|
Отрасль
|
Министерство транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь
|
|
Наименование
предприятия
|
КУП
"Горэлектротранспорт"
|
|
Юридический
адрес
|
Республика
Беларусь, 246007 г. Гомель, ул. Троллейбусная, 1
|
|
Форма
собственности
|
Государственная
(коммунальная)
|
|
Дата
регистрации
|
14.07.2000г.
регистрационный №400078571
|
|
Размер
уставного фонда
|
4 млн. руб.
|
|
Учредитель
|
Гомельский
городской Совет депутатов
|
|
Распределение
уставного фонда в долях
|
Государства -
100%
|
|
Директор
|
Кулаго Виктор
Андреевич
|
Основным видом деятельности предприятия является перевозка
пассажиров городским электрическим транспортом.
Перевозка пассажиров производится по 20 городским
троллейбусным маршрутам. В рабочие дни в час "пик" на линию выходит
180 троллейбусов, в субботние и воскресные - 123 троллейбуса. Ежедневно
предприятие перевозит более 270 тыс. пассажиров.
1.2
Организация и структура депо №1 КУП "Горэлектротанспорт"
Троллейбусное хозяйство представляет собой совокупность всех
технических средств троллейбусного транспорта города: подвижной состав, депо, ремонтные
службы, линейные ремонтные пункты, скорую техническую помощь, контактную и
кабельную сети и др.
Троллейбусное депо предназначается для хранения, текущего
осмотра и ремонта троллейбусов. В нем предусмотрены места для стоянки
троллейбусов, производственно-бытовые и складские помещения.
В троллейбусном депо организуются ежедневное обслуживание,
контрольно-профилактический осмотр №0, ревизионно-предупредительный ремонт №1,
малый ремонт №2, ночные и дневные заявочные ремонты и мелкие случайные ремонты.
Кроме того, троллейбусные депо осуществляет выпуск троллейбусов на маршруты,
сбор, учет, и сдачу в банк собранной платы за проезд.
Территория троллейбусного депо имеет ограду с въездными и
выездными воротами. В местах проездов и стоянки троллейбусов территорию
асфальтируют и оборудуют контактной сетью.
Троллейбусное депо должно иметь в своем составе:
. Производственные помещения:
показатель снижение затрата транспорт
а) профилакторий для выполнения ночных и дневных осмотров,
для производства ремонта №1, заявочных ремонтов, ревизии и ремонта шин;
б) заготовительный цех, имеющий производственные мастерские -
слесарно-механическую, агрегатно-пневматическую, электромеханическую с
аккумуляторной и зарядной станцией;
в) цех планового ремонта, имеющий кузовную, столярно-обойную,
листоправную и малярно-стекольную мастерские или участки;
г) закрытую или открытую стоянку для троллейбусов.
. Вспомогательные и подсобные помещения: мастерской главного
механика, инструментальной раздаточной; маслораздаточной станции; компрессорной
станции; трансформаторной станции; помещение для хранения инвентаря уборщиц;
раздаточной кладовой инструментов водителей; главной материальной кладовой;
склада горюче-смазочных материалов; котельной с площадкой для топлива;
билетного зала; диспетчерской.
. Административно-бытовые помещения и помещения общественных
организаций.
В основу организационной структуры троллейбусных депо должны
быть положены следующие принципы: единоначалие, хозяйственный расчет,
отсутствие обезлички в техническом обслуживании и ремонте троллейбусов,
минимальные накладные расходы.
Организационная структура троллейбусного депо зависит от
объема выполняемых в нем работ. В депо с небольшим подвижным составом функции
ряда цехов и отделов могут быть объединены.
Рис. 1. Схема организационной структуры ремонтного
троллейбусного депо
1.3
Характеристика используемых типов электрических машин
Тяговый двигатель
ДК-210А-3
(мощность 110 кВт) является машиной постоянного тока со смешанным возбуждением
(со значительным преобладанием последовательного возбуждения). Применение
тягового электродвигателя с указанным возбуждением позволяет благодаря лучшему
использованию обмоточного пространства увеличить возбуждение при пуске и тем
самым снизить пусковой ток и нагрев якоря. Основная особенность данного
двигателя по сравнению с другими - увеличенный воздушный зазор между главными
полюсами и якорем. Это дает увеличение силы тяги при движении с большой
скоростью (при больших частотах вращения вала двигателя, примерно 3000 об/мин),
а также обеспечивает достаточно высокое соотношение между магнитодвижущей силой
(м. д. с.) возбуждения и реакцией якоря, т.е. снижение наибольших напряжений
между коллекторными пластинами.
Вспомогательный
электродвигатель ДК-661А-1 (мощность 2,8 кВт) служит приводом генератора
Г-263 (Г-263А) цепей управления и вентилятора обдува пускового реостата.
Электродвигатель ДК-661А-1 рассчитан для
включения в цепь постоянного тока и продолжительный режим работы (ПВ-100%). Он
выполнен с последовательным возбуждением и самовентиляцией. Для осмотра щеток и
коллектора в основе предусмотрено два люка, защищенные от проникновения влаги и
пыли.
