Разработка проекта годового производственно-экономического плана строительно-монтажной организации
Содержание
Введение
Исходные данные для проектирования
- План строительного производства
- План подрядных работ
- План технического развития и использования достижений науки и техники
- План по труду
- План по прибыли и снижению себестоимости работ
Список использованной литературы
Введение
Строительный комплекс России представляет совокупность подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, механизации, транспорта, проектных и научно-исследовательских институтов, лизинговых фирм, учебных заведений и других предприятий и организаций, имеющих разные формы собственности.
В регионах в последние четыре года произошли значительные изменения по усилению централизованного регулирования строительства. В функции органов власти по управлению строительством входит контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительстве и архитектуре, градостроительных норм и правил; формирование цен на строительную продукцию, проведение экспертизы инвестиционных проектов.
Основной стратегией организаций частного сектора, работающих в Центральных областях Российской Федерации становится концепция развития партнерства с органами власти с целью выполнения различных взаимосвязанных проектов по развитию регионов (городов) и территорий (реконструкция жилых массивов и застройка по новым технологиям, развитие малых городов, жилье для молодых специалистов градообразующих предприятий).
Рыночные условия хозяйствования и внедрение новых технологий в строительстве обуславливает необходимость изменений в организации, управлении и планировании. В последнее время возникают новые концепции по организации и управлению производством, связанные с использованием реинжиниринга при интеграции процессов производства и обращения и при одновременном сокращении занятости в сфере производства. При этом основным элементом новой системы управления должна стать поточная организация строительства, представленная логистическими бизнес - процессами, связанными с материально-техническим снабжением, строительством, сбытом готовой продукции и оказанием послепродажных услуг.
Необходимость планирования деятельности предприятия в условиях рынка объективно возрастает, так как предприятие является обособленным хозяйственным субъектом, целью деятельности которого является долговременная максимальная прибыль. Чтобы цель была достигнута, необходимо решить целый комплекс плановых задач:
- определение роли и места предприятия на рынке;
- планирование программ своей деятельности;
- прогнозирование цен на выпускаемую продукцию;
- снижение затрат на единицу продукции;
- планирование технического развития предприятия;
- определение направлений использования собственных финансовых средств;
- планирование привлекательности заемных средств.
Планирование является важнейшей частью предпринимательской практики. И серьезный подход к планированию создает основу для устойчивой и эффективной работы.
Целью этого курсового проекта является закрепление теоретического материала и приобретение навыков текущего планирования предприятия.
Задачи:
- составление производственной программы;
составление плана технического развития;
составление плана по труду;
составление плана по прибыли;
составление финансового плана.
Задание на курсовую работу
Разработать проект годового производственно-экономического плана строительно-монтажной организации - генерального подрядчика. План включает следующие разделы:
- план строительного производства;
- план технического развития и использования достижений науки и техники;
- план по труду;
- план по прибыли и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.
Вариант исходных данных для выполнения курсового проекта - 9 вариант.
Таблица 1. Исходные данные для проектирования
ПоказателиЕдиница измеренияВариант 991. Объекты строительства - жилые дома, этажность домов этажей9,5Материал стенП, КОбщая площадь одного доматыс. м24,6-3,8Число домов, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом годуединиц4,62. Темпы прироста объемов СМР в планируемом году%73. Удельный вес работ с применением новой техники в общем объеме соответствующих видов работ в базисном году -0,44. Задание по снижению себестоимости СМР% от стоимости подрядных работ2,85. Задание по повышению производительности труда (экономии затрат труда)% от трудозатрат на основные СМР4,56. Показатель выполнения норм выработки рабочими на основных СМР%1117. Невыходы на работу (в расчете на одного рабочего) в предшествующем годудни-Очередные отпускадни24По другим уважительным причинам (болезнь, выполнение общественных обязанностей и др.)дни121. План строительного производства
Производственная программа представляет собой перечень объектов, на которых строительная организация предполагает выполнять работы в плановом периоде. Планирование производственной программы включает разработку следующих разделов:
- график строительства и ввода объекта в действие;
- план подрядных работ;
- ведомость физических объемов строительно-монтажных работ.
Исходными данными для разработки этого раздела плана являются данные о плановой производственной мощности строительной организации, договоры подряда и субподряда, титульные списки строек, протоколы-заказы, сетевые (календарные) графики производства строительно-монтажных работ.
Планирование объемов подрядных работ производится на основе следующих исходных данных:
- опорной программы работ, которая представляет собой годовой объем работ, выполняемый собственными силами с разбивкой по кварталам плановой производственной мощности;
- сведений об объектах строительства, которые могут быть включены в план.
Таблица 2. График строительства объектов и ввода в действие
Объекты строительства2014 год2015 годВводимая мощность тыс. м² общей пл.- всегоВ том числе по кварталам8910111212345678910111212341. Пусковые объекты планируемого годаКрупнопанельные домаЖилой дом №182659891004,64,6Жилой дом №282659891004,64,6Жилой дом №382659891004,64,6Жилой дом №482659891004,64,6Кирпичные домаЖилой дом №1714294971911003,83,8Жилой дом №2714294971911003,83,8Жилой дом №3714294971911003,83,8Жилой дом №4714294971911003,83,8Жилой дом №5714294971911003,83,8Жилой дом №6714294971911003,83,8Итого:715406892991019910191835846403120941,21312,28,47,62. Задел на следующий годКрупнопанельные домаЖилой дом №18265989Жилой дом №2826Кирпичные домаЖилой дом №1714294971Жилой дом №271429Жилой дом №37
. План подрядных работ
Планирование подрядных работ осуществляется в следующем порядке:
- Строится календарный график выполнения СМР. Для этого первоначально на график наносится опорная программа работ. Затем из перечня объектов выбирается один или более объектов с таким расчетом, чтобы заполнить резерв плановой производственной мощности. По каждому объекту устанавливается и наносится на график нормативная готовность объектов на конец каждого месяца. Готовность определяется по нормам продолжительности строительства;
- На основании графика нарастания готовности строится график выполнения подрядных работ.
Таблица 3. Нормы задела по месяцам в % к сметной стоимости работ
Вид домаМесяцы1234567891011129-эт. жилой дом из крупнопанельных блоков площадью 4,6 тыс. м282659891005-эт. жилой дом из кирпича площадью 3,8 тыс. м271429497191100
- Чувашская Республика относится к первому территориальному району. Коэффициент данного района - 1.
- Рассчитываются объемы СМР, выполняемые собственными силами, исходя из условия, что работы по устройству вводов, внутриквартирных инженерных сетей и благоустройству собственными силами выполняется 50% общего объема.
Таблица 4. Расчет объема подрядных работ (в ценах 2014 г.)
Виды работ и конструктивные элементыПанельный жилой дом общей площадью 4600 м²Кирпичный жилой дом общей площадью 3800 м²Организации исполнители (собств. силами или субподрядчиками)Стоимость работ при Ктер=1, на 100 м² общей площади, руб.Всего стоимость работ, руб.Стоимость работ при Ктер=1, на 100 м² общей площади, руб.Всего стоимость работ, руб.Подземная часть1. Разработка грунта в котловане для технического подполья, м3361656602356с/с2. Песчаная подготовка под фундаменты, м33,51615,3201,4с/с3. Монолитные фундаменты и стены подвала, м3470216201405320с/с4. Сборные фундаменты и стены подвала, м33801748065024700с/с5. Плиты перекрытий над техническим подпольем, м22401104028010640с/с6. Обратная засыпка грунта с уплотнением, м33,2147,24,6174,8с/с7. Монолитные бетонные крыльца, м3552530592242с/с8. Отмостка, м2221012281064с/сНадземная часть зданий1. Наружные и внутренние стеновые панели, м25800266800--с/с2. Блоки наружных и внутренних стен, м3----с/с3. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, м3--7500285000с/с4. Крупнопанельные перегородки, м276034960--с/с5. Перегородки из гипсолитовых плит, м2--62023560с/с6. Междуэтажные перекрытия и покрытия, м2120055200140053200с/с7. шахты лифтов и отдельные панели, м21105060--с/с8. Лоджии, балконы, плиты над входами, м2330151802409120с/с9. лестничные марши и площадки, м2280128802107980с/с10. Оконные и балконные блоки, м26002760060022800с/п11. Дверные блоки, м23501610034012920с/п12. Кровля из трех слоев рубероида с утеплением из керамзитобетона, м2210966030011400с/с13. Полы, м2: из линолеума105048300120045600с/с из керамической плитки1569018684с/п14. Остекление, м1046012456с/п15. Внутренние отделочные работы, м:с/п улучшенная штукатурка50230067025460с/п облицовка керамической плиткой14064401505700с/п оклейка стен обоями12055201104180с/п малярные работы15069001606080с/п16. Наружные отделочные работы, м30138036013680с/п17. Прочие работы4001840045017100с/пСпециальные работы1. Водопровод и канализация6502990068025840с/п2. Отопление, вентиляция, газоснабжение4001840042015960с/п3. Электромонтажные работы3801748039014820с/п4. Слаботочные устройства (радио, телефон)703220803040с/п5. Монтаж лифтов803680--с/пВводы внутриквартальные, инженерные сети, благоустройство80036800: 14720 2208090034200: 13680 20520 с/с с/пИтого:15194,7698956,218038,9685478,2В т.ч.: собственные силы 11269,7 518406,2 13058,9 496238,2субподряд39251805504980189240Всего с Индексом пересчета в ценах 2014 г.2.917.382,4134.199.590,43.463.468,8131.611.814,4В т.ч.: собственные силы2.163.782,499.533.990,42.507.308,895.277.734,4субподряд75360034.665.60095616036.334.080При определении стоимости работ по прейскурантам, укрупненным сметным нормам необходимо помнить, что они учитывают стоимость в уровне сметных норм и цен 1985 г. Для перехода к уровню цен планируемого года необходимо учитывать действующие индексы изменения сметной стоимости, включая дополнительные затраты подрядных организаций, вызванные переходом к рыночным отношениям. Уровень цен в 2015 году определяем при помощи индекса, равному 192.
Обобщая полученные данные, необходимо показать распределение объемов работ по строительству, включенных в план объектов по организациям исполнителям.
Стоимость 1 кв.м. по крупнопанельным домам составляет 29173,82 руб., по кирпичным домам - 34634,69 руб.
Таблица 5. Распределение объемов работ по строительству
ПоказателиЕд. изм.Панельный жилой дом общей площадью 4,6 тыс. м²Кирпичный жилой дом общей площадью 3,8 тыс. м²Всего по генподрядуруб.134.199.590,4131.611.814,4В том числе:Собственными силамируб.99.533.990,495.277.734,4Субподрядной организациейруб.34.665.60036.334.080Стоимость 1 м² общей площадируб.29173,8234634,69
Составляется план подрядных работ. В плане подрядных работ по объектам, строительство которых начинается в планируемом году, и вводимым в действие в этом же году, объем работ на планируемый год равен их стоимости. По пусковым объектам, перешедшим с предыдущего года, и по объектам задела, переходящим на следующий за планируемый год, этот объем следует рассчитать исходя из стоимости и процентов каждого объекта на начало и конец планируемого года.
При расчете физических работ по объектам учитываются подлежащие выполнению только собственными силами виды и объемы работ и только в планируемом году в соответствии с графиком строительства и ввода объектов.
Таблица 6. План подрядных работ на 2015 г.
Объекты строительстваСтоимость подрядных работ, руб.Сроки строительстваОбъемы подрядных работ, руб.ВсегоВ т.ч. выполн. собств. силамиНачалоОкон-чаниеВсего на годИз них по кварталамВ том числе выполнен. собств. силамиИз них по кварталам123412341. Пусковые объектыКрупнопанельные дома№11341995999533990сен.14янв.151476195414761954---10948738,10948738---№21341995999533990ноя.14мар.159930769699307696---73655152,73655152---№31341995999533990янв.15май.151341995907917775855021832--99533990,5872505440808936--№4134199599953399мар.15июл.15134199590107359671087016614761954-99533990,7962719,28062253210948738-Итого:5367983639813596382468832203983371637235014761954-283671871512916651214314610948738-Кирпичные дома№11316118195277734авг.14фев.153816742638167426---2763054227630542---№21316118195277734окт.14апр.15934443888159932411845063--67647191590721958574996,1--№31316118195277734дек.14июн.151223989875527696267122025--886082924001664848591644--№41316118195277734фев.15авг.15131611814184256547501873438167426-95277734133388825430830827630542-№51316118195277734апр.15окт.15131611814-381674268159932411845095277734-2763054259072195857499№61316118195277734июн.15дек.15131611814-92128275527696267122095277734-6669441,440016648485916Итого:78967088571666406488462451934693620136607175043717896704697192314005826914577493126719386571666Всего:132646929698023610313150739745274365089571898056678967075339110291349934267206401376681255716662. Задел на следующий годКрупнопанельные дома№11341995999533990сен.15 -119437635--1073596710870188585251--7962719,2806225№21341995999533990ноя.15 -34891893---34891825878837---258788Итого:2683991819906798154329529--1073596714359311446408--7962719,2106501Кирпичные дома№11316118195277734авг.15 -93444388--1842565475018767647191--1333888254308№21316118195277734ноя.15 -38167426---38167427630542---276305№31316118195277734дек.15 -9212827,0---9212826669441,4---666944Итого:3948354428583320140824641--1842565412239810194717--13338882886082Всего:66323462484901182951541702916162126599221641126--21301602195109Итого1989703814547035132646924397452736508957218967283449599698023629134993426720640158969727252276
Таблица 7. Ведомость физических объемов работ. Крупнопанельные дома площадью 4,6 тыс.м2
Характеристика объекта, виды работ и конструктивные элементыОбъем работ на 100 м² общей площади жилых домовВсего объемов работОбъектыИтого1234Мощность м² - тыс. м²-460046004600460018400Стоимость работ, руб.--10948738,973655152,999533990,499533990,4283671872,6Этажность--9999Материал стен--ПППППодземная часть1. Разработка грунта в котловане для технического подполья, м3351610--1610161032202. Песчаная подготовка под фундаменты, м3292--92921843. Монолитные фундаменты и стены подвала, м32,196,6--96,696,6193,24. Сборные фундаменты и стены подвала, м33138--1381382765. Плиты перекрытий над техническим подпольем, м213598--59859811966. Обратная засыпка грунта с уплотнением, м314644--64464412887. Монолитные бетонные крыльца, м30,627,6--27,627,655,28. Отмостка, м24184--184184368Надземная часть зданий1. Наружные и внутренние стеновые панели, м239017940-179401794017940538202. Крупнопанельные перегородки, м2522392-23922392239271763. Междуэтажные перекрытия и покрытия, м21105060- 506050605060151804. шахты лифтов и отдельные панели, м23138-1381381384145. Лоджии, балконы, плиты над входами, м211506-50650650615186. лестничные марши и площадки, м29414-41441441412427. Кровля из трех слоев рубероида с утеплением из керамзитобетона, м21673673673673673629448. Полы, м2из линолеума1305980598059805980598023920
Кирпичные дома площадью 3,8 тыс.м2
Характеристика объекта, виды работ и конструктивные элементыОбъем работ на 100 м² общей площади жилых домовВсего объемов работОбъектыИтого123456Мощность м² - тыс. м²-38003800380038003800380022800Стоимость работ, руб.--276305676478860895277952779527746971923Этажность--555555Материал стен--ККККККПодземная часть1. Разработка грунта в котловане для технического подполья, м3602280---22802280228068402. Песчаная подготовка под фундаменты, м33,2121,6--121,6121,6121,6121,6486,43. Монолитные фундаменты и стены подвала, м34152--1521521521526084. Сборные фундаменты и стены подвала, м36228--2282282282289125. Плиты перекрытий над техническим подпольем, м215570--57057057057022806. Обратная засыпка грунта с уплотнением, м320760--76076076076030407. Монолитные бетонные крыльца, м30,830,4--30,430,430,430,4121,68. Отмостка, м26228--228228228228912Надземная часть зданий1. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, м330011400--11400114001140011400456002. Перегородки из гипсолитовых плит, м21104180-41804180418041804180209003. Междуэтажные перекрытия и покрытия, м21304940-49404940494049404940247004. Лоджии, балконы, плиты над входами, м2934234234234234234234220525. лестничные марши и площадки, м2830430430430430430430418246. Кровля из трех слоев рубероида с утеплением из керамзитобетона, м22387487487487487487487452447. Полы, м2 из линолеума145551055105510551055105510551033060
Задел по крупнопанельным домам
Характеристика объекта, виды работ и конструктивные элементыОбъем работ на 100 м² общей площади жилых домовВсего объемов работОбъектыИтого12Мощность м² - тыс. м²-460046009200Стоимость работ, руб.--88585251,525878837,5114464089,0Этажность--99Материал стен--ПППодземная часть1. Разработка грунта в котловане для технического подполья, м33516101610161032202. Песчаная подготовка под фундаменты, м329292921843. Монолитные фундаменты и стены подвала, м32,196,696,696,6193,24. Сборные фундаменты и стены подвала, м331381381382765. Плиты перекрытий над техническим подпольем, м21359859859811966. Обратная засыпка грунта с уплотнением, м31464464464412887. Монолитные бетонные крыльца, м30,627,627,627,655,28. Отмостка, м24184184184368Надземная часть зданий1. Наружные и внутренние стеновые панели, м23901794017940-179402. Крупнопанельные перегородки, м25223922392-23923. Междуэтажные перекрытия и покрытия, м211050605060-50604. шахты лифтов и отдельные панели, м23138138-1385. Лоджии, балконы, плиты над входами, м211506506-5066. лестничные марши и площадки, м29414414-4147. Кровля из трех слоев рубероида с утеплением из керамзитобетона, м216736---8. Полы, м2из линолеума1305980---
Задел по кирпичным домам
Характеристика объекта, виды работ и конструктивные элементыОбъем работ на 100 м² общей площади жилых домовВсего объемов работОбъектыИтого123Мощность м² - тыс. м²-38003800380011400Стоимость работ, руб.--67647191276305426669441,4101947175,4Этажность--555Материал стен--КККПодземная часть1. Разработка грунта в котловане для технического подполья, м360228022802280228068402. Песчаная подготовка под фундаменты, м33,2121,6121,6121,6-243,23. Монолитные фундаменты и стены подвала, м34152152152-3044. Сборные фундаменты и стены подвала, м36228228228-4565. Плиты перекрытий над техническим подпольем, м215570570570-11406. Обратная засыпка грунта с уплотнением, м320760760760-15207. Монолитные бетонные крыльца, м30,830,430,430,4-60,88. Отмостка, м26228228228-456Надземная часть зданий1. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, м3300114001140011400-228002. Перегородки из гипсолитовых плит, м211041804180--41803. Междуэтажные перекрытия и покрытия, м213049404940--49404. Лоджии, балконы, плиты над входами, м29342----5. лестничные марши и площадки, м28304----6. Кровля из трех слоев рубероида с утеплением из керамзитобетона, м223874----7. Полы, м2 из линолеума1455510----
Рассчитав физический объем работ, составим общую ведомость физических объемов работ.
Таблица 8. Общая ведомость физических объемов работ
Характеристика объекта, виды работ и конструктивные элементыИтого по крупнопанельным домамИтого по кирпичным домамИтого задел по крупнопанельным домамИтого задел по кирпичным домамВсегоМощность м² - тыс. м²184002280092001140061800Стоимость работ, руб.2836718724697192301144640891019471796980236Этажность9595Материал стенПКПКПодземная часть1. Разработка грунта в котловане для технического подполья, м33220684032206840201202. Песчаная подготовка под фундаменты, м3184486,4184243,21097,63. Монолитные фундаменты и стены подвала, м3193,2608193,23041298,44. Сборные фундаменты и стены подвала, м327691227645619205. Плиты перекрытий над техническим подпольем, м2119622801196114058126. Обратная засыпка грунта с уплотнением, м3128830401288152071367. Монолитные бетонные крыльца, м355,2121,655,260,8292,88. Отмостка, м23689123684562104Надземная часть зданий1. Наружные и внутренние стеновые панели, м2