Проектирование горнолыжного тура
1 Резюме
1.1 Цель
бизнес-плана
Цель бизнес-плана - формирование нового конкурентоспособного
направления деятельности ООО «Альфа», горнолыжный туризм.
1.2 Задачи
бизнес-плана
Задачи бизнес-плана «Разработка горнолыжного тура» ООО
«Альфа» могут быть сформулированы следующим образом:
- сформулировать долговременные и краткосрочные
цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;
- определить конкретные направления
деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
- оценить производственные и непроизводственные
издержки;
- определить состав маркетинговых
мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;
- оценить финансовое положение фирмы и
соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения
поставленных целей и т.д.
1.3 Краткое
содержание бизнес-плана
В предлагаемом бизнес-плане проведена калькуляция затрат на
разработку и реализацию горнолыжного тура в Карпаты, период с 30.11 по 31.08,
проведено обоснование экономической целесообразности работы по данному
направлению.
1.4 Экономические
показатели проекта
потребительский спрос правовой экономический
Экономические показатели проекта, в т.ч.:
Заемные средства 0 руб.
Собственные средства 10 000 руб.
Срок окупаемости проекта 1 мес.
Доход от реализации проекта (NPV) 120,5 тыс. руб.
Сумма налогов за отчетный период 917,2 тыс. руб.
2.
Описание проекта
2.1 Бизнес-идея
проекта и обоснование ее актуальности
На данный момент по популярности горнолыжный туризм занимает
одно из первых мест по предпочтения туристов. Этот вид туризма стремительно
развивается и набирает все большие обороты.
2.2 Организационно-правовая
форма реализации проекта
Организационно-правовая форма реализации проекта - общество с
ограниченной ответственностью. База реализации проекта - ООО «Альфа». Компания
работает в России с 2007 года. 04 июня 2012 г. компания «Сеть туроператоров
«Альфа» получила свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).
Свидетельство номер 463467 выдано сроком на 10 лет по заявке
номер 2011723613 от 14 июля 2011 г. Знак зарегистрирован в государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания.
2.3 Вид
деятельности
ООО «Альфа осуществляет деятельность туроператора. Согласно
ФЗ РФ «О внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»
туроператорская деятельность - это «деятельность по формированию, продвижению и
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее -
туроператор)».
Основная роль туроператора на рынке туристских услуг
заключается в доведении предоставляемых поставщиками услуг до потребителя. В
том случае, если туроператор производит комплектование туристского пакета, он
является производителем туристского продукта. Если же туроператор продает
услуги поставщиков по отдельности, он выступает как оптовый дилер туристских
услуг.
2.4 Место
реализации проекта
Территория Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Реквизиты ООО «Альфа», Нижний Новгород: 603024 г. Нижний
Новгород, ул. Полтавская, д. 11 Генеральный директор Елизарова Татьяна
Алексеевна.
2.5 Суть
проекта
Процесс формирования тура для последующей его продажи на
рынке является своего рода производственной функцией туроператора ООО «Альфа».
2.6 Кадровое
обоснование проекта
Общая численность штата работников туристического сектора ООО
«Альфа» - 15 человек.
Рисунок 1 - Структура компании «ЭГНА»
Для реализации тура на горнолыжные курорты Карпатов необходимо
задействовать в разной мере директора, менеджера по туризму, бухгалтера.
2.7 Проблемы
и перспективы развития проекта
Горнолыжный туризм - ярко выраженный сезонный вид туризма. По
созданию турпродукта горнолыжный туризм относится к капиталоемким и трудоемким
видам туризма. Несмотря на то, что горнолыжный туризм относится к достаточно
дорогим видам туризма, с каждым годом растет число туристов, увлекающихся
данным видом.
3.
Описание товара (услуги)
3.1 Назначение
товара (услуги)
Карпатские горы протянулись дугою более 1500 км по всей
центральной части европейского континента. Украинские Карпаты занимают третью
часть этой дуги, примерно 500 км.
Горнолыжные курорты Карпат расположены в трех областях:
Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской (Ужгород). Самые высокие вершины
Карпат - это Говерла (2061 м), Ребра (2046 м), Поп-Иван (2026 м).
Карпаты - царство неповторимых пейзажей, с потрясающей
красотой окружающей природы и мягким климатом, край, который называют
жемчужиной украинской земли.
Самые крупные и известные горнолыжные курорты Карпат - это
Буковель, Славское (Славско), Драгобрат (п. Ясиня).
Горнолыжный курорт Буковель - расположен в 100 км от
Ивано-Франковска, в 30 км от пос. Яремче, в селе Поляница, у подножия горы
Буковель.