Электродвигатель ДК-408В (мощность 3,5 кВт)
является приводом компрессора и рассчитан на повторно-кратковременный
режим работы (ПВ-50%) с продолжительностью цикла 10 мин.
В качестве электродвигателя усилителя
рулевого механизма применяют генератор Г-732А (мощность 1,2 кВт),
который работает в режиме электродвигателя с измененным направлением вращения.
Для дверного механизма в качестве
электродвигателя используют переделанный генератор Г-108А (мощность 0,2
кВт) защищенного исполнения с самовентиляцией.
Электродвигатель
группового реостатного контроллера ПЛ-072Д. Электродвигатель выполнен двухполюсным,
реверсивным, с независимым возбуждением и самовентиляцией.
Электродвигатель МЭ-233 (мощность 0,025 кВт)
служит приводом вентилятора электропечей, имеет последовательное
возбуждение и выполнен закрытого исполнения, левого вращения. Остов
электродвигателя шихтованный вместе с сердечниками полюсов из штампованной
электротехнической стали. Коллектор выполнен с пластмассовым корпусом, а
подшипники скольжения - из железокерамики.
Электродвигатель МЭ-205 (мощность 0,004 кВт)
служит приводом вентилятора в кабине водителя. По конструкции это
двухполюсный электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
с правым направлением вращения (со стороны приводного конца вала). Исполнение
электродвигателя - закрытое. Остов выполнен из малоуглеродистой стали. К нему
прикреплены два полюса двумя винтами каждый.
Электродвигатель МЭ-221Б (мощность 0,015 кВт)
служит приводом стеклоочистителей СЛ123 и СЛ124. Электродвигатель левого
вращения и смешанного возбуждения смонтирован вместе с редуктором в одном
корпусе. По конструкции он подобен электродвигателю МЭ-233.
Электродвигатель МЭ-221Б обеспечивает
работу стеклоочистителя по обильно смоченному стеклу на первой и второй
скоростях.
Генератор Г-263 (Г-263А)
(мощность
4,5 кВт) служит для питания цепей управления, освещения, сигнализации и
защиты, привода дверей, зарядки аккумуляторных батарей. Генератор Г-263
является трехфазной синхронной машиной со встроенными кремниевыми
выпрямителями. Такие генераторы переменного тока с электромагнитным
возбуждением по сравнению с коллекторными генераторами постоянного тока проще
по конструкции, имеют меньшие габариты и массу при той же мощности, более
надежны и долговечны из-за отсутствия коллектора. Напряжение генератора при
изменении частоты вращения вала привода электродвигателя регулируется
регулятором напряжения.
1.4 Степень
механизации и автоматизации на КУП "Горэлектротанспорт"
Троллейбусные депо КУП
"Горэлектротранспорт" имеют значительные достижения в области
механизации и автоматизации процессов осмотра и ревизионного ремонта троллейбусов.
В депо в первую очередь механизированы
почти все тяжелые работы демонтажно-монтажного и подъемно-транспортного
характера.
Следующей группой работ, подвергшихся
механизации и автоматизации, можно считать моечно-уборочные и смазочные
операции. Проводятся работы по автоматизации осмотровых операций и, наконец,
механизации некоторых вспомогательных звеньев обслуживания.
Наиболее тяжелые и трудоемкие работы
приходится выполнять в процессе ремонта № 1, в частности снятие и постановку
колес и редуктора.
Трудность демонтажа и монтажа колес,
производимого при ремонте № 1, заключается в том, что при этих работах надо на
каждом троллейбусе отвернуть и завернуть со значительным усилием 60 колесных
гаек. Применяемое приспособление с пневматическим гайковертом устранило эту
трудность. Использование этого механизма не только облегчило работу, но и
улучшило надежность крепления колес, так как при помощи гайковерта все гайки
завертываются с определенным усилием и надежно.
Снятие и постановка редуктора производится
с помощью электрифицированной передвижной митральезы, которая снимает редуктор,
вывозит его из-под троллейбуса и грузит на специальную тележку, стоящую у
реборды канавы. Работу выполняют 1-2 человека. Этой же митральезой снимают и
ставят ящик пусковых сопротивлений с дополнительным приспособлением; траншейным
домкратом можно менять и рессоры.
Смена тягового двигателя также
производится с помощью самоходного подъемника, передвигающегося по рельсам,
уложенным на полу осмотровой канавы. На подъемной площадке его установлена
тележка, колеса которой оборудованы пневматическими шинами небольшого диаметра.
Подъем, опускание и передвижение в необходимых пределах канавы осуществляется
от одного двигателя.
После демонтажа тяговый двигатель
перевозится на тележке подъемника (без перегрузки) в электроцех.
Для погрузочно-разгрузочных и транспортных
операций внутри депо в тех цехах, где нельзя установить подъемные и передвижные
краны и тельферы, применяется передвижной аккумуляторный погрузчик (по типу
автопогрузчиков) в соединении с аккумуляторной тележкой - электрокарой. Эти
механизмы позволили почти полностью исключить ручной труд при
подъемно-транспортных работах на территории парка.
