,6

Утяжелители (пара):

- 0,3 кг

- 0,5 кг

- 1 кг

по 1

 

119

132

167

 

0,119

0,132

0,167

Эспандер 2 в 1 (плечевой, кистевой)

1

330

0,33

Виброплатформа

1

8637

8,637

Итого

 

 

138,99

В качестве дополнительных услуг в летний период предлагается катание на квадроциклахIRBIS ATV70U. Предполагается приобретение двух квадроциклов общей стоимостью 119,9тыс. руб. [15]

Таким образом, в соответствии с производственным планом, затраты на строительство, реконструкцию и закупку основного оборудования для горнолыжного комплекса составят 116736,538 тыс. руб.

 

 

 

 

6. Финансовый план

На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из бюджета республики, составляющих 100 млн. рублей или порядка 76,9% капиталовложений в 1 этап инвестиционного проекта под названием «Реконструкция существующей лыжной трассы, восстановление освещения и прокладка лыжероллерной трассы». Оставшуюся часть покроют привлеченные частные инвестиции в размере 30 млн. рублей для завершения 1 этапа проекта и в размере 65 млн. рублей для осуществления 2 этапа проекта «Реконструкция трамплина с организацией дополнительных горнолыжных трасс и строительство административно-бытового комплекса». [14]

Поступление финансовых средств отражено в таблице 39.

Таблица 39- Источники средств на начало реализации проекта

Наименование источников

Сумма, тыс. руб.

Республиканская поддержка проекта

100000

Инвестиции (1 этап)

30000

Инвестиции (2 этап)

65000

Итого

195000

Рассмотрим все необходимые затраты для эффективной деятельности горнолыжного комплекса.

В соответствии с таблицей31 производственного плана, величина первоначальных капитальных вложений для закупки основного оборудования составит 7373,528 тыс. руб.

Следует отметить прочие затраты, в которых отмечены детали комплектации помещений, их обустройство для удобного функционирования (таблица40).

Таблица  40- Прочие затраты на обустройство помещений

Наименование помещения

Стоимость, руб.

Санузел

233240

Медпункт

10900

Комната отдыха

28600

Кафе и буфет

103460

Кафе (закуп продуктов за 12 мес.)

360000

Гостиница

78500

Итого

814700

Состав затрат по основным разделам сводной сметы расчета стоимости строительства представлен в таблице 41.

 

 

 

 

Таблица 41 - Затраты по основным разделам сводной сметы расчета стоимости строительства

Наименование объектов, работ и затрат

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

Основные объекты строительства

63396,38

Благоустройство и озеленение территории

28977,08

Временные здания и сооружения

2173,34

Прочие работы и затраты

10468,58

Строительный контроль

2247,33

Непредвиденные затраты

2100,30

Итого

109363,01



В таблицах 42 - 44более представлены расходы на строительство объектов, выполнение работ и услуг (приложение Б).

Таблица42  - Затраты на основные объекты строительства

Наименование объектов, работ и затрат

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

Объектная смета. АБК горнолыжного комплекса

22082,21

Объектная смета. Буксировочная канатная дорога "БКД-1"

11275,26

Объектная смета. Буксировочная канатная дорога "БКД-2"

11275,26

демонтажные работы

314,83

освещение горнолыжных трасс

1377,87

освещение территории

2833,09

электроснабжение

14237,87

Итого

63396,38

Таблица 43 -  Затраты на благоустройство и озеленение территории

Наименование объектов, работ и затрат

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

наружное водоснабжение и водоотведение

782,11

лыжный трамплин

4509,57

автомобильная дорога

13197,16

благоустройство территории сервисного центра

1009,41

горнолыжные трассы 1а и 1б

1817,73

горнолыжные трассы 2а и 2б

1744,26

автомобильная стоянка №1

1089,08

автомобильная стоянка №2

4827,76

Итого

28977,08

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 44 - Затраты на монтажные и пусконаладочные работы

Наименование объектов, работ и затрат

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

Пусконаладка электрооборудования БКД-1

472,11

Пусконаладка электрооборудования БКД-2

472,11

Пусконаладка оборудования БКД-1

3967,10

Пусконаладка оборудования БКД-2

3967,10

Производство работ в зимнее время - 2,2%

1590,17

Итого

10468,58

 

На рисунке 8представлено процентное соотношение затрат на строительство.

