Экономика и менеджмент горного производства на медно-колчеданном месторождении

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждении высшего

профессионального образования

Магнитогорский государственный технический университет

им. Г.И. Носова

Кафедра Маркшейдерского дела и Геологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Экономика и менеджмент горного производства»

на тему

«Экономика и менеджмент горного производства на медно-колчеданном месторождении»

Исполнитель: Чухлебова Е.С

студент V курса, группа 0901

Руководитель: Петрова О.В. доцент, к.т.н

МАГНИТОГОРСК 2010

Введение

Целью курсовой работы является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом в процессе изучения курса «Экономика и менеджмент горного производства»; обучение студента правильно применять приобретенные знания для экономического обоснования инженерно-технических решений, связанных с открытой разработкой месторождений; способствование закреплению навыков работы студента с учебной, справочной и нормативно-правовой литературой.

Курсовая работа выполнена по разработке медно-колчеданного месторождения по 5.5 варианту расчётов.

Для выполнения расчетов требуются следующие исходные данные:

·        балансовые запасы З = 6218,89 тыс.т (2197487,6 м3);

·        объемный вес руды и вскрыши соответственно γпи = 2.83 т/м3; γвск =2,25 т/м3

·        годовая производительность карьера:

- по полезному ископаемому Qпи = 289752,7 тыс. м3/год;

по вскрыше Qв = 4900 тыс.м3/год;

- по горной массе Qгм = 294652,7 тыс. м3/год;

товарной руды Ат = 714220 тыс. т/год

·        срок существования карьера Т = 7,5 лет;

·     срок строительства карьера Т = 21 месяц;

·        объем горно-капитальных работ Vгкр = 1960 тыс. м3.

Вид и количество оборудования, применяемого при строительстве карьера и при его эксплуатации приведен в таблице 1.1.

Таблица 1- Оборудование на период строительства и эксплуатации карьера

Наименование оборудования	Стоимость оборудования, тыс. р.	Мощность, кВт		Рабочий парк	Инвентарный парк
Экскаватор ЭКГ-5A	23500	250		6	6
Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64	7200	336		1	1
Бульдозер ДЭТ-250	3 300	140		5	6
Автосамосвалы БелАЗ-7540,30 т, БелАЗ-7548	4000 4900	320 355		23	25
Автосамосвал БелАЗ 7822 одноковшовый колесный погрузчик	4200	320		2	2
Буровой станок DM-45	1500	126	2		2
Грузовая автомашина бортовая ЗИЛ-30 3,5т с монтажной вышкой ВС-22-МС	210	185	3		3
Буровые станки СБШ-20, СБУ-100Г	700	130	3		3
Буровой станок Atlas Copco ROCK L8	2600	60	1		1

·   Тариф за 1кВт заявленной мощности 130 р.

·   Тариф за 1 кВт/час 1,8 р.

·        Коэффициент использования оборудования Кисп = 0,75

 

1. Исходные данные для расчёта

 

.1 Общие сведения о горно-геологических условиях и технологии разработки месторождения

Месторождение медно-колчеданных руд отрабатывается открытым способом. Содержание меди в руде - 2%, цинка-3%. Потери 3,7%, разубоживание 9,2% Средний объёмный вес многокомпонентной комплексной руды в недрах с естественной влажностью составляет 2,83 т/м3. Объёмный вес вмещающих пород в среднем равен 2,25т/м3 .

Горно-капитальные работы включают в себя снятие почвенно-растительного слоя, проходку двух внутренней капитальных траншей на северном борту: общей( отм.285-240 м), и отдельной (отм. 285-267 м). Вскрытие рабочих горизонтов предусмотрено временными автомобильными съездами, которые по мере развития горных работ переходят в стационарную спирально-петлевую трассу. Ширина съездов -15 м, уклон -80 0/00, длина - до 130 м. Стационарные съезды на восточном борту карьера в отм.280-150 м отсутствуют из-за возможности деформации откосов уступов, сложенных кварц-серицитизированными породами.

Объемы выполняемых горно-капитальных работ приведены в таблице 1.1. Срок строительства карьера составит 21 месяц. Календарный план горных работ по полезным ископаемым составлен на 7,5 лет работы карьера, включая горно-капитальные работы. Для обеспечения бесперебойной работы карьера необходим один буровой станок Аtlas Сорсо ROСК L8, для бурения скважин диаметром 165 мм. В качестве взрывчатых веществ для взрывания скважин принимается граммонит для сухих скважин и гранулотол для обводненных скважин. На разделке негабарита в карьере -целесообразно применение гидроударника типа Е64, навешенного на экскаватор ЭО-4225А.

Выход негабарита предусмотрен не более 5%. Для производства работ необходимо: шесть экскаваторов ЭКГ-5А для выполнения вскрышных работ и добычи полезных ископаемых.

Полезные ископаемые и породы вскрыши на карьере подлежат транспортировке. В качестве технологического оборудования применяются автосамосвалы: БелАЗ-7540, грузоподъемностью 30 т, БелАЗ-7548, грузоподъемностью 42 т. Дальность транспортировки (средняя) полезного ископаемого из карьера до площадки дробильной установки составит - 350 м, вскрышных пород на отвал также 250 м. Отвалообразование производится с помощью бульдозера ДЭТ-250 в количестве 2 шт.

Для обеспечения бесперебойной работы в карьере необходимо иметь 23 автосамосвала.

 

.2 Производственная структура предприятия

Структура предприятия означает сравнительно устойчивые связи, которые существуют между элементами организации (цех, отделы). В рамках курсовой работы она приводится, исходя из фактической производственной структуры предприятия, разрабатывающее месторождение, по технологии разработки которого производится экономическое обоснование.

Производственная структура предприятия приведена на рис. 1.2

Рисунок 1.2 Производственная структура предприятия

1.3 Структура управления предприятием

Структура управления - это деятельность, которая включает определение количества уровней, на которых принимаются решения и выявление, на каком уровне решаются стратегические, административные и оперативные проблемы данного предприятия.

1.4 Режим работы предприятия

Таблица 1.5.1 Режим работы предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Вскрышные работы	Добычные работы
1	Количество рабочих дней в году	дн.	355	355
2	Рабочая неделя	дн.	7	7
3	Количество рабочих смен в сутки	см.	3	3
4	Продолжительность смены	час.	8	8
5	Годовой фонд рабочего времени	час.	8520	8520

Таблица 1.5.2 Режим работы участков карьера

№ п/п	Наименование участка	Количество смен в сутки	Количество дней в неделю
1	Горный	3	7
2	Транспортный	3	7

Таблица 1.5.3 Режим работы категорий трудящихся по прерывному графику

Наименование профессии	Отношение к производству	Число рабочих смен в сут.	Число рабочих смен в году	Годовой фонд рабочего времени
Начальник участка	ИТР	1	251	2010
Слесарь ремонтник	ТР	1	251	2010
Взрывник	ОПР	1	251	2010

1.5 Маркетинговые исследования

В медно-колчеданных рудах полезными компонентами являются медь, цинк, сера, золото, серебро, кадмий, в колчеданной сыпучке - золото и серебро. Медно-колчеданные рудные тела имеют линзообразную форму, субгоризонтальное залегание на глубинах 30-520 м. По технологическим характеристикам медьсодержащие руды разделены на два промышленных сорта: медный и медно-цинковый. Медные руды (халькопирит-пиритовые), приурочены к различным участкам рудных тел и составляют около 59 % запасов месторождения, медно-цинковые (сфалерит-пиритовые, сфалерит-халькопирит-пиритовые)

Президент ООО "УГМК-Холдинг" Искандер Махмудов и вице-премьер правительства Башкирии Сергей Ефремов договорились также о реконструкции ЗАО "Бурибаевский ГОК" с целью увеличения объема добычи медно-колчеданных руд в два раза и о поддержке действующих производственных мощностей ОАО "Учалинский ГОК" и ОАО "Башкирский медно-серный комбинат". Согласно протоколу, госпакеты акций "Бурибаевского ГОКа", "Учалинского ГОКа", медно-серного комбината и ОАО "Хайбуллинская горная компания" будут переданы в доверительное управление "УГМК-Холдингу".

Как сообщалось, летом 2003 года между правительством Башкирии и Уральской горно-металлургической компанией было подписано соглашение о совместной реализации проекта строительства новых горнорудных предприятий стоимостью $365 млн. В ходе переговоров между властями республики и ООО "УГМК-Холдинг" было решено совместно развивать цветную металлургию на базе Учалинского горно-обогатительного комбината, медно- серного комбината, Хайбуллинской горной компании и Бурибаевского горно-обогательного комбината. В 2004 году в реконструкцию Учалинского ГОКа будет вложено более 600 млн. рублей. По данным управления по недрам республики, доля Башкирии в общероссийской добыче меди (в концентратах) составляет 10-12%. В Уральском регионе Башкирия добывает 30% меди и 50% цинка. АО "Учалинский ГОК" ведет добычу и переработку медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов и поставляет практически всю продукцию на предприятия ООО "УГМК-Холдинг". Добыча медно-колчеданной руды в 2003 году составила 4,6 млн. тонн. АО "Башкирский медно-серный комбинат" занимается производством медного концентрата

Его основным покупателем является также УГМК- Холдинг. Для восполнения дефицита сырья комбинат выполняет горные работы на Юбилейном месторождении. В 2003 году он добыл и переработал 0,9 млн. тонн руды, в 2004 году планируется добыча и переработка 1,046 млн. тонн руды. АО "Хайбуллинская горная компания" ведет добычу медно-колчеданных и бурожелезняковых золотосодержащих руд на Юбилейном месторождении открытым способом. Потребителем 93% продукции является Башкирский медно- серный комбинат. Компания владеет лицензиями на Юбилейное и Подольское месторождения, которые по запасам полезных ископаемых являются одними из крупнейших в России. АО "Бурибаевский ГОК" осуществляет добычу и обогащение медно- колчеданной руды. В Подольскую группу месторождений с разведанными запасами руд цветных металлов более 200 млн. тонн входят Юбилейное, Подольское, Северо-Подольское месторождения на юге Башкирии.

Как считают в УГМК, среди наиболее перспективных сегментов потребительского рынка числятся медные трубы, производство которых компания организовала в прошлом году. Потенциал здесь немалый, ведь в западной стройиндустрии на одного жителя ежегодно расходуется около 15 кг меди в год - в пять раз больше, чем у нас. Именно поэтому перспективные успехи наших медных компаний зависят в первую очередь не только от того, кто будет владеть Удоканом, а от того, насколько эффективно они будут формировать и обслуживать внутренний спрос на конечную продукцию из меди.

Открытая разработка месторождений - способ добычи твердых полезных ископаемых (угля, хим. сырья, природных строит, материалов), при котором процессы выемки осуществляются в открытых горных выработках. Достоинства открытой разработки: возможность широкой механизации процессов и достижения в короткий срок больших объемов добычи, безопасность и высокая произ-сть труда, низкая себестоимость продукции и др. Осн. производств, единицы открытой разработки - карьер, прииск, разрез.

2. Расчет капитальных затрат на строительство карьера

В данном разделе осуществляется расчет капитальных затрат на строительство карьера. Расчет затрат производится по основным элементам: затрат на заработную плату, материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих, принимаемых в соответствии с их удельным весом на предприятиях, разрабатывающих месторождения открытым способом.

Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера приводится в табл.2.1.

Таблица 2.1 - Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера (21 мес.)

Наименование			Количество выходов в			Тарифная ставка		Сумма,
профессии			смену	сутки	21 мес.	руб/см		руб
Горный участок
Машинист экскаватора			2	6	3780	712		2691360
Пом. Машиниста экскаватора			2	6	3780	532		2010960
Бульдозерист			1	3	1890	765		1445850
Транспортный
Машинист белаза			7	21	13230	923		12211290
Водитель прочих транспортных средств			3	9	5670	620		3515400
Итого по тарифу								29166480
Приработок сдельщика							200	126000
Премия							50	31500
Доплаты по Кр							1,2	756
Основная ЗП								29323980
Дополнительная ЗП							0,8	504
Всего ФЗП								29325240

Количество выходов определяется исходя из режима работы предприятия. Расчет затрат на материалы приводится в табл.2.2 исходя из фактических норм расхода и цен за единицу материала.

грузоподъемность автомобиля, т

 

Таблица.2.2 - Смета затрат на материалы в период строительства (21 мес.)

Наименование основных материалов		Единицы/1000 м³	Норма 1000м³	Цена за единицу, руб.	Годовой объём, тыс.м3 / тыс.км	Сумма тыс. руб.
Горный участок
Зубья ковша		шт.	0,059	4060	297,8	71335,012
Канат стальной		п. м.	0,03	152	297,8	1357,968
Масло машинное		кг	3,2	24,16	297,8	23023,5136
Солидол		кг	7,5	33,6	297,8	75045,6
Графитная смазка		кг	1,35	85,7	297,8	34453,971
обтироч. материалы		кг	5	30	297,8	44670
Всего						249886,0646
Неучтённые материалы						24988,60646
Итого по участку						274874,6711
Транспортный участок
Солидол		кг	7,5	33,6	8,4	2116,8
автол		кг	3,5	19	8,4	558,6
автопокрышки		комплект	0,04	120000	8,4	40320
ДТ		т	0,38	17200	8,4	54902,4
обтироч. материалы		кг	5	30	8,4	1260
Всего						99157,8
Неучтённые материалы						9915,78
Итого по участку						109073,58
Итого затрат						383948,2511

В этом разделе принимаются основные средства, используемые при строительстве карьера.

Амортизация начисляется равными частями за нормативный срок службы основных средств таблица 2.3. В горной промышленности для начисления амортизации все основные фонды подразделяются на две группы:

1. Неспециализированные основные фонды - несвязанные с отработкой запасов данного месторождения (здания АБК, здание мастерской, материальный склад, склад ГСМ, здание столовой, цех связи, котельная, энергосети).

2. Специализированные основные фонды - связанные с отработкой запасов, которые не могут быть использованы при разработке других месторождений (ЛЭП, дороги и т.д.).

Для других основных средств среднее значение нормы амортизации определяется исходя их фактических норм амортизации основных средств, действующих на предприятии.

Для строительства карьера сроком 21 мес. достаточно 2 БелАЗа марок 7548, 7540, делающих 6 рейсов в смену, чтобы доставить 297,8 тыс.м3 горной массы.

Для автосамосвалов, работающих в карьере:

Таблица 2.3-Амортизация оборудования

Наименование оборудования	Инвентарь кол-во шт.	Оптовая цена,	Балансовая	На,	Годовая сумма,
		тыс. руб.	стоимость, тыс. руб.	%	тыс. руб.
Экскаватор ЭКГ-5А	6	23500	23500	8,33	11745,3
Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64	1	7200	6,67	480,24
Бульдозер ДЭТ-250	6	3 300	3 300	10	1980,24
Автосамосвалы БелАЗ-7540,30 т, БелАЗ-7548	25	4000	4000	1,164	1164
Автосамосвал БелАЗ 7822 одноковшовый колесный погрузчик	2	4900	4900	1,164	114,072
Буровой станок DM-45	2	1500	4200	9,3	781,2
Грузовая автомашина бортовая ЗИЛ-30 3,5т с монтажной вышкой ВС-22-МС	3	210	1500	10	450
Буровые станки СБШ-20, СБУ-100Г	3	700	210	10	63
Буровой станок Atlas Copco ROCK L8	1	2600	700	12,5	87,5
Всего					16865,552
Неучтённое оборудование.					1686,5552
Итого					18552,1072

Расчет затрат на электроэнергию, потребляемую карьером при его строительстве, производится в табл. 2.4.

Таблица 2.4-Стоимость затрат на электроэнергию при строительстве карьера

Наименование оборудования	Инвентарное Кол-во.,шт.	Заявленная мощность кВт	Тариф за зявленную мощность руб.	Расход электроэнер.	тариф за	Сумма, тыс.
				за 21 мес., кВт/ч	1кВт/ч, р.	руб.
ЭКГ -5А	6	250	130	22680000	1,8	40824000
ЭО-4225А	1	250	130	3780000	1,8	6804000
Всего						47628000
Прочее оборудование						4762800
Итого затрат						52390800

После расчета всех необходимых затрат по отдельным элементам, они сводятся в табл. 2.5.

Таблица 2.5-Смета затрат на горно-капитальные работы

Элементы затрат	Всего затрат за период строительства, тыс. руб.	На 1 м3 гкр,руб
Основная ЗП	29323980	98,46870383
Дополнительная ЗП	504	0,001692411
Начисления на ЗП	504	0,001692411
Материалы и топливо	383948,2511	1,28928224
Энергозатраты	52390800	175,9261249
Амортизация	52774748,25	177,2154072
Итого прямых затрат	134874484,5	452,902903
Услуги вспомогательных цехов	5150,45	0,017294997
Накладные расходы	8584,08	0,028824983
Итого затрат	134888219	452,9490229

Стоимостные выражения элементов затрат принимаются исходя из предыдущих расчетов по каждому элементу при строительстве карьера (табл.2.1., табл.2.2., табл.2.3., табл.2.4.).

Расчет общей суммы затрат на горно-капитальные выработки приводится в таблице 2.6.

Таблица 2.6-Общая сумма затрат на горно-капитальные выработки

Наименование		Объём выработки,	Время проходки,	стоим.1 м³ руб.	Стоимость всего, тыс. р	Потонная ставка руб/т	Годовая сумма, тыс.руб.
выработок		тыс. м3	мес
Общая траншея	285-240	9,436	5	452,95	4274,0362	6,838	29227,82
Отдельная траншея	285-267	15,6	6	452,95	7066,02	11,306	79885,82
Автомобильные съезды	285-240	272,8	10	452,95	123564,76	197,704	24429200
Итого		297,836	21	452,95	134904,816	215,848	24538314

Время проходки, объем выработки и стоимость 1м3 рассчитываются из табл.2.6.

Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.

Затем составляется смета затрат на все ГКВ (общая и отдельная траншеи и автомобильные съезды), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчёты сводятся в таблицу 2.7.

Таблица 2.7 Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств

Наименование ОС	Балансовая стоимость, тыс. руб.			Годовая сумма амортизации, тыс. руб.
	2010г.			2010г.
ГКВ	48070,83			3493,15
Оборуд по участкам
Горный	40176			3433,98
Транспортный	34354,8			526,7
Всего ОС	122601,63			7453,82

 

3. Расчёт эксплуатационных затрат по основным участкам

 

В данном разделе рассчитывается сумма эксплуатационных затрат по каждому виду, составляющих основные участки, транспорта и оборудования. Методика расчета эксплуатационных затрат по участкам аналогична методики расчета затрат на строительство карьера и основана на подсчете затрат по элементам.

Из расчета, что будут работать 25 БелАЗов на карьере и один БелАЗ на механической зачистке берм карьера, то годовой объем по расстоянию от карьера до отвала и рудничного склада будет 2183463 км.

Таблица 3.1-Смета затрат на материалы

Наименование основных материалов		Единицы	Норма на 1000 м³	Цена за единицу, руб	Годовой объём, тыс.м3 / тыс.км	Сумма,тыс. руб
Горный участок
Зубья ковша		шт	0,059	4060	297,8	71335,012
Канат стальной		п. м.	0,03	152	297,8	1357,968
Масло машинное		кг	3,2	24,16	297,8	23023,5136
Солидол		кг	7,5	33,6	297,8	75045,6
Графитная смазка		кг	1,35	85,7	297,8	34453,971
обтироч. материалы		кг	5	30	297,8	44670
Шарош. долото		шт	0,06	22 441,92	297,8	400992,2266
Граммонит		т	0,7	14 000,00	297,8	2918440
Гранулотол		т	0,3	28 000,00	297,8	2501520
рэле КЗДШ		шт	50	32	297,8	476480
ДШ		м	4	30	297,8	35736
ЭЗОШ		шт	6	50	297,8	89340
КД и ЭД		шт	2,55	91	297,8	69104,49
Всего						6741498,781
Неучтённые материалы						674149,8781
Итого по участку						7415648,659
Транспортный участок
Солидол		кг	7,5	33,6	2183,463	550232,676
автол		кг	3,5	19	2183,463	145200,2895
автопокрышки		комп	0,004	120000	2183,463	1048062,24
ДТ		т	0,38	17200	2183,463	14271114,17
обтироч. материалы		кг	5	30	2183,463	327519,45
Всего						16342128,82
Неучтённые материалы						1634212,882
Итого по участку						17976341,71
Итого затрат						25391990,37

Расчет затрат на электроэнергию при эксплуатации карьера приводится в табл.3.2.

Таблица 3.2-Стоимость затрат на электроэнергию

Наименование оборудования	Инвентарное Кол-во.,шт.	Заявленная мощность кВт	Тариф за зявленную мощность руб.	Расход электроэнер.	тариф за	Сумма,тыс.
				за 12 мес., кВт/ч	1кВт/ч, р.	руб.
ЭКГ -5А	6	250	130	12960000	1,8	23328000
ЭО-4225А	1	250	130	2160000	1,8	3888000
Всего						27216000
Прочее оборудование						2721600
Итого затрат						29937600

Расчет амортизации основных средств, которые используются при эксплуатации карьера, приводится в таблице 3.3.

Для автосамосвалов, работающих в карьере при норме 7 рейсов в смену:

Таблица 3.3 Амортизация основных средств

Наименование оборудования	Инвентарь кол-во шт.	Оптовая цена,	Балансовая	На,	Годовая сумма,
		тыс. руб.	стоимость, тыс. руб.	%	тыс. руб.
Экскаватор ЭКГ-5А	6	23500	23500	8,33	11745,3
Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64	1	7200	7200	6,67	480,24
Бульдозер ДЭТ-250	6	3 300	3 300	10	1980,24
Автосамосвалы БелАЗ-7540,30 т, БелАЗ-7548	25	4000	4000	1,164	1164
Автосамосвал БелАЗ 7822 одноковшовый колесный погрузчик	2	4900	4900	1,164	114,072
Буровой станок DM-45	2	1500	4200	9,3	781,2
Грузовая автомашина бортовая ЗИЛ-30 3,5т с монтажной вышкой ВС-22-МС	3	210	1500	10	450
Буровые станки СБШ-20, СБУ-100Г	3	700	210	10	63
Буровой станок Atlas Copco ROCK L8	1	2600	700	12,5	87,5
Всего					16865,552
Неучтённое оборудование.					1686,5552
Итого					18552,1072

Расчёт фонда заработной платы приводится в таблице 3.4.

Далее составляются сметы эксплуатационных затрат по каждому основному участку карьера. Для этого заполняется табл.3.5. отдельно для каждого участка аналогично таблице 2.5. Во втором столбце сводятся рассчитанные ранее все элементы затрат (табл.3.1, табл.3.2, табл.3.3, табл.3.4).

Все эксплуатационные затраты по каждому участку, на которые были составлены сметы, сводятся в таблицу 3.6.

Таблица 3.4 - Расчёт фонда заработной платы

Наименование профессии		Отношение к производству	Разряд	Часовая тарифная ставка	Число раб.см. в сут.	Система оплаты труда	Кол-во рабочих в сут.	Количество человек и часов					Плановый % выполнения норм выработ.
								Всего	в том числе					По тарифу,р	Приработок сдельщ.,р
									Ночных	Вечерних	Празднич..	Перераб..
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Горный участок
Машинист экскаватора		ОПР	6	58,4	3.0	СП	8,0	17520,0	5840,0	2920,0	576,0	1584,0	120,0	1023168,0	204633,6
Пом. маш. Экскаватора		ОПР	5	48,0	3,0	СП	8,0	17520,0	5840,0	2920,0	576,0	1584,0	120,0	840960,0	168192,0
Бульдозерист		ОПР	5	48,0	3,0	СП	4,0	8760,0	2920,0	1460,0	288,0	792,0	120,0	420480,0	84096,0
Нач. участка		ИТР	13	80,0	1,0	ПП	1,0	2008,0						160640,0
Маркшейдер		ИТР	10	73,6	1,0	ПП	1,0	2008,0						147788,8
Геолог		ИТР	10	73,6	1,0	ПП	1,0	2008,0						147788,8
Смен. Мастер		ИТР	10	73,6	3,0	ПП	4,0	8760,0	2920,0	1460,0	288,0	792,0		644736,0
Деж. Слесарь		ТР	4	38,0	3,0	ПП	4,0	8760,0	2920,0	1460,0	288,0	792,0		332880,0
Слесарь ремонтник		ТР	4	38,0	1,0	ПП	2,0	4016,0						152608,0
Взрывник		ОПР	5	74	1,0	ПП	3,0	6024,0						445776,0
Машинист бур станка		ОПР	6	58,4	3,0	СП	8,0	17520,0	5840,0	2920	576	1584,0	120,0	1023168,0	204633,6
Пом. маш.бур станка		ОПР	5	48,0	3,0	СП	8,0	17520,0	5840,0	2920	576	1584,0	120,0	840960,0	168192,0
Итого							52
транспортный участок
Белазист		ОПР	7	60,0	3,0	СП	28,0	61320,0	20440,0	10220,0	2016,0	5544,0	120,0	3679200,0	735840,0
Нач. участка		ИТР	13	80,0	1,0	ПП	1,0	2008,0						160640,0
Сменный мастер		ИТР	10	73,6	3,0	ПП	4,0	8760,0	2920,0	1460,0	288,0	792,0		644736,0
Деж. Слесарь		ТР	4	38,0	3,0	ПП	4,0	8760,0	2920,0	1460,0	288,0	792,0		332880,0
Слесарь ремонтник			ТР	4	3,0	1,0	ПП	2,0	4016,0						152608,0
Итого	51
Всего							103

Таблица 3.5-Смета эксплуатационных затрат по участкам карьера

Элементы	Всего за год,	На 1м3 п.и.,
затрат	тыс. руб	руб
Горный участок
Заработная плата, в т. ч.	13433,09
основная з/пл	11793,42	270,49
дополнит з/пл	1639,67	37,61
Начисления из ЗП	4634,42	106,29
Энергетические затраты	2577,30	59,11
Вспомогат. материалы и топливо	10179,99	233,49
Амортизация ОС	3433,98	78,76
Текущий ремонт ОС	138,22
Итого по участку	40285,17	923,97
Транспортный участок
Заработная плата, в т. ч.	13429,99
основная з/пл	11863,13	272,09
дополнит з/пл	1566,86	35,94
Начисления из ЗП	4633,35	106,27
Энергетические затраты	0,00	0,00
Вспомогат. материалы и топл.	33,76	0,77
Амортизация ОС	526,70	12,08
Текущий ремонт ОС	5153,22	118,19
Итого по участку	23777,01	545,34
Всего по объекту	64062,18	1469,32

Таблица 3.6-Смета эксплуатационных затрат основных участков карьера

Элементы затрат	Всего за год по участкам, тыс. р.		Всего по участкам, тыс. руб	на 1м³ П.И.
	Горный	Транспортный
основная з/пл	11793,42	11863,13	23656,55	542,58
дополнит з/пл	1639,67	1566,86	3206,53	73,54
Начисления из ЗП	4634,42	4633,35	9267,76	212,56
Энергетические затраты	2577,30	0,00	2577,30	59,11
Вспомогат. материалы и топл.	10179,99	33,76	10213,74	234,26
Амортизация ОС	3433,98	526,70	3960,68	90,84
Текущий ремонт ОС	6026,40	5153,22	11179,62	256,41
Итого по участку	40285,17	23777,01	64062,18	1469,32

4. Общая сумма затрат на капитальное строительство и амортизацию

карьер затраты калькуляция себестоимость

В этом разделе сводятся все предыдущие расчеты.

Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию по всем типам капитальных выработок (общая и отдельная траншеи, автомобильные съезды) приводится в таблице 4.1.

Таблица 4.1-Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию

Наименование		Объём выработки,	стоим.1 м³ руб.	Стоимость всего, тыс. р	Потонная ставка руб/т	Годовая сумма,тыс.руб.
выработок		тыс. м3
Общая траншея	285-240	9,436	452,95	4274,0362	6,838	29227,82
Отдельная траншея	285-267	15,6	452,95	7066,02	11,306	79885,82
Автомобильные съезды	285-240	272,8	452,95	123564,76	197,704	24429200
Итого		297,836	452,95	134904,816	215,848	24538314

Время проходки, объем выработки и стоимость 1м3 рассчитываются из табл.2.6

Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.

Затем составляется смета затрат на все ГКВ (общая и отдельная траншеи и автомобильные съезды), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчёты сводятся в таблицу 4.2.

Таблица 4.2-Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств

Наименование ОС	Балансовая стоимость, тыс. руб.		Годовая сумма амортизации, тыс. руб.
	2010г.		2010г.
ГКВ	48070,83		3493,15
Оборуд по участкам
Горный	40176		3433,98
Транспортный	34354,8		526,7
Всего ОС	122601,63		7453,82

5. Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала

В данном разделе перечисляются все ИТР, служащие, МОП и охрана, приводится их количество по штату, месячный оклад и рассчитывается для каждого годовой фонд заработной платы. Все расчеты сводятся в таблицу 5.1.

Таблица 5.1-Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала

Категория трудящихся по участкам	Количество по штату, чел	Месячный оклад, тыс.руб		Годовой ФЗП, тыс.руб.
1	2	4	3	4
ИТР
Директор карьера	1		35000	420
Главный инженер	1		28000	336
Главный маркшейдер	1		25000	300
Главный механик	1		23000	276
Главный бухгалтер	1		21000	252
Главный энергетик	1		23000	276
Главный взрывник	1		23000	276
Зам. начальника по произ.	1		28000	336
Инженер по ТБ	1		21000	252
Всего	9			2724,00
Премия 30%				817,20
Доплата по Кр=1,15				531,18
Основная з/п				4072,38
Дополнительная з/п				462,22
Итого ФЗП ИТР				4534,60
Служащие
Бухгалтер	2		8900	213,6
Нормировщик	1		7900	94,8
Секретарь машинистка	1		7000	84
Зав. Складом	2		6500	156
Диспетчер	4		5600	268,8
Всего	10			817,20
Премия 20%				163,44
Доплата по Кр=1,15				147,10
Основная з/п				1127,74
Дополнительная з/п				128,00
Итого ФЗП служащих				1255,73
МОП и охрана
Сторож	8		8200	787,2
Техничка	1		4500	54
Вахтер	4		4500	216
Всего	13			1057,20
Премия 10%				105,72
Доплата по Кр=1,15				174,44
Основная з/п				1337,36
Дополнительная з/п				151,12
Итого ФЗП МОП и охрана				1488,48
Всего ФЗП общекарьерный основной				6537,47
Всего ФЗП общекарьерный дополнительной				741,33
Всего ФЗП общекарьерный				7278,81

Далее перечисляются категории трудящихся и рассчитывается их фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата для всех ИТР, ОПР, ОС и ТР отдельно по всем участкам. Все расчёты сводятся в таблицу 5.2.

Таблица 5.2-Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера

Категория трудящихся по участкам	Количество человек в смену	Списоч. числ.	ФЗП, тыс руб.	Среднемесячная ЗП, тыс руб.
			2010 г.	2010 г.
Горный
ОПР	12	39	10505,66	22,448
ВС и ТР	3	6	873,98	12,139
ИТР	4	7	2053,45	24,446
Транспортный
ОПР	7	28	8641,35	25,718
ВС и ТР	6	18	3260,29	15,094
ИТР	2	5	1528,35	25,473
ИТР	9	9	4534,6	41,987
Служащие	7	10	1255,7	10,464
МОП и охрана	4	13	1488,5	9,542
Всего
Рабочих	28	91	23281,28	21,32
Служащие	7	10	1255,7	10,46
ИТР	15	21	8116,39	32,21
МОП и охрана	4	13	1488,48	9,54
Итого	54	135	34141,89

6. Калькуляция себестоимости добычи 1 м3 руды и 1 м3 горной массы

Калькулирование (суммирование) себестоимости предполагает подсчет затрат по статьям. Статьи затрат означают направление расходования средств по их роли в производстве, поэтому отдельно рассчитываются затраты на основное производство, вспомогательное производство и т.д.

Калькуляция себестоимости добычи 1м3 руды и 1м3 горной массы приводится в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Калькуляция себестоимости добычи 1 м3 руды и 1 м3 горной массы

Статьи затрат	Всего за год по участкам, тыс. руб.		Общекарьерный персонал	Всего затрат по уч. тыс.р	на 1 м3 ПИ руб	на 1 м3 гм руб
	Горный	Трансп
Основная з.п.	11793,4	11863,1	6537,47	30194,0	692,5235	51,9333
Дополнит зп	1 639,7	1566,9	741,33	3947,9	90,5474	6,7903
Начисления на з/п	4634,42	4633,35	2511,19	11779,0	270,1594	20,2596
Амортизация	3433,98	526,70	0,00	3960,7	90,8412	6,8123
Энергозатраты	2577,30	0,00	0,00	2577,3	59,1124	4,4329
Материалы и топл.	10179,99	33,76	0,00	10213,7	234,2602	17,5675
Итого прямых затрат	34258,77	18623,79	9790,00	62672,56	1437,4440	107,7959
Рем.и содерж. ОС	6026,4	5153,2	0,00	11179,6	241,4605	19,2288
Итого по участку	40285,2	23777,0	9790,00	73852,18	1678,9045	127,0247

 

7. Показатели производительности труда в расчёте на одного рабочего и на одного трудящегося

Производительность труда - показатель эффективности и использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним рабочим за определенное время (час, день, месяц, год).

Для одного рабочего производительность труда рассчитывается по формуле:

П = Qгод/Nсчр , тыс. м3/год

Где Qгод - годовая производительность карьера по п.и., тыс.м3/год;счр - списочная численность рабочих, чел.

П = 289.8/135 = 2.15 тыс.м3/год

 

8. Сводные показатели оценки эффективности предприятия

В данном разделе производится расчет основных технико-экономических показателей разработки месторождения открытым способом.

Общий объем капитальных вложений (Ф), тыс.р. - определяется суммой затрат на капитальное строительство.

Ф= 122601,63 тыс. руб.

Удельные капитальные затраты, р./м3:

К=Ф/Ак

Где Ак - производственная мощность карьера, тыс.м3/год.

К = 122601,63 /289.8 = 423.1 р./м3

Стоимость одной тонны меди = 7060$ (на 23.05.10)

Цена идет с коэффициентом 0,6 от стоимости одной тонны меди

$ = 32.50 р

Для определения товарной ценности руды первоначально находим содержание металла в товарной руде:

Стов.р = Сбал.зап *(1-Р),

где Стовр - содержание металла в товарной руде, %;

Сбал.зап- содержание металла в балансовых запасах, %;

Р - разубоживание, доли ед.

После определения содержания металла в товарной руде находим количество металла в концентрате:

 = А* Стов р * ε, т

тыс.т

где Me - количество металла в концентрате, т;

А - объём добычи (годовая производительность), тыс.т;

Стовр - содержание металла в товарной руде, доли ед.;

ε- извлечение в концентрат, доли ед.= 0,81

Далее находим стоимость металла:

Сме= Me* Цме, р

где Сме- стоимость металла, р;

Me - количество металла в концентрате, т; Цме- цена металла, р/т.

Определяем товарную ценность руды:

Так как на предприятии не полное производство по металлу, то стоимость руды:

Сруд = 0,3*Сме / А, р/т

=Црын

где Сруд-товарная ценность руды, р/т;

Сме- стоимость металла, р;

А - объём добычи (годовая производительность), тыс.т

Цопт = Црын+НДС

где Црын - рыночная стоимость полезного ископаемого, р./т;

НДС - сумма налога на добавленную стоимость, НДС=18%.

Цопт=+273.49= 1792.87 р/т

Объем реализованной продукции:

В = Цопт∙Ак, р.

В= 1792.87 ∙289.8= 519573.73 тыс. р.

Балансовая прибыль - суммарная прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском балансе; часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и налогов.

Пб = (Цопт - С)∙Ак, тыс.р.

Пб = (1792.87 - 524,65)∙289.8 = 367530.16тыс. р.

Рентабельность производства - это величина чистой прибыли, получаемой в течение года с одного рубля производственного фонда. Определяется по следующей формуле:

Рп = Пб / (Ф+О), %

О = 0,9∙ В/5 = 0,9∙519573.73 / 5 = 93523.27 тыс.р

Рп =

где О - стоимость нормативных оборотных средств

Стоимость нормативных оборотных средств - это все материальные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на складе предприятия.

 

9. Экономическая модель деятельности предприятия

Производится расчет годовой экономической модели деятельности предприятия, путем учета всех существующих затрат на карьере. Все расчёты сводятся в таблицу 9.1

Таблица 9.1 Экономическая модель деятельности предприятия

Показатели	Сумма без НДС, тыс. р	НДС, тыс. р	Всего, тыс. р
Валовая продукция	214 848,72	38 672,77	253 521,49
Товарная продукция	214 848,72	38 672,77	253 521,49
Реализованная продукция	214 848,72	38 672,77	253 521,49
Себестоимость продукции
Вспомогательные материалы	8 655,71	1 558,03	10 213,74
Энергозатраты	2 184,15	393,15	2 577,30
ФЗП	34 141,89		34 141,89
Отчисления на соц. Страхование
Отчисления из ЗП (ЕСН 26%), в т .ч	8 876,89		8 876,89
В Федеральный Бюджет (20%)	6 828,38		6 828,38
ФСС (3,2%)	1 092,54		1 092,54
ФФОМС (0,8%)	273,14		273,14
ТФОМС (2%)	682,84		682,84
Стаховой тариф от Н.С (8,5%).	2 902,06		2 902,06
Амортизация О.С.	7 453,82		7 453,82
Текущий ремонт и содержание ОС (15%)	18 390,24		18 390,24
Хозяйственные расходы (15%)	11 351,86		11 351,86
Командировочные расходы (1%)	2 535,21		2 535,21
Услуги связи (1%)	341,42		341,42
Услуги банка (1%)	2 535,21		2 535,21
Итого себестоимость продукции	99 368,48	17 886,33	117 254,81
Налоги, относимые на финансовый результат:
Налог на добычу П.И.	7 949,48		7 949,48
Налог на имущество предприятия	2 697,24		2 697,24
Транспортный налог	21,42		21,42
Итого расходов:			10 668,14
Всего затрат:			111 987,79
Балансовая прибыль			141 533,70
Страховой запас прибыли			21 230,05
Льготы на прибыль			1 415,34
Налогооблагаемая прибыль			118 888,31
Налог на прибыль			28 533,19
Чистая прибыль			113 000,50
Фонд развития производства в т.ч.:			22 600,10
Фонд экономического стимулирования			33 900,15
Дивиденды учредителям			11 300,05
Прочие выплаты из прибыли			45 200,20

Налог на добычу полезного ископаемого 8,0%*99 368,48= 8105,572 тыс. руб.

Налог на имущество предприятия 2,2%*122601,63 = 2697,23 тыс. руб.

Транспортный налог :

 

10. Технико-экономические показатели

В этом разделе сводятся все экономические показатели деятельности данного предприятия, рассчитываемые в курсовой работе.

Все данные приводятся в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели эксплуатации карьера

Показатели	Ед.измерения	По карьеру
Годовая производительность:
по полезному ископаемому	тыс.т/год	139,6
по вскрыше	тыс.м3/год	537,9
по горной массе	тыс.м3/год	581,4
Глубина карьера	м	40
Высота уступа	м	8
Угол откоса вскрышного уступа	град	36
Угол откоса добычного уступа	град	70
Срок эксплуатации карьера	лет	4,5
Число рабочих дней в году ОПР/ИТР	дн	355
Число рабочих смен в сутки	см	2
Продолжительность рабочей смены	час	12
Списочное количество трудящихся:
ИТР	чел	21
рабочих	чел	91
служащих	чел	10
моп и охрана	чел	13
Производительность труда одного трудящегося:
по полезному ископаемому	тыс. т/год	1,03
по горной массе	тыс. м3/год	4,31
Производительность труда одного рабочего:
по полезному ископаемому	тыс. т/год	1,53
по горной массе	тыс м3/год	6,39
Общий объем капитальных вложений	тыс.р	122 601,625
Удельные капитальные вложения	р/т	878,134
Себестоимость:
добычи 1 т. полезного ископаемого	р/т	524,658
Выемки 1 м3 вскрыши	р/м3	127,025
ФЗП	тыс.р.	34 141,888
Среднемесячная заработная плата:
ИТР	тыс. р.	32,208
рабочих	тыс. р.	21,320
служащих	тыс. р.	10,464
моп и охрана	тыс. р.	9,542
Объем реализованной продукции	тыс. р.	253 521,5
Балансовая прибыль предприятия	тыс. р.	141 533,697
Общая рентабельность предприятия	%	70,1

Заключение

Согласно выполненным экономическим расчетам и полученным основным технико-экономическим показателям эксплуатации карьера мы можем сказать, что рассмотренный нами проект медно-колчеданного месторождения является высоко рентабельным (%), а так же имеет высокую степень надежности. Исходя из всех полученных данных, мы можем рекомендовать данный проект к исполнению.

Список литературы

1.   Методические указания по выполнению курсовой работы «Экономика и менеджмент горного производства», Магнитогорск: МГТУ, 2009.

2.      Я.В.Моссаковский, М.А.Ревазов «Экономика горной промышленности», М.: Недра, 1988.