Аккумуляторный погрузчик имеет набор
сменных рабочих органов, что обеспечивает возможность погрузки им на
электрокару и автомашину самых различных грузов. Профилакторий депо и
обслуживающие его мастерские снабжаются различными специальными тележками для
перевозки деталей и оборудования небольшого и среднего веса, легко перевозимого
на ручных тележках.
Тележка для перевозки редуктора на двух
колесах с пневматическими шинами подводится под картер редуктора в наклонном
положении. При нажатии на ручку она принимает горизонтальное положение, а
редуктор оказывается без заметного усилия погруженным на нее.
Тележка для перевозки якорей тяговых
двигателей очень удобна, она обеспечивает сохранность якоря при перевозке и
исключает возможность падения его с тележки, как это может случиться при
перевозке на тележке с плоской платформой.
Применяются специальные тележки для
перевозки буферов, небольшие тележки для перевозки компрессоров и разной
аппаратуры.
Очень удобной для уборки цехов является
легкая тележка со съемным баком для мусора. Баки устанавливаются в цехах и по
мере накопления отвозятся в мусоросборник с механической погрузкой или в
мусоросжигательную печь.
Весьма трудоемкими операциями по
техническому обслуживанию троллейбусов являются моечно-уборочные операции и
смазка.
Применение моечных машин и агрегатов для
промывки подвижного состава, систем централизованной раздачи масла и
электрических тавотонабивателей значительно облегчило эти работы и повысило их
качество.
Применение моечных машин значительно
облегчило мойку подвижного состава, однако полностью не освободило от
использования ручного труда на этих работах.
Уборка салона троллейбуса не является
чрезмерно трудоемкой операцией и стремление ее механизировать диктуется главным
образом необходимостью повысить качество уборки. Из-за сложности конфигурации
салона, заставленного диванами и поручнями, удаление из него пыли затрудняется.
Поэтому в троллейбусных депо для внутренней уборки целесообразно применять
пылесосы стационарного типа.
Заливка двух агрегатов, требующих жидкой
смазки (редуктора и компрессора), обеспечивается маслораздаточной станцией следующего
устройства.
В изолированном помещении устанавливаются
цистерны для масла и насосы для его перекачки. Этими насосами масло,
доставленное в депо, перекачивается из тары в цистерны и оттуда, по мере
надобности, по трубам в маслораздаточные баки, находящиеся на поточных линиях
осмотра. Из раздаточных баков в агрегаты масло заливается через шланги, причем
редукторное масло поступает в шланг через дозатор.
Зимой во избежание застывания цистерны и
трубопроводы подогреваются паром.
Смазка довольно многочисленных точек,
требующих так называемой пробивки, т.е. подачи смазки под давлением, чтобы она
прошла в минимальные зазоры, выдавила оттуда старую грязную смазку и заполнила
их, производится электрическими тавотонабивателями, устанавливаемыми на легкой
тележке. Набиватель имеет длинный шланг с наконечником для присоединения к
тавотницам.
Эти тавотонабиватели не только значительно
облегчают труд, но и обеспечивают проникание смазки в зазоры между трущимися
деталями.
При осмотре троллейбусов необходима
периодическая проверка нажатия токосъемников на провода контактной сети. Однако
замер этого давления динамометром отнимает много времени. На постах, где
осматриваются токоприемники, монтируются очень простые установки,
сигнализирующие зажиганием разноцветных ламп о величине нажатия токосъемников
(в норме оно или вышло за ее пределы).
Механизируются и вспомогательные операции,
связанные с осмотром и ремонтом троллейбусов и повышающие культуру
производства; к ним относятся: автоматизация работы центральной компрессорной,
механизация открывания и закрывания ворот парка и боксов, механизация демонтажа
шин, очистки и окраски колес, механизация уборки цехов и территории и некоторые
другие.
Глава 2.
Основные показатели деятельности КУП "Горэлектротанспорт"
2.1 Основные технико-экономические
показатели, характеризующие деятельность
КУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ"
Для более полной характеристики деятельности КУП
"Горэлектротранспорт" представлена аналитическая таблица 1.2, на
основании которой проведен анализ основных финансово-экономических показателей
предприятия за 2008-2009 гг.
Таблица 1.2
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
Год
|
Отклонение
(+,-)
|
Темп роста, %
|
|
|
2008
|
2009
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
Среднесписочная численность
|
чел.
|
1311
|
1318
|
7
|
100,5
|
|
2. Доходы -
всего:
|
млн. руб.
|
24435
|
23725
|
-710
|
97,1
|
|
2.1 В том числе
от перевозки пассажиров
|
млн. руб.
|
22727
|
22184
|
543
|
97,6
|
|
2.2 Налоги,
сборы, платежи из выручки от перевозки пассажиров
|
млн. руб.
|
455
|
428
|
27
|
94,1
|
|
2.3 Дотация из
бюджета на возмещение расходов
|
млн. руб.
|
6577
|
6643
|
66
|
101,0
|
|
4. Расходы -
всего:
|
млн. руб.
|
31988
|
35173
|
3185
|
110,0
|
|
4.1 В т. ч.