Рисунок 8- Соотношение затрат по основным главам сводной сметы расчета стоимости строительства

Наибольшую часть составляют затраты на основные объекты строительства - 57,97%, на втором месте  по величине идут затраты на благоустройство и озеленение территории, которые составляют 26,50%.

В соответствии с таблицей 25 организационного плана, расчетное число персонала - 34 чел., при годовом фонде оплаты труда -3768,6 тыс. руб.

Далее следует рассчитать отчисления  во внебюджетные фонды, которые представлены в таблице 45. Данные отчисления складываются из отчислений в Пенсионный фонд (22%), Фонд социального страхования (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%) и составляет всего 30% от фонда оплаты труда за весь период.

 

Таблица 45 - Отчисления во внебюджетные фонды

Наименование фонда

%

Сумма в месяц, руб

Сумма в год, руб

Пенсионный фонд РФ

22

69091

829092

Фонд социального страхования РФ

2,9

9107,45

109289,4

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

5,1

16016,55

192198,6

Итого

30

94215

1130580

Общая сумма отчислений за год составит 1130,58 тыс. руб., из которых в Пенсионный фонд будет отчислено 829,092 тыс. руб., в  Фонд социального страхования РФ - 109,289тыс. руб. и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 192,198тыс. руб.

Составим итоговую таблицу, в которой укажем все затраты.

Таблица 46- Сводная таблица затрат

Вид затрат

Сумма расходов за 1 год, руб.

Сумма расходов за 2 год, руб.

Состав основного оборудования

7373528

 

Прочие затраты на обустройство помещений

814700

360000

Основные главы сводной сметы расчета стоимости строительства

109363010

-

Заработная плата персоналу

3768600

3768600

Отчисления во внебюджетные фонды

1130580

1130580

Рекламные мероприятия

259150

-

Итого

122709568

5259180

Расходы за 1 год деятельности горнолыжного комплекса составят 122709,568 тыс. рублей, расходы за 2 год - 5259,18 тыс. рублей. В общей сложности расходы за два года работы составят - 127968,748 тыс. рублей.

Построив и оборудовав горнолыжный комплекс всем необходимым, он готов к реализации своих услуг, поэтому рассмотрим доходы от всех видов осуществляемой им деятельности.

Спрос на услуги горнолыжного комплекса зависит от дней недели. Поэтому следует в каждом виде деятельности разбивать данный спрос на его уровень в будние и отдельно в праздничные и выходные дни. Разделение будет производиться в соотношении: будние - 25,27%, выходные - 74,73%.

Основной доход горнолыжному комплексу будет приносить прокат спортивного инвентаря в зимний и летний периоды.

Анализ проката спортивного инвентаря также основан на данных опроса. Прокатом будут заинтересованы посетители, увлекающиеся определенным  видом спорта и не имеющие в наличии собственного инвентаря для него. На основе этих данных составим таблицу 47.

Таблица 47 - Количество посетителей, заинтересованных в прокате зимнего инвентаря

Наименование инвентаря

Заинтересованность

Наличие в собственности

Необходимость в прокате

Сноуборд

224

136

88

Горные лыжи 

280

124

156

Беговые лыжи

456

261

195

Тюбинги

288

104

184

Данные о доходах от проката спортивного инвентаря отражены в таблице 48.

Таблица 48– Доход от проката спортивного инвентаря за зимний и летний период и посещения спортзала

Наименование спортивного инвентаря

Будние дни

Выходные и праздничные дни

Кол-во посети-телей

Цена

Доход

Кол-во посетителей

Цена

Доход

Сноуборд (комплект)

22

320

7040

66

370

24420

Горные лыжи (комплект)

39

300

11700

117

350

40950

Беговые лыжи (комплект)

49

180

8820

146

200

29200

Тюбинги

46

130

5980

138

170

23460

Снегокат

15

150

2250

47

200

9400

Велосипед (1 час)

101

100

10100

298

150

44700

Горный велосипед (1 час)

100

150

15000

297

200

59400

Роликовые коньки (1 час)

145

180

26100

431

200

86200

Пейнтбол (1 игра)

140

700

98000

416

800

332800

Квадроцикл (30 мин)

188

400

75200

556

450

250200

Скейтборд

39

70

2730

117

80

9360

Спортивный зал

73

700

51100

213

700

149100

Занятия с инструктором

46

750

34500

179

750

134250

Итого

 

 

348520

 

 

1193440

Доходы от сдачи спортивного инвентаря в прокат за зимний и летний период, посещения спортивного зала и занятий с инструкторами составят в общей сложности 1541,96 тыс. руб. в месяц.

На рисунках 9 и 10 наглядно представлено соотношение доходов от проката различного вида инвентаря за зимний (ноябрь-апрель) и летний (май-октябрь) периоды.

Рисунок 9- Соотношение доходов от проката различного вида инвентаря за зимний период

Рисунок 10- Соотношение доходов от проката различного вида инвентаря за летний период

Работа спортивного зала осуществляется круглогодично.

Время пользования  подъемником можно определить,на основе данных анкетного опроса.  Из опрошенных, 464 человека будут проводить на горнолыжной базе до 2 часов своего времени, от 2 до 4 часов предпочитает отдыхать большинство опрошенных - 31,49% или 524 человека. На 5-7 часов подъемники закажут 248 человек, а весь день ими будут пользоваться 428 человек. Экстраполируя полученные данные на временной период, получим, что доходы

Разделив данное количество человек на посещение в будние и выходные дни,  и взяв средние цены, получим следующие результаты, приведенные в таблице 49.

Таблица 49– Доходы от подъемников (руб.) период

Время пользования подъемником

Будние дни

Выходные и праздничные дни

Кол-во посети-телей

Цена

Доход

Кол-во посети-телей

Цена

Доход

до 2 часов

117

200

23400

347

200

69400

2-4 часа

132

500

66000

392

500

196000

5-7 часов

63

700

44100

185

700

129500

весь день

108

850

91800

320

850

272000

Итого

 

 

225300

 

 

666900

 

Из таблицы 49следует вывод, что доход от пользования подъемниками составит 892,2 тыс. руб. в месяц. Основную часть дохода, составляющую 74,74%, будет приносить время пользования подъемниками в выходные дни.

По итогам опроса, отдых в горнолыжном комплексе у 25,72% или у 428 посетителей будет сопровождаться остановкой в гостинице. Так как в будние дни предпочитают занятия спортом 25,27% респондентов. В выходные и праздничные дни этот показатель составляет 74,73%. Соответственно, в будние дни в гостинице предпочтет остаться 108 человек, а в выходные и праздничные - 320 человек.

Так как потенциальные посетители горнолыжного комплекса предпочитают отдыхать не в одиночку, а в большинстве своем с друзьями и семьей,  в гостинице предусмотрены 1-, 2- и 3-местные номера, стоимостью одного дня проживания от 1700 до 2800 рублей в будние дни и от 1900 до 3100 рублей  в выходные и праздничные. Для определения уровня дохода от гостиницы стоит сравнить средние цены, которые соответственно равны 2270 рублей и 2500 рублей (таблица 50).

 

 

 

 

 

Таблица  50- Доходы от гостиницы

Заказ номера

Будние дни

Выходные и праздничные дни

Кол-во посетителей

Цена

Доход

Кол-во посетителей

Цена

Доход

1 день

4

2270

9080

10

2500

25000

За 30 дней

108

2270

272400

320

2500

750000

В итоге, доходы за месяц от деятельности гостиницы в будние дни составят 272,4тыс. руб., а в выходные и праздничные дни 750 тыс. руб. Суммарный доход в месяц от деятельности гостиницы составит 1022,4 тыс. руб.