На сегодня Буковель - самый современный и динамично
развивающийся горнолыжный комплекс на Украине. В Буковеле общая протяженность
трасс около 50 км, 14 современных подъемников, объединенных единым скипассом,
длина трасс от 1000 до 4500 метров, перепад высот почти 500 м. Все трассы
курорта оборудованы системой искусственного оснежения. Часть склонов
освещается, что позволяет кататься в темное время суток.
У подножия горы Буковель расположены пункты проката
оборудования, горнолыжная школа, ски-бары, рестораны и даже дискотека.
В непосредственной близости от подъемника расположен
трехзвездочный отельный комплекс «Буковель» на 275 номеров. В радиусе 30 км от
комплекса, в ближайших поселках Поляница, Яблуница, Яремче, Косив, Ворохта
много частных отелей с доступными ценами.
Славское (Славско) - самый крупный и известный горнолыжный
курорт Карпат и вообще Украины, расположен во Львовской области, в 140 км от
Львова. Славское - горнолыжная зона с общей площадью катания 36 кв. км, центров
катания несколько - это гора Тростян (1232 м), гора Политехник (731 м), гора
Менчул в нескольких километрах от Славского и гора Погар (практически в центре
пос. Славско).
В Славско около 30 больших гостиниц и пансионатов и еще около
200 частных мини-гостиниц. В Славско есть прокат горнолыжного снаряжения,
горнолыжные школы, а также дискотеки, рестораны, бары, боулинг-центр.
Драгобрат (п. Ясиня) - самая высокогорная горнолыжная база в
Карпатах, находиться в Закарпатской области Украины. Горнолыжный курорт
Драгобрат расположен недалеко (в 18 км) от поселка Ясиня на высоте 1400 м у
подножия горы Стог (1707 м). За счет значительной высоты и уникального микроклимата
в этом районе практически не бывает проблем со снегом. На горе Стог расположены
четыре подъемника, которые обслуживают восемь трасс различной сложности,
протяженностью от 1200 до 2000 метров.
У подножия горы, в непосредственной близости от подъемников
расположена база отдыха «Драгобрат», общей вместимостью 116 человек.
3.2 Перечень
товаров и (или) услуг
Буковель - самый современный горнолыжный курорт Украины
расположен в селе Поляница Закарпатской области, на высоте 900 м над уровнем
моря, у подножия горы Буковель. Курорт Буковель динамично развивается,
практически все дороги, горнолыжные трассы, подъемники, отели построены в
2005-2010 годах. Климат в Буковеле мягкий и комфортный, практически не бывает
сильных морозов и ветров, горы, которые обступают Буковель со всех сторон,
закрывают его от холодных ветров и при этом обеспечивают устойчивый снежный
покров.
Расстояние от курорта Буковель до ближайших аэропортов:
Ивано-Франковск - 110 км, Львов - 245 км.
Горнолыжные трассы и подъемники курорта Буковель (Карпаты):
Подъемники и трассы Буковеля находятся на трех горах - г.
Буковель (1139 м), г. Черная Клева (1241 м) и г. Бульчиноха (1455 м).
Все горнолыжные трассы Буковеля проходят на специально
подготовленных склонах с травяной основой. Все трассы оборудованы снеговыми
пушками и защищены от прямого солнечного луча, благодаря чему снег держится
дольше. Трассы для катания готовятся специальной снегонапыляющей и
снеготрамбовочной техникой. Освещение склонов позволяет кататься в вечернее
время.
На горнолыжном курорте Буковель работают два пункта проката
снаряжения, оборудованные камерами хранения, раздевалками, душевыми, санузлами,
skі-cервисными центрами. Спортивные магазины предлагают всё, что нужно для
активного отдыха.
В Буковеле работает горнолыжная школа, где квалифицированные
инструкторы помогут встать на лыжи (сноуборд) или усовершенствовать технику
катания как взрослым, так и детям от 4 лет. Для детей и начинающих имеется
специальный мультилифт.
Трассы для начинающих лыжников расположены у подножья и на
горах Буковель и Чорна Клава, а трассы для опытных и профессионалов на горах
Чорна Клава, Довга и Буковель.
Таблица 1 - Стоимость скипасса (абонемента на подъемники)
2013-2014 в Буковеле, цены в гривнах, примерный курс на 11.01.13 - 1 грн. = 4
руб
|
«Все дни»
|
«Праздничный»
|
|
Период
|
понедельник-воскресенье
|
28.12.2012-07.01.2013
и 08.03.2013-09.03.2013
|
|
Катание
(8:30-19:30), грн.