расходы на перевозку пассажиров
|
млн. руб.
|
30593
|
33924
|
3331
|
110,9
|
|
5. Убытки от
реализации работ и услуг, млн. руб.
|
млн. руб.
|
1673
|
5232
|
3559
|
в 3,1 раза
|
|
5.1 В т. ч.
убытки от перевозки пассажиров с учетом дотации из бюджета
|
млн. руб.
|
1743
|
5320
|
3577
|
в 3,0 раза
|
|
6.
Рентабельность оказанных услуг
|
%
|
-5,4
|
-14,9
|
-9,5
|
-
|
|
7. Чистая
прибыль за отчетный период
|
тыс. руб.
|
139
|
33
|
106
|
23,7
|
|
8. Объем
платных услуг в действующих ценах в сопоставимых условиях
|
млн. руб.
|
22886 22886
|
22392 22349
|
494 537
|
97,8 97,7
|
|
8.1 В том числе
бытовых услуг: в действующих ценах в сопоставимых условиях
|
млн. руб.
|
35,4 35,4
|
63,5 53,8
|
28,1 18,4
|
179,4 152,0
|
|
9.
Среднемесячная заработная плата
|
руб.
|
782018
|
917375
|
135357
|
117,3
|
|
10.
Производительность труда одного работающего
|
тыс. руб.
|
23655,2
|
23041,5
|
613,7
|
97,4
|
|
11. Коэффициент
текущей ликвидности (норматив 1, 15)
|
к-т
|
4,260
|
1, 192
|
3,068
|
Х
|
|
12. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами (норматив 0,15)
|
к-т
|
0,413
|
1,752
|
1,339
|
Х
|
|
13. Коэффициент
обеспеченности финансовых обязательств активами (норматив не более 0,85)
|
к-т
|
0,131
|
0,98
|
0,033
|
х
|
|
14. Годовой
объем производства в натуральном выражении 14.1 перевозка пассажиров
|
тыс. чел.
|
100568,3
|
94235
|
6333,3
|
93,7
|
|
14.2 в том
числе платных
|
тыс. чел.
|
88251,1
|
87404
|
847,1
|
99,0
|
|
15. Общий
пробег, тыс. км.
|
тыс. км.
|
11955,1
|
11617,3
|
337,8
|
97,2
|
|
16.
Пассажирооборот
|
тыс. пас. км.
|
362045,9
|
339246
|
22799,9
|
93,7
|
Как видно из таблицы 1.2, доходы от оказания услуг и
выполнения работ по предприятию составили за 2009 год 23726 млн. руб.,
снизились к 2008 году на 2,9%. Доходы от перевозки пассажиров за 2009 год
составили 22184 млн. руб., снизились к 2008 году на 2,4 %.
Расходы на выполнение работ и оказание услуг за 2009 год
возросли на 10,0% к 2008 году и составили 35173 млн. руб., темп роста расходов
на перевозку пассажиров за 2009 год к 2008 году составил 110,9 %.
Опережающие темпы роста расходов как в целом по предприятию,
так и на перевозку пассажиров по сравнению с доходами привели к значительному
росту убытков от перевозки пассажиров, которые за 2009 год составили 5320 млн.
руб. и возросли к 2008 году в 3,1 раза.
Однако за отчетный период чистая прибыль от всех видов
деятельности составила - 33 млн. руб., за 2008 год прибыль составляла 139 млн.
руб.
Объем платных услуг за 2009 год составил 22392 млн. руб., из
них бытовые услуги составили - 63,5 млн. руб. В действующих ценах платные
услуги снизились к 2008 году на 2,2%, в сопоставимых условиях платные услуги в
2009 года снизились к 2008 году на 2,3%.
Темп роста бытовых услуг в действующих ценах составил 179,4%,
в сопоставимых условиях - 152,0%.
Среднесписочная численность работающих по предприятию за 2009
год составила 1318 человек, возросла к 2008 года на 7 человек.
Производительность труда одного работающего за 2009 год
составила 23041,5 тыс. руб. снизилась к 2008 году на 2,6 %, среднемесячная
заработная плата одного работающего составила за 2009 год 917,4 тыс. руб., темп
роста к 2008 году - 117,3%.
Опережающие темпы роста заработной платы по сравнению с
темпами роста производительности труда связаны с неизменными тарифами на
перевозку пассажиров, недофинансированием из бюджета на возмещение убытков и
выполнением предприятием задания по росту средней заработной платы.
Как свидетельствуют данные таблицы 1.2, в течение 2009 года
выше нормативного был коэффициент текущей ликвидности предприятия, на конец
года он составил - 1, 192, при нормативном значении - 1,15, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными имел минусовые значения, так как у
предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, необходимые для
финансирования текущей деятельности, что связано с приобретением в лизинг
троллейбусов за счет средств областного бюджета. Однако, коэффициент
обеспеченности финансовых обязательств активами имел значение ниже
нормативного, что свидетельствует о том, что в случает устойчивой
неплатежеспособности более четырех кварталов предприятие сможет рассчитаться по
своим обязательствам при реализации активов.