По итогам опроса, 75,96% или 1264 посетителя горнолыжного комплекса заинтересованы в услугах кафе. В будние дни их количество составит 319 человек, а в выходные и праздничные дни 945 человек.

Таблица 51 - Доходы от деятельности кафе

Наименование услуги

Будние дни

Выходные и праздничные дни

Кол-во посети-телей

Цена

Доход

Кол-во посети-телей

Цена

Доход

Завтрак

108

230

24840

320

230

73600

Обед

319

280

89320

945

280

264600

Ужин

108

260

28080

320

260

83200

Итого

 

 

142240

 

 

421400

Завтрак и ужин предпочтительно будет пользоваться спросом у посетителей, которые будут располагаться в гостинице. Спрос на обед будет выше за счет посетителей, отдыхающих на горнолыжной базе одним днем. Из этого можно сделать вывод о том, что количество посетителей, заинтересованных в завтраке и ужине будет составлять 428 человек, то есть, это те люди, которые остановились в гостинице.

Доходы от деятельности кафе за месяц составят 563,64 тыс. руб., из которых 142,24 тыс. руб. за будние дни и 421,4тыс. руб. в выходные и праздничные.

Составим сводную таблицу с учетом всех доходов (таблица 52).

Таблица 52- Сводная таблица доходов горнолыжной базы

Вид доходов

Сумма доходов за 1 месяц, руб.

Сумма доходов за 1 год, руб.

Сумма доходов за 2 года, руб.

Прокат спортивного инвентаря за зимний и летний период и посещение спортзала

1541960

18503520

37007040

Пользование подъемниками

892200

10706400

21412800

Гостиница

1022400

12268800

24537600

Кафе

563640

6763680

13527360

Итого

4020200

48242400

96484800

Наибольшую часть дохода, приносит прокат спортивного инвентаря за зимний и летний период и посещение спортзала, на втором месте - пользование подъемниками. Структура доходов представлена  на рисунке 11.

Рисунок 11- Процентное соотношение видов доходов горнолыжного комплекса

Для расчета прибыли необходимо определить себестоимость услуг горнолыжного комплекса, которая будет складываться из следующих составляющих, указанных в таблице 52:

1) Стоимость потребляемой воды в месяц:

 

СВ = Q?n?Р, (1)

 

гдеСВ- стоимость потребляемой воды в месяц, руб.;

Q - объем потребления воды в день, куб. м;

n - количество рабочих дней в месяц;

Р  - цена на 1 куб. м воды, руб.

 

2) Стоимость потребляемой электроэнергии для технологических целей:

 

СЭ = Q?n?T, (2)

 

где  СЭ - стоимость потребляемой оборудованием электроэнергии;

Q  - количество потребляемой  оборудованием электроэнергии за день, кВт/час;

T -  тарифная ставка за кВт/час электроэнергии, руб.

 

3) Затраты на освещение за месяц:

 

ЗОСВ = Q?n?Т,  (3)

где  Q - количество потребляемой электроэнергии в день, кВт/час;

n - количество рабочих дней в месяц;

Т - тарифная ставка за кВт/час электроэнергии, руб.

 

4) Затраты на отопление за весь период:

 

ЗО = N?Q?Ц,   (4)

 

где  ЗО - стоимость затрат на отопление, руб.;

N - отапливаемый период в месяцах;

Q - количество потребляемой тепловой энергии, Гкал;

Ц - цена за 1 Гкал тепловой энергии, руб.

 

5) Затраты на оплату труда за месяц:

ЗП = Ф + ОС, (5)

 

где  Ф - фонд оплаты труда за месяц, руб.;

ОС - отчисления во внебюджетные фонды, руб.

 

6) Затраты на амортизацию основных фондов за год составят 20832,0996 тыс. руб.

7) Стоимость вывоза мусора в месяц:

СМ = Q?n?Р,   (6)

 

где  СМ - стоимость вывоза мусора в месяц, руб.;

Q  - объем скопившегося мусора в день, куб. м;

n - количество дней вывоза мусора в месяц;

Р - цена за 1 куб. м вывоза мусора, руб.

 

8) Горючее для техники:

 

ЗГ = Д ? НР?Ц, (7)

 

где  ЗГ - затраты на горючее для техники в месяц, руб.;

Д - количество дней эксплуатации;

НР - норма расхода горючего в день, л.;

Ц - цена 1 л горючего, руб.

Таблица 53 - Себестоимость услуг горнолыжного комплекса

Наименование элемента затрат

Сумма в мес., руб.

Сумма за год, руб.

Потребление воды

12582

150984

Электроэнергия для технологических целей

43146

517752

Освещение

24675

296100

Отопление

19024,2

114145,2

Затраты на оплату труда

408265

4899180

Амортизация

797299,15

9567589,8

Вывоз мусора

7756

93072

Горючее для техники

18000

108000

Затраты на продукты

30000

360000

Реклама

-

259150

Итого полная себестоимость услуг без учета НДС

1360747

16365973

Сумма НДС

244934,46

2945875,14

Итого полная себестоимость услуг с учетом НДС

1605682

19311848

Валовая прибыль за 1 год деятельности горнолыжного комплекса составит 48242,4 тыс. руб., себестоимость - 16365,973 тыс. руб.

Рассчитаем прибыль до уплаты налогов. Для этого из валовой прибыли вычтем себестоимость услуг.

48242,4 - 16365,973 = 31876,427 тыс. руб.

В итоге, прибыль до налогообложения составила 31876,427 тыс. руб.

Далее вычислим налог на прибыль, который составляет 20% .

31876,427 х 0,2 = 6375,2854 тыс. руб.

Соответственно, чистая прибыль составит:

31876,427 - 6375,2854 = 25501,1416 тыс. руб.

Рассчитаем рентабельность услуг, которую можно вычислить следующим образом: чистую прибыль разделить на себестоимость услуг и умножить на 100%.

25501,1416 / 16365,973 х 100% = 155,818 %

Другими словами, горнолыжный комплекс будет иметь прибыль, составляющую около 1 руб. 56 коп. с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию услуг.

Рентабельность услуг может зависеть от нескольких факторов:

-  изменение себестоимости услуг оказывает обратное влияние на уровень рентабельности продукции;

- изменение среднего уровня реализационных цен. Этот фактор оказывает прямое влияние на уровень рентабельности услуг.

Представим структуру доходной и расходной части проекта в таблице 30.

 

 

 

Таблица 30 - Структура доходной и расходной части проекта

Показатель

Сумма за 1 год, руб.

Валовая прибыль (оказания услуг)

48242400

Себестоимость без учета НДС

16365973

Прибыль до уплаты налогов

31876427

Налог на прибыль

6375285,4

Чистая прибыль

25501141,6

Рентабельность продукции (услуг), %

155,818

Исходя из сводной таблицы затрат (таблица 22), общие расходы за год составят 122709,568 тыс. руб. Соответственно, привлечение частных инвестиций необходимо в размере 25 млн. руб. с учетом непредвиденных затрат.

Срок окупаемости рассчитаем по формуле:

 

Топ = И / П,   (8)

 

где  И - инвестиции, тыс. руб.;

П - годовая чистая прибыль, тыс. руб.

 

Топ= 25000 / 25501,1416 = 0,98 или 11,76 мес.

Т.е. срок окупаемости инвестиций составит приблизительно 12 месяцев или 1 год.

В процессе разработки бизнес-плана горнолыжного комплекса был использован онлайн-сервис для построения графика точки безубыточности в стоимостном выражении. [23]

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы горнолыжный комплекс мог покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

В сумму постоянных издержек включаются: коммунальные платежи, заработная плата. В сумму прямых издержек - стоимость сырья, отчисления во внебюджетные фонды, амортизационные отчисления.

Постоянные текущие издержки(без НДС) составляют 1106,28235тыс. руб., прямые - 921,51415тыс. руб. в месяц. Выручка от реализации (без НДС) - 4020,2тыс.руб. в месяц.

Графическое выражение точки безубыточности представлено на рисунке 12.

 

Рисунок 12 - Точка безубыточности

 

Пересечение двух прямых («Прямые издержки» и «Выручка») показывают точку безубыточности горнолыжного комплекса. Таким образом, минимальная ежемесячная выручка должна составлять 1435,28 тыс. руб. в месяц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценка и страхование рисков

В связи с тем, что деятельность субъектов хозяйственных отношений постоянно связана с риском, для проекта необходимо обозначить наиболее значимые и вероятные из них и предложить способы их предупреждения и устранения.

1) Риск снижения конкурентоспособности бизнеса может быть вызван одной из следующих причин:

- снижение качества предоставляемых услуг;

- снижение покупательской способности населения;

- действия конкурентов: изменения маркетинговой политики и возможное снижение цен на продукцию;

- выход на рынок более крупного или профессионального конкурента.

Способ предупреждения риска: постоянный контроль над персоналом и качеством предоставляемых услуг. В противодействие конкурентам предполагается введение собственных маркетинговых мероприятий по реализации продукции.

2) Риск снижения рентабельности может быть связан с:

-неэффективной политикой ценообразования;

-неэффективными механизмами управления материальной себестоимостью услуг.

Данные риски предупреждаются своевременным реагированием на рыночную ситуацию.

3) Технологические риски:

- недобросовестность поставщика оборудования;

 - срывы сроков поставок оборудования;

- поставка некачественного оборудования или инвентаря и др.

4) Строительные риски:

- задержки поставок материалов;

- низкое качество поставляемых материалов;

- увеличение сроков строительства и др.

Способом предупреждения данных рисков является заключение долгосрочных контрактов с проверенными поставщиками, гарантийное обслуживание со стороны поставщика; привлечение квалифицированных специалистов и т.п.

Современные предложения страхования бизнеса делают целесообразным возможность застраховать риски.

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Для обоснования целесообразности строительства горнолыжного комплекса в г. Кумертау было проведено анкетирование населения города, в котором приняло участие 1664 чел.

Проанализировав данные исследования, можно сделать вывод о том, что строительство горнолыжного комплекса в г. Кумертау будет иметь весомое значение в развитии зимних видов спорта и укрепления здоровья населения города, включая в себя потоки потенциальных посетителей комплекса с близлежащих районов и городов.

Таким образом, в процессе  работы над бизнес-проектом, можно сделать следующие выводы:

1. Проведенный анализ рынка туристических услуг показал, что строительство горнолыжного комплекса в ГО г. Кумертау востребовано.

2. Учитывая экономическое положение населения, создание комплекса могло бы обеспечить  создание новых рабочих мест.

3. Проведенные финансовые расчеты показали, что комплекс будет рентабельным. Окупаемость проекта займет достаточно небольшой период, а именно 12 месяцев.

4. Данный бизнес-проект может являться достаточным основанием для привлечения инвесторов, т.к. в нем представлены детальные расчеты и информация, необходимая для потенциальных инвесторов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

1. Положительное заключение № 02-1-3-0062-13 от 13 мая 2013 г.

2. Рабочая документация М07.12.002-ОПЗ - Реконструкция существующей лыжной трассы, восстановление освещения и прокладка лыже-роллерной трассы. РБ, г. Кумертау

3. Рабочая документация М 08.12.003-П-ПЗ - Буксировочная канатная дорога

4. Рабочая документация М08.12.003-ГП3 - Реконструкция существующей лыжной трассы, восстановление освещения и прокладка лыже-роллерной трассы. РБ, г. Кумертау. Лыжный трамплин

5. «All-billboard.ru -реклама на щитах» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:#"Экосистема". - Москва: #"center">

Текстовые объявления

до 30 слов:  Частные лица – до 20 слов  – 100  руб.  

Юридические лица  и индивидуальные предприниматели – до 20 слов  – 200 руб.