|
|
1 подъем
(только для пешеходов, подъемник №2, 5, 11, 14)
|
35
|
40
|
|
1 подъем
мультилифт
|
17
|
22
|
|
3 часа
|
252
|
297
|
|
1 день
|
336
|
396
|
|
2 дня
|
601
|
737
|
764
|
1027
|
|
4 дня
|
932
|
1290
|
|
5 дней
|
1132
|
1524
|
|
5 из 7 дней на
выбор
|
1210
|
1633
|
|
6 дней
|
1304
|
1737
|
|
7 дней
|
1473
|
1920
|
|
8 дней
|
1630
|
2078
|
|
9 дней
|
1791
|
2208
|
|
10 дней
|
1947
|
2343
|
|
10 из 14 дней
на выбор
|
2105
|
2473
|
Таблица 2 - Цены на абонементы на подъемники сроком действия «до
полного использования», с включенным вечерним катанием (гривны/ курс 1 грн.=4
руб.)
|
Абонемент
|
«Все дни» 1,
грн.
|
|
1 день
|
355
|
|
5 дней
|
1597
|
|
10 дней
|
2840
|
абонементы предварительной продажи категории «Все дни»
действительны до полного использования и действуют в любой день сезона «Зима
2012-2013», кроме периода «Праздничный» - с 02 января по 6 января 2013 и 08-09
марта 2013 г.)
Таблица 3 - Цены на VIP-карты ТК «Буковель» (гривны/ курс 1 грн.=4
руб.)
|
VIP карта
|
Цена, грн.
|
|
Базовая
|
Пролонгация
|
|
VIP-Golden
|
2000
|
1000
|
|
VIP-Brilliant
|
7000
|
3500
|
Отели в Буковеле.
Туристы, прибывающие в Буковель могут остановиться либо в
отелях на территории комплекса, в непосредственной близости от подъемников (это
отель «Буковель», отель «Shelter»***. апарт-отель «VIP-резиденция»), либо в
соседних поселках Полянице, Яблунице, Ворохте, в городе Яремче - тогда до
горнолыжного комплекса придется добираться на такси.
Самый популярный отель на курорте, так и называется - отель
«Буковель». Отель состоит в деревянных коттеджей, в каждом коттедже по четыре
2- и 3-местных однокомнатных номерах со всеми удобствами (санузел, спутниковое
телевидение. мини-бар, телефон), каждого номера отдельный вход. К услугам
отдыхающих бар, ресторан на 110 мест, колыба, кафе, детская площадка, сауна,
бильярд, дискотека, телефон, автостоянка.
В самом центре ТК «Буковель» около нижних станций подъемников
№2 и 2R находиться новая гостиница - отель «Shelter»***. Отель небольшой, всего
22 номера, в здании гостиницы находятся кафе «Bugi.L» и круглосуточно
работающий гриль-бар «FreeStyle». Подъемники расположены буквально в 20 метрах
от отеля, также рядом прокатные пункты горнолыжного снаряжения, лыжная школа,
аптечный киоск, магазин «Sport&fun» и сувенирные магазины. В каждом номере
отеля «Shelter» сейф, LCD-телевизор с кабельным телевидением; Wi-fi Internet;
телефон; холодильник с мини-баром.
Апарт-отель «VIP-резиденция» - это новый апарт-отель в
Буковеле, который включает 21 апартаменты класса «люкс» площадью от 52 до 86 м2
Четырехэтажное здание отеля расположено в центре ТК «Буковель», в нижней
жилищной зоне. На первом этаже отеля находится уютный ресторан «Lucky Bull».
Апартаменты в «VIP-резиденции» функционально спланированы, просторны, оснащены
современной мебелью. Но главное их достоинство заключается в наличии в каждом
номере кухонной зоны, оборудованной всем необходимым для приготовления еды
(электроплита, микроволновая печь, холодильник, электрический чайник).
Еще один отель, принадлежащий хозяевам Буковеля находиться в
городке Яремче, в 30 км от ТК «Буковель» - этоотель «Эдельвейс».
Гостиница «Эдельвейс» представляет собой небольшой горный
комплекс из тридцати номеров, в которых однолвременно могут проживать 59
человек
В гостинице есть каминный зал и ресторан «Мыслывець».
Спорт, отдых, развлечения и экскурсии в Буковеле
Кроме катания на горных лыжах и сноуборде в Буковеле можно
покататься на коньках (недавно построен новый современный каток с прокатам
оборудования), есть прокат снегоходов, для любителей разработаны программы Heliski
- туров, летом прокат велосипедов, скутеров, прогулки по горам.
Летом и в межсезонье Буковель является популярным местом для
альпинизма, прогулок, горной езды на велосипеде и верховой езды. Осень в
Буковеле - это сбор ягод и грибов, рыбалка, катание на лошадях.
Для любителей сноуборда есть сноупарк для джиббинга, он
находиться в центре курорта на трассе 2А под подъемником 2R и насчитывает более
10 фигур для джибинга различного уровня сложности. Также в парк имеет свой
внутренний подъемник, что обеспечивает катающимся необходимый комфорт.