2.2
Производительность труда и фонд оплаты работников предприятия
Данные о численности персонала предприятия представлены в
таблице 1.3.
Таблица 1.3
|
Наименование
|
2008 год
|
2009 год
|
Темп роста, %
|
|
Среднесписочная
численность - всего
|
1311
|
1318
|
100,5
|
|
в том числе:
основная деятельность
|
1265
|
1271
|
100,5
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Рабочие
|
1041
|
1049
|
100,8
|
|
Служащие
|
224
|
222
|
99,1
|
|
из них
|
|
|
|
|
Специалистов
|
103
|
100
|
97,1
|
|
Руководителей
|
68
|
67
|
98,5
|
|
Непроизводственный
персонал
|
46
|
47
|
102,2
|
Как видно из таблицы 1.3 за 2009 год среднесписочная
численность по предприятию составила 1318 человек и возросла к 2008 году на 7
человек.
При численности работающих по нормативу - 1714 человек,
фактическая списочная численность на 1.012010 года составила 1402 человек, что
ниже нормативной на 312 человек.
Из общей численности работающих на 1.01.2010 года рабочие
составляют - 1139 человек, руководители, специалисты и служащие - 263 человека.
Из числа руководителей, специалистов и служащих 97 человек имеют высшее
образование, 88 человек - средне - специальное образование, 78 человек -
среднее.
Оплата труда работников предприятия производится на основе
Единой тарифной сетки, установленной в соответствии с Постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2009 года №
40.
Средняя взвешенная тарифная ставка 1-го разряда на
предприятии установлена с 1.12.2008 года в размере 154503 руб.
На КУП "Горэлектротранспорт" существуют следующие
формы оплаты труда: повременно-премиальная, сдельно-премиальная, сдельная.
Численность работающих с повременной оплатой труда составляет
1140 чел, или 85,1 % к общей численности персонала предприятия.
К рабочим, для которых формой оплаты труда является
сдельно-премиальная, относятся рабочие депо №1 и №2, осуществляющие ежедневное
обслуживание и текущий ремонт троллейбусов в соответствии с утвержденными
сдельными расценками на ремонт, рабочие ремонтно-строительного цеха
предприятия, отдела реализации проездной продукции.
Оплата труда служащих КУП "Горэлектротранспорт"
производится по повременно-премиальной форме оплаты труда. Наибольший удельный
вес в составе средств, направленных на оплату труда занимает фонд заработной
платы, относимый на себестоимость продукции. Источником выплат социального характера
являются бюджетные субсидии, предусмотренные решением Гомельского городского
Совета депутатов.
Использование фонда оплаты труда по категориям работающих,
представлено в таблице 1.4 и характеризуется следующими данными:
Таблица 1.4
|
Показатели
|
2008 год
|
2009 год
|
|
Фонд оплаты,
млн. руб.
|
Средняя
зарплата, тыс. руб.
|
Фонд оплаты,
млн. руб.
|
Средняя
зарплата, тыс. руб.
|
|
Всего
|
12303,3
|
782,1
|
14509,1
|
917,4
|
|
В том числе -
ППП
|
12015,8
|
791,3
|
14155,7
|
928,2
|
|
из него -
рабочие
|
9797,8
|
784,3
|
11593,0
|
921,0
|
|
в том числе:
водители троллейбусов
|
5237,4
|
993,1
|
5980,3
|
1150,7
|
|
-служащие
|
2218,0
|
824,2
|
2562,7
|
|
из них
руководители
|
958,8
|
1180,7
|
1098,7
|
1364,9
|
|
- специалисты
|
851,6
|
692,4
|
1013,7
|
843,3
|
|
Непроизводственный
персонал
|
287,5
|
525,2
|
353,4
|
625,5
|
Среднемесячная заработная плата по предприятию составила за
2009 год 917,4 тыс. рублей, за 2008 год - 782,1 тыс. рублей, темп роста -
117,3%. Коэффициент соотношения средней заработной платы ИТР и служащих к
средней заработной плате рабочих составляет 1,051.
По состоянию на 1.01.2010 года на предприятии работают 30
бригад, которые охватывают 202 рабочих или 14,3 % от общей численности рабочих.
Все бригады работают по единому наряду и распределяют свой приработок по
коэффициенту трудового участия.
Выплаты социального характера за 2008-2009 годы представлены
в таблице 1.5
Таблица 1.5
|
Статьи расходов
|
Годы
|
|
|
2008
|
2009
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Всего выплаты
социального характера
|
547,0
|
428,0
|
78,2
|
|
Выплаты
социального характера, учитываемые в составе фонда оплаты труда, в том числе:
|
501,7
|
382,2
|
76,2
|
|
Материальная
помощь к отпуску
|
128,7
|
140,4
|
109,1
|
|
Материальная
помощь членам ДД
|
15,4
|
7,7
|
50,0
|
|
Материальная
помощь к юбилейным и праздничным датам
|
109,1
|
86,2
|
79,0
|
|
Материальная
помощь к 8 Марта
|
11,2
|
14,6
|
130,4
|
|
Материальная
помощь к профессиональному празднику
|
-
|
11,5
|
-
|
|
Материальная
помощь работникам, уходящим на пенсию
|
-
|
1,8
|
-
|
|
Материальная
помощь участникам ВОВ и воинам-афганцам
|
-
|
0,8
|
-
|
|
Премии и
вознаграждения (особо важные задания, за призовые места в городских
соревнованиях, по благоустройству и др.)
|
213,8
|
91,2
|
42,7
|
|
Премия по
внутрипроизводственному соревнованию
|
16,4
|
18,4
|
112,2
|
|
Персональные
надбавки
|
3,4
|
4,1
|
120,6
|
|
Оплата по
приказам согласно коллективному договору предприятия
|
3,7
|
5,5
|
148,7
|
|
Выплаты
социального характера, не учитываемые в составе фонда оплаты труда, в том
числе:
|
45,3
|
45,8
|
101,1
|
|
Материальная
помощь по заявлению в связи с болезнью и тяжелым материальным положением,
погребение, в связи с рождением ребенка, вступлением в брак и т.д.
|
42,6
|
40,9
|
96,1
|
|
Льгота по автотранспортным
услугам
|
2,7
|
4,9
|
181,5
|
|
Выплаты
социального характера на 1 работающего, тыс. руб.
|
417,3
|
324,7
|
77,8
|
|
|
|
|
|
Выплаты социального характера за 2009 год составили 428,0
млн. руб., в том числе на одного среднесписочного работающего 324,7 тыс. руб. и
снизились к 2008 году на 21,8%, на одного работающего - на 22,2%.
2.3 Затраты
на ремонт и обслуживание
Согласно утвержденному плану КУП
"Горэлектротранспорт" за 2009 год на капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство, ремонт зданий и сооружений использовано 834,8
млн. руб.
Из них ремонтно-строительным участком по текущему ремонту
зданий и сооружений освоено 427,1 млн. руб. Выполнен ремонт на следующих
объектах:
ремонт киосков по продаже проездной продукции;
ремонт помещений депо № 1: АБК с медпунктом, центральной
диспетчерской, теплоузел, моечно-уборочный комплекс, компрессорная, ямочный
ремонт асфальтобетонных покрытий, ремонт кровель и др.
ремонт помещений общежития № 2: коридоров, кладовых,
санузлов, душевых;
ремонт зданий и помещений депо № 2: сторожки,
моечно-уборочного комплекса, лестниц, приемной, фойе, коридоров, санузлов,
актовый зал, территории, центральной диспетчерской, ремонт фасада, сауны,
прачечной, токарного цеха, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, кровли,
столовой;
ремонт помещений общежития № 1: кухни, санузлы, лестничные
марши, жилые комнаты, умывальники;
ремонт линейно-тяговых подстанций №№ 2, 3, 1, 17, 6, 8, 2;
ремонт диспетчерских пунктов: "Гидропривод",
"Корммаш", "Кристалл", "Химзавод", по ул.
Могилевская.
2.4
Финансовые показатели
Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам
анализа определить финансовые возможности предприятия на длительную
перспективу. Поэтому изучаются коэффициенты структуры пассива.
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости организации
рассчитаем согласно методики расчета.
Таблица 1.6.
|
1. Коэффициент
текущей ликвидности (норматив 1, 15)
|
к-т
|
4,260
|
1, 192
|
3,068
|
Х
|
|
2. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами (норматив 0,15)
|
к-т
|
0,413
|
1,752
|
1,339
|
Х
|
|
3. Коэффициент
обеспеченности финансовых обязательств активами (норматив не более 0,85)
|
к-т
|
0,131
|
0,98
|
0,033
|
Х
|
|
4. Чистая
прибыль за отчетный период
|
тыс. руб.
|
139
|
33
|
106
|
23,7
|
Как свидетельствуют данные таблицы 1.6, в течение 2009 года
выше нормативного был коэффициент текущей ликвидности предприятия, на конец
года он составил - 1, 192, при нормативном значении - 1,15, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными имел минусовые значения, так как у
предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, необходимые для
финансирования текущей деятельности, что связано с приобретением в лизинг
троллейбусов за счет средств областного бюджета. Однако, коэффициент
обеспеченности финансовых обязательств активами имел значение ниже
нормативного, что свидетельствует о том, что в случает устойчивой
неплатежеспособности более четырех кварталов предприятие сможет рассчитаться по
своим обязательствам при реализации активов.
За 2009 год задолженность бюджета перед предприятием под
доведенный норматив возмещения затрат из бюджета 23% составила 1160 млн. руб.,
фактически профинансировано только 18,9% затрат.
Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2010 года
составила 162 млн. рублей. Удельный вес дебиторской задолженности в выручке от
реализации работ и услуг на 1.01.2010 года составил - 0,7 %.