 (Свыше 20 слов – считается как объявление модульного типа)

рЕКЛАМНАЯ СТРОКА

1 слово  – 50 руб. (До 10 слов)

Размеры модулей

 

 

Размер модуля

Все полосы*

ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ

1 выпуск, руб.

4 выпуска, руб.

60 х 40

500

1800

60 х 83,

82*60

800

2500

126*40

1000

3500

126*83

1800

4500

125*152

 

2500

7000

Нестандартный

20 руб./кв.см.

 

РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ

2500 руб.  (не более ? страницы)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЯ

Дизайн модуля  –500 руб., корректировка – 250 руб.

Статья на правах рекламы – 1000 руб.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА С ГАЗЕТОЙ

Распространение производится путем вкладывания материала в газету

Изготовление и предоставление материала производится рекламодателем

Стоимость – 1,5 руб/шт

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

На 1 год  288 руб.

*НАЦЕНКИ

Рекламные модули:

Первая полоса – 100%

Последняя полоса – 50%

Объявления:

Выделение рамкой  50%

Выделение жирным шрифтом  50%

Выделение цветом  100%

 

 

 

 

 

Приложение Г

(справочное)

Расценкина пакетное размещение рекламных услуг вэфирных СМИ(МИКС)

 

ООО «НПП АРИС «ДУБЛЬ» УТВЕРЖДАЮ

453300, Россия, Башкортостан, г. Кумертау, ПкиОим.Гагарина,

Телерадиоцентр «АРИС», тел.: 4-24-09, E-mail: aris_d@aris-tv.ru   Директор  ООО «НПП АРИС«Дубль»

ИНН 0262000199, ОКОНХ 92300, ОКПО 27312118   Юлтыев А.С._________________

р/с № 40702810508250000005 в ФКБ Социнвестбанк г.Уфа М.П.

Кумертауский филиал, к/с. 30101810900000000770, БИК 04873770   «26» ноября 2014г.

Действительны  с 01.12.2014г.

 

*Период действия данного предложения – с 01  декабря 2014 года

* Представленные предложения действительны при оформлении заказа на срок не менее 3-х месяцев

*Цены указаны при хронометраже ролика до 20 секунд (свыше 20 секунд – коэфф 1.2)

*Размещение рекламы на ТВ происходит плавающим графиком, на радио – по согласованию

*Изготовление в стоимость пакетов на входит

 

РАДИО + РАДИО

СТАНДАРТ

Период размещения – 15 дней, по 7 выходов в день на каждом СМИ (Сумма, руб)

VIP

Период размещения – 1 месяц, по 10 выходов в день на каждом СМИ (Сумма, руб)

1

АРИС

Русское радио

9 000

15 000

2

Актан/(или) Спутник FM

Русское радио

9 000

15 000

3

КАБРИОЛЕТ

Русское радио

7 000

12 000

4

АРИС

Актан/(или) Спутник FM

9 000

15 000

5

АРИС

КАБРИОЛЕТ

6 500

11 000

6

Актан/(или) Спутник FM

КАБРИОЛЕТ

6 500

10 000

РАДИО + ТВ

 

 

1

Радио АРИС

Пятый канал - АРИС

11 000

17 000

2

Русское радио

Пятый канал - АРИС

12 000

18 000

3

Радио Актан/(или) Спутник FM

Пятый канал - АРИС

10 000

16 000

4

Радио КАБРИОЛЕТ

Пятый канал - АРИС

8 500

11 000






 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Специальные предложения

Период размещения

Количество выходов

Сумма

1

Баннер на ТНТ – АРИС

1 месяц

По 10 вых/день

11 000

2

Баннер на Пятый канал – АРИС

1 месяц

По 10 вых/день

8 500

3

Газета + анонсы

1 месяц

Модуль в газете + анонсы на ТВ и радио

10 000

4

Пятый канал – АРИС

 

1 месяц

По 10 вых/день

12 000

5

Любые 3 (три) радиостанции

1 месяц

По 8 выходов в день

20 000

6

Любые 4 (четыре) радиостанции

1 месяц

По 8 выходов в день

25 000