Для любителей другого рода развлечений Буковель тоже будет
интересным. Во время празднования Нового Года и Рождества здесь устраивают
праздничные ужины под сопровождение местных музыкантов. Также здесь устраивают
праздничные заезды (Пасха, Ивана-Купала, Спаса и др.), гуцульские забавы,
автобусные экскурсии, шашлык на горной долине, походы за грибами и ягодами и к
минеральным источникам.
Любители вкусно поесть оценят по достоинству блюда украинской
и гуцульской кухни, местные вина и горилку.
В непосредственной близости от комплекса «Буковель» находятся
интересные экскурсионные объекты, такие как старинный костел в городе Делятин
(25 км), Пневский замок (32 км), один из самых красивых водопадов Карпат -
Шешорский Гук (44 км). Также стоит пройти по тропе Довбуша - галицкого
освободителя (15 км), посетить Манявский скит - древний и до сих пор
действующий мужской монастырь (33 км), а невдалеке от него, в горном ущелье -
Манявский водопад.
СПА-курорт Буковель, лечение в Буковеле
В последние годы Буковель начал развиваться как лечебный и
бальнеологический центр благодаря наличию собственных уникальных источников
минеральных вод. Местная минеральная вода показана при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, при панкреатитах, хронических пиелонефритах и т.д.
Сегодня в Буковеле функционируют два современных
СПА-комплекса: «Оздоровительный SPA-центр» и SPA центр «Оазис».
«Оздоровительный SPA-центр» (#"828494.files/image002.gif">, (1)
В исследуемом проекте постоянные затраты составляют (за год)
составила:
|
Месяцы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
год
|
|
Тур
«Горнолыжный тур
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
|
30
|
45
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
5
|
5
|
8
|
30
|
147
|
|
Себестоимость,
тыс. руб.
|
44,000
|
44,00
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
44,000
|
|
|
Цена продажи,
тыс. руб.
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
61,6
|
|
|
Переменные
затраты, тыс. руб.
|
1320,0
|
1980,
|
880,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
176,0
|
220,0
|
220,0
|
352,0
|
1320,0
|
6468,0
|
|
выручка
|
2772
|
1232
|
0
|
0
|
0
|
0
|
246
|
308
|
308
|
493
|
1848
|
9055
|
|
Общее
количество
|
30
|
45
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
5
|
5
|
8
|
30
|
147
|
|
Общие затраты
|
1320
|
1980
|
880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
176
|
220
|
220
|
352
|
1320
|
6468
|
|
Выручка от
реализации
|
1848
|
2772
|
1232
|
0
|
0
|
0
|
0
|
246
|
308
|
308
|
493
|
1848
|
9055
|
Таблица 5 - Исходные данные для анализа безубыточности
|
Показатели
|
Сумма, д.е.
|
|
Постоянные
затраты Z
|
1878
|
|
Переменные
затраты на единицу изделия
|
44
|
|
Средневзвешенная
цена
|
|
|
единицы изделия
|
61,6
|
Таблица 6 - Критические оценки по исходным данным
|
Оценки
|
Количество, шт
|
|
Критический
объем продаж путевок
|
|
|
без учета
налогов
|
107
В относительном выражении 27,4%.
Рисунок 2 - Зависимость затрат и выручки от объема продаж
5.2 Перечень закупленных товаров (услуг) и
расчет стоимости закупки
При установлении цены на турпродукт ООО «Альфа» необходимо
рассчитать экономическую эффективность тура: рентабельность и прибыльность. Для
определения ожидаемой прибыли нужно провести систематизированный анализ
издержек объема реализации услуг и прибыли, определить оптимальный ассортимент
услуг.
Приведем калькулирование стоимости разрабатываемого тура.
ООО «Альфа» формирует продажную стоимость одной путевки. При
этом ценовой политикой фирмы установлен уровень рентабельности - 30%. Путевка
рассчитывается на двух человек.
В стоимость включено (стоимость указана за номер за заезд в
рублях):
- Проживание:
(ПН-ЧТ) - стоимость в будни с понедельника по четверг
(ПТ-ВС) - стоимость в выходные с пятницы по воскресенье;
- Питание: завтрак (шведский стол) в ресторане.
Дополнительно оплачивается (обязательно):
- медицинский страховой полис: 70 руб./сутки/чел.;
- Новогодний ужин.
Дополнительно оплачивается (по желанию):
- ж/д: Москва - Львов - Москва;
- авиаперелет: Москва - Ивано-Франковск -
Москва.
- трансфер индивидуальный: аэропорт/жд
вокзал - отель - аэропорт/жд вокзал.
Прямые затраты:
Похожие работы на - Проектирование горнолыжного тура
|