Просроченная дебиторская задолженность на 1.01.2010 года
составила 18,0 млн. руб. при задании 34,0 млн. руб., что составляет 11,1 % от
общей дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1.10.2009 года составляла 9975
млн. руб. на 1.01.2010 года составила 7523 млн. руб., в том числе за товары и
услуги - 5896 млн. рублей. Удельный вес кредиторской задолженности к выручке от
реализации работ и услуг на 1.01.2010 года составил - 31,7 %.
Просроченная кредиторская задолженность на 1.01.2010 года
составила 51 млн. руб. или 0,7 % от общей кредиторской задолженности.
Предприятие является платежеспособным, так как в течение
четырех кварталов ниже нормативного был лишь коэффициент обеспеченности
предприятия собственными средствами, а значение коэффициента обеспеченности
финансовых обязательств активами на дату составления годового баланса было
0,098, что значительно ниже его нормативного значения - 0,85.
Глава 3.
Анализ показателей, характеризующих эффективность
3.1
Характеристика пассажиро-перевозок
Структура расходов на перевозку пассажиров представлена в
таблице 1.7 и на рис.2. и 3. Как видно из таблицы 1.7 и рис.2 и 3, наибольший
удельный вес в структуре затрат на перевозку пассажиров занимают материальные затраты
и расходы на оплату труда.
Таблица 1.7
|
Показатели
|
2008 год
|
2009 год
|
Отклонения
(+,-)
|
|
сумма, млн.
руб.
|
удел. вес, %
|
сумма, млн.
руб.
|
удел. вес, %
|
сумма, млн.
руб.
|
удел. вес, %
|
|
1. Материальные
затраты
|
9493
|
31,0
|
9982
|
29,4
|
489
|
-1,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия
|
157
|
0,5
|
199
|
0,6
|
42
|
0,1
|
|
Электроэнергия
|
5155
|
16,9
|
6082
|
17,9
|
927
|
1,0
|
|
Вода
|
95
|
0,3
|
117
|
0,3
|
22
|
-
|
|
Автошины
|
319
|
1,0
|
268
|
0,8
|
-51
|
-0,2
|
|
Топливо
|
490
|
1,6
|
494
|
1,5
|
4
|
-0,1
|
|
Материалы
|
1659
|
5,4
|
1193
|
3,5
|
-466
|
-1,9
|
|
НДС
|
1521
|
5,0
|
1565
|
4,6
|
44
|
-0,4
|
|
текущий ремонт
|
97
|
0,3
|
64
|
0,2
|
-33
|
-0,1
|
|
2. Расходы на
оплату труда
|
11315
|
37,0
|
13670
|
40,3
|
2355
|
3,3
|
|
3. Отчисления в
фонд соц. защиты
|
4134
|
13,5
|
4903
|
14,5
|
769
|
1,0
|
|
4. Амортизация
|
4664
|
15,2
|
4231
|
12,5
|
-433
|
-2,7
|
|
5. Прочие
расходы
|
987
|
3,2
|
1139
|
3,4
|
152
|
0,2
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги
включаемые в себестоимость
|
128
|
0,4
|
168
|
0,5
|
40
|
0,1
|
|
инновационный
фонд
|
60
|
0,2
|
69
|
0,2
|
9
|
-
|
|
другие расходы
|
799
|
2,6
|
902
|
2,7
|
103
|
0,1
|
|
Всего расходов
|
30593
|
100,0
|
33925
|
100,0
|
3332
|
-
|
Материальные затраты за 2008 года составили 9493 млн. руб.,
удельный вес в затратах на производство продукции 31,0%, за 2009 год - 9982
млн. руб., удельный вес в затратах - 29,4%.
При увеличении материальных затрат в стоимостном выражении за
2009 года по сравнению с 2008 годом на 489 млн. руб., в удельном весе они в
общих затратах снизились на 1,6 %.
Изменение по статьям материальных затрат следующее:
Фактический расход электроэнергии на производственные нужды в
анализируемом периоде снизился на 2835 тыс. кВт. час. за счет снижения расхода
электроэнергии на движение троллейбусов и по депо, однако за счет индекса
индексации сумм на рост валютного коэффициента затраты на электрическую энергию
возросли на 18,0 %.
Рис. 2 Структура расходов на перевозку пассажиров по КУП
"Горэлектротранспорт" за 2008 год, %
Рис. 3. Структура расходов на перевозку пассажиров по КУП
"Горэлектротранспорт" за 2009 год, %
Снизился за 2009 год фактический расход тепловой энергии на
128 Гкал, однако рост тарифа за счет индексации сумм на рост валютного
коэффициента привел к росту затрат на тепловую энергию на 26,8%, в результате
чего фактические расходы на теплоэнергию за 2009 год возросли к 2008 году на 42
млн. руб.
За 2009 год увеличились фактические расходы к уровню прошлого
года по питьевой воде на 1324,5 куб. м., однако снизились расходы по
технической воде на 3518 куб. м., канализации - на 2233,5 куб. м.
В результате роста в отчетном периоде тарифов на воду и
канализацию на 32,7% затраты по воде и канализации увеличились к 2008 году на
24 млн. руб. или на 23,2%.
Фактический расход топлива снизился за 2009 год по отношению
к 2008 года на 31526 литра. Однако рост цен на топливо - на 4,8% привел к росту
затрат на топливо к прошлому году на 0,6% или на 3 млн. руб.
В связи со значительными объемами реставрации запасных частей
затраты на материалы и запасные части за 2009 год снизились по сравнению с 2008
года на 28,1%.
За 2009 год в затратах на перевозку пассажиров произошло
увеличение расходов на оплату труда по сравнению с 2008 годом в абсолютном
значении на 2355 млн. руб., в удельном весе расходы на оплату труда в общих
затратах возросли на 3,3%.
Отчисления на социальные нужды в абсолютном значении возросли
за 2009 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 769
млн. руб., в удельном весе в затратах отчисления на социальные нужды возросли
на 1,0%.
Прочие расходы на перевозку пассажиров в 2009 году составили
1139 млн. руб. возросли к 2008 году на 152 млн. руб. или 15,4 %. Значительный
рост прочих затрат связан с ростом затрат на оплату работ и услуг сторонних
организаций и оплату процентов по кредитам банка.
За 2009 год предприятием выполнено задание по снижению затрат
на перевозку пассажиров в сопоставимых условиях. При задании 4,0 %, фактическое
снижение себестоимости перевозок составило - 4,8 %.
3.2 Методы
оценки потребления электроэнергии
На 2009 год предприятием были разработаны мероприятия по
экономии топливно-энергетических ресурсов. Выполнение запланированных
мероприятий позволило предприятию выполнить доведенный прогнозный показатель по
энергоемкости пассажирских перевозок, при планируемом снижении 11,5%,
фактическое снижение составило - 11,5%. Расход тепловой и электрической энергии
в отчетном периоде не превысил утвержденных норм расхода. Фактическая норма
расхода электроэнергии на 1 км пробега составила 2,19 кВтч., против 2,20 кВтч.
по норме, фактический расход тепловой энергии на единицу продукции работ и
услуг остался на уровне 2008 года. Структура потребления энергоресурсов по
предприятию за 2008-2009 годы представлена в таблице 1.8.
Таблица 1.8
|
Показатели
|
Годы
|
Отклонение
(+,-)
|
Темп роста, %
|
Темпы прироста
(%) по сравнению Тпр i/0
|
Абсолютное
значение 1% прироста, (тыс. кВт. ч, Гкал) Р i/0
|
|
2008
|
2009
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
5
|
|
1. На
производственные цели, в том числе: Электроэнергия, тыс. кВт-час.
Теплоэнергия, Гкал
|
26308 2223
|
23473 2095
|
2835 128
|
89,2 94,2
|
10,8 5,8
|
263,8 22,2
|
|
2.
Коммунально-бытовое потребление, в том числе: Электроэнергия, тыс. кВт-час
Теплоэнергия, Гкал
|
614 1648
|
676 1539
|
62 109
|
110,1 93,4
|
10,1 6,6
|
6,1 16,5
|
|
3. Прямые
обобщенные энергетические затраты
|
8215
|
7398
|
817
|
90,1
|
9,9
|
82,2
|
Как свидетельствуют данные таблицы 1.8, за 2009 год снижен
расход тепловой и электрической энергии.
Прямые обобщенные энергетические затраты за 2009 год
составили 7398 тонн условного топлива, что на 9,9 % ниже, чем за 2008 год.
Список
использованной литературы
1.
Афитов Э.А. Планирование на предприятии: учеб. пособие /Э.А. Афитов. - 2-е
изд., перераб. и доп. Мн.: Выш. шк., 2005. - 302с.
.
Ефремов И.С., Кобозев В.М., Шевченко В.В. Технические средства городского
электрического транспорта: Учеб. Пособие для студ. Вузов спец. "Гор.
Электрич. Транспорт". - М.: Высш. шк., 1985. - 448с., ил
.
Ефремов И.С. Электрическое оборудование троллейбусов, М. - "Министерство
коммунального хозяйства РСФСР", 1963
.
Организация труда: Учебник/Т.В. Емельянова, С.Н. Лебедева, Л.В. Мисникова и
др.; Под общ. ред. Л.В. Мисниковой. - Мн.: Выш. Шк., 2004. - 302с.
.
Перкис Д.И. Учебное пособие для слесарей по ремонту троллейбусов", М.
1966, "Издательство литературы по строительству", 278с.
.
Попов В.А., Астрейм А.А. "Эксплуатация и ремонт троллейбусов"
.
Троллейбус пассажирский ЗиУ-682б.М., Транспорт, 1977, 208с., Авт. Вишник Г.В.,
Шабалин В.И., Осипов И. Г, Березин В. м., Пидяш Н.Г., Дементиевский А. Н.
.
Финансы предприятия: учеб. Пособие /Н.Е. Заяц [и др.]; под общ ред. Н.Е. Заяц,
Т.И. Василевской. - 3-е изд., испр. - Мн.: Выш. шк., 2006. - 528с.
.
Экономика предприятия: учеб. Пособие / Э.В. Крум [и др.]; под общ ред. Э.В.
Крум, Т.В. Елецких. - Мн. - Выш. шк., 2005. - 318с.