Разработка проектного решения ОАО 'Татнефть' о кредитовании ООО 'Ресайклинг Текс' для реализации инновационного проекта по переработке резинотехнических изделий

Вид работы:

Курсовая работа (т)
Предмет:

Менеджмент
Язык:

Русский
,
Формат файла:
MS Word

183,74 Кб
Опубликовано:

2014-03-23

Все курсовые работы по менеджменту

Скачать курсовую работу Читать текст online Заказать курсовую
*Помощь в написании! Посмотреть все курсовые работы

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Разработка проектного решения ОАО 'Татнефть' о кредитовании ООО 'Ресайклинг Текс' для реализации инновационного проекта по переработке резинотехнических изделий

Министерство образования и науки Российской Федерации

(МИНОБРНАУКИ РОСИИ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет управления»

Кафедра управления инновациями в реальном секторе экономики

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Инновационное предпринимательство»

на тему: «Разработка проектного решения ОАО «Татнефть» о кредитовании ООО «Ресайклинг Текс» для реализации инновационного проекта по переработке резинотехнических изделий»

ВЫПОЛНИЛ: студент V курса очного отделения

Беннер Артур

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Дегтярёва В.В.

кандидат экономических наук, доцент

Москва, 2012

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОВВЕДЕНИЯ

1.1 Описание нововведения

1.2 Сравнение инновационного продукта с аналогами

1.3 Потенциальные потребители

1.4 Правовые аспекты нововведения

1.5 Характеристика процесса введения и распространения новшества, источников финансирования

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАТОРА К ОСВОЕНИЮ НОВОВВЕДЕНИЙ

2.1 Структура жизненного цикла продукции (услуги)

2.3 Качественный состав персонала

2.4 Характеристика финансового состояния организации

2.5 Доказательства и подтверждения достижимости заявленных технико-экономических показателей

3. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, РАСЧЕТ ЕГО ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4. ЭКСПЕРТИЗА ИДЕИ, КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ. ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.1 Риски проекта

4.2 Система управления рисками

4.3 Оценка эффективности управления рисками

4.4 Анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению основных факторов экономической эффективности

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

5.1 Главные цели компании

5.2 План производства

5.3 Маркетинговый план

5.4 Организационный план

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. Ежегодно миллионы тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов.

Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн. тонн. Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин.

С 2006 года в странах ЕС запрещено захоронение автомобильных шин и их сжигание. В России переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В России предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе предприятий. Предприятия имеют право сдавать шины на переработку только специальным заводам, имеющим лицензию на право обращения с опасными видами отходов, предоставляющим документы, подтверждающие факт сдачи шин, что является необходимым для сдачи экологической отчетности и расчетов «Платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их переработке, сохраняющем химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Около 90 % шины предоставляют собой резерв сырья для вторичного использования, что при наметившейся проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое значение и потенциал.

Данный проект рассчитан на его реализацию на Юго-Востоке республики Татарстан в Альметьевском районе. Город Альметьевск является местом расположения основных производственных мощностей ОАО «Татнефть», крупнейшей отечественной нефтедобывающей компании. Ее деятельность сопряжена с использование большого количества транспортных средств, для обслуживания основной деятельности, что превращает компанию в мощный сырьевой источник. Учитывая российское законодательство в области охраны природы, потребность самой компании в продукции переработки автомобильных шин и отсутствие конкурентов в данном регионе постройка завода по переработке автомобильных шин, может стать выгодным вложением средств.

Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта:

· решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под полигоны.

· Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных производственных сферах.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

. Дерево целей и задач разработки и реализации инновационного проекта, решаемых в процессе проектирования и определяющих структуру и содержание проекта

Цели проекта - создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ в Альметьевском районе с использованием технологической линии по переработке шин «EcoStep 500»; удовлетворение потребностей крупной нефтедобывающей компании ОАО «Татнефть» в области охраны природы (утилизация автомобильных шин); производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.

Для реализации этой цели необходимо:

· Провести обоснование эффективности инновационного проекта для привлечения заёмных средств;

· Создать организационного плана инновационного проекта;

· Провести анализ рисков и их решений.

. Краткое техническое или организационно-методическое описание идеи инновационного проекта и определение целевых параметров его осуществления (критериев технико-технологической и организационной реализации проекта)

В основе инновационного проекта лежит линия по переработке автомобильных шин «EcoStep 500», реализуемая Компанией ООО «ЭкоСтеп-Центр», применяемая для решения проблемы утилизации изношенных автомобильных шин. Поставляемое оборудование имеет лучшие технические показатели в своем классе и по истечению 4-6 месяцев после внесения предоплаты, будет полностью готово к работе. До начала производственной деятельности необходимо получение лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. А так же выбор производственных помещений и заключение договора аренды. Стоит уделить серьезное внимание установлению партнерских отношений с крупными промышленными предприятиями, муниципальными властями на предмет сдачи на утилизацию отработанных автомобильных шин, так как это фактор является ключевым, обеспечивая собственное производство сырьем.

. Аннотация бизнес-идеи инновационного проекта

Для реализации проекта предусматривается привлечение заемных средств, для закупки оборудования, получение лицензии на переработку шин, а так же установление взаимовыгодных договорных отношений с руководством ОАО «Татнефть» и других местных организаций на прием вторичного сырья и реализацию переработанной продукции.

. Основание для разработки проекта

Основанием для разработки проекта служит наличие в г. Альметьевске крупнейшего в России нефтедобывающего предприятия ОАО «Татнефть», использующее тысячи единиц транспортной техники, что указывает на большое количество вторсырья, которое образуется в процессе его деятельность. А так же территориальное удаление ближайших заводов по переработке шин и РТИ, что создаст конкурентное преимущество для реализуемого проекта в виде более выгодного способа утилизации, из-за сниженных логистических издержек со стороны поставщиков сырья. Кроме того Татнефть является как поставщиком, так и потребителем конечного продукта, а именно кордового волокна, необходимого при тампонировании скважин в процессе бурения.

. Перечень проектных решений, подлежащих разработке

· Обоснование эффективности инновационного проекта для привлечения заёмных средств;

· Организационный план;

· План работ по предотвращению основных рисков.

. Нормативно-методическая база проектирования

· методические рекомендации к курсовому проектированию;

· методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования;

· Кодекс РФ об административных правонарушениях.

1. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОВВЕДЕНИЯ

1.1 Описание нововведения

В установленном регионе ведет свою деятельность крупнейшая отечественная нефтедобывающая компания Татнефть. Добыча нефти сопряжена с большим объемом сервисных операций, которыми заняты структурные подразделения компании. Все они производятся с использованием всевозможных транспортных средств. Помимо этого Альметьевск является районным центром, с развитой транспортной инфраструктурой, большим количеством коммерческих организаций, имеющих в своем распоряжении транспортные парки. Благодаря этому в Альметьевском районе остро стоит проблема утилизации отработанных шин.

Утилизация шин производится на удаленных от города заводах (60-130 км), что помимо затрат на утилизацию прибавляет еще и транспортные расходы.

Учитывая изложенные особенности региона и наличие современных, экономичных и безопасных методов переработки шин, проект создания завода по утилизации РТИ в г. Альметьевске носит инвестиционно привлекательный характер.

Для организации производственной деятельности необходима закупка специального оборудования. На территории РФ ведет свою деятельность предприятие ООО «ЭкоСтеп-Центр», занимающаяся проектировкой, производство и продажей готового оборудования, для переработки автомобильных шин. Предлагаемая Линия по переработке шин «EcoStep 500» полностью автоматизирована и предназначенная для измельчения изношенных автомобильных шин с металлическим и тканевым кордом в резиновую крошку.

Она позволяет перерабатывать до 3000 тонн автопокрышек в год, получая, при этом, до 1800 тонн резиновой крошки.

Технические характеристики линии для переработки шин (производства резиновой крошки) «EcoStep 500»

Установочная (общая) электрическая мощность	230 кВт/ч
Средний уровень электропотребления	140 кВт/ч
Производительность линии на входе	500 кг сырья/час
Производительность линии на выходе (средняя, зависит от состава сырья)	300 кг крошки/час 4 фракций от 0 до 5 мм
Выход текстильного корда	60 кг/час
Выход металлического корда	140 кг/час
Годовая мощность переработки шин при загрузке 300 дней в году по 20 часов в сутки	До 3000 тонн
Максимальный диаметр шин	1500 мм
Количество персонала в смену	4 человека
Требования к помещению
Занимаемая площадь (без учета складских площадей)	300 кв.м
Высота	5,5 м
Ширина	10 м
Длина	30 м
Рекомендуемый режим работы Линии «EcoStep 500»	2 смены по 8-10 часов, с учетом технического регламента
Температурный режим	от +5 до +40С°.

Технология производства резиновой крошки на линии

Отработанные автошины, отработанные изделия из резины складываются на специальной площадке возле производственного здания.

Затем автопогрузчики доставляют автопокрышки и резину в главные ворота производственно-бытового здания, в котором уже установлена линия станков и оборудования по переработке отработанных шин и ОРИ (отработанные резиновые изделия).

После завершения технологического процесса, готовая продукция, (резиновая крошка различной фракции) складированная в мешки, автопогрузчиками через вторые ворота, доставляется на склад готовой продукции.

Технологический процесс состоит из двух этапов:

этап: подготовка шин к дроблению. На этом этапе шины проходят визуальных осмотр на предмет посторонних включений (гвозди, осколки, камни, шипы и т.д.). затем происходит удаление посадочного кольца (толстой бортовой проволоки) и разделка шин на 6-8 частей. Далее подготовленные фрагменты шин по транспортеру подаются во второй блок.

этап: дробление до конечных фракций и удаление посторонних примесей. На этапе происходит поэтапное измельчение чипсов в резиновую крошку, а также удаление текстиля и металла, разделение крошки на фракции.

1. Станок для удаления (вытягивания) толстой бортовой проволоки из посадочных колец грузовых и легковых автошин. Грузовая покрышка рабочим вручную или с помощью подъемного механизма устанавливается на станок, где бортовое кольцо надрезается специальным ножом. Затем грузовая покрышка с надрезанным кордом (легковая без надреза) устанавливается в станок для вытягивания бортовой проволоки. Извлеченная бортовая проволока складируется для прессовки или вывоза. На выходе: чистая бортовая проволока (которую можно сдать на металлолом) и резиновая составляющая шины. Производительность 15-40 покрышек в час. Примерно 400-800 кг/час. Мощность- 7.5 кВт.

2. Гидравлические ножницы для резки на части цельных шин до 2000 мм. в диаметре. На выходе: разрезанные шины на части. Производительность до 3000 кг/час. При этом шины уменьшаются в объеме минимум в 5-7 раз. Это делает материал транспортабельным и удобным в переработке. Станок может перерабатывать шины с толстой бортовой проволокой. Мощность- 11 кВт.

. Станок для разделки шин. Предназначен для разделки шин на 6-8 частей Мощность- 20 кВт.

. Транспортер для подачи сырья (частей шин) в дробилку. Оснащен таймером подачи сырья для равномерной загрузки дробилки. Мощность- 1 кВт.

. Дробилка двухуровневая. В дробилке происходит два этапа измельчения. Верхняя дробилка измельчает автомобильные покрышки до чипсов размером 100Х100 мм. Нижняя дробилка измельчает 100Х100 мм до размера 15Х15 мм. Также во второй дробилке происходит отделение металлокорда от резины. Мощность- 50 кВт

. Транспортный вентилятор и пневмотрасса. Используются для транспортировки и подачи крошки, металлокорда и текстильного корда до агрегатов в составе линии. Мощность - 11 кВт.

. Циклон сборник №1. Необходим для отделения массы крошки, металлокорда и текстильного корда от воздуха и дальнейшей подачи в магнитный сепаратор № 1

. Магнитный сепаратор № 1. Происходит отделение металлокорда от резиновых чипсов 15Х15 мм. Мощность - 0,8 кВт

. Дефибратор металлокорда. Предназначен для отделения металлокорда от остатков резиновых чипсов. Мощность - 20 кВт.

. Бункер для металла. Металлокорд после отделения от резиновых чипсов 15Х15 мм поступает в бункер для металла.

. Дробилка роторная № 1. Резиновые чипсы 15х15 мм поступают в роторную дробилку №1, где чипсы измельчаются до размера резиновой крошки 6-8 мм. Также в роторной дробилке № 1 происходит отделение текстильного корда. Мощность - 30 кВт

. Циклон сборник №2. Необходим для отделения массы крошки, металлокорда и текстильного корда от воздуха и дальнейшей подачи в магнитный сепаратор № 2

. Магнитный сепаратор № 2. Происходит отделение остатков металлокорда. Мощность - 0,8 кВт

. Устройство первичной грубой очистки крошки от текстильных включений вибростол №1. Резиновая крошка и текстильный корд подаются вибростол (кордоотделитель), где происходит разделение текстильного корда от резиновой крошки. Мощность - 3 кВт

. Циклон сборник №3. В циклоне сборнике №3 резиновая крошка отделяется от потока воздуха с частицами пыли, после чего крошка осаживается в роторную дробилку № 2

. Дробилка роторная № 2. Резиновая крошка 6-8 мм измельчается до нужного размера и очищается от текстильного корда.

. Циклон сборник №4 . В циклоне сборнике №4 резиновая крошка отделяется от потока воздуха с частицами пыли, после чего крошка с остатками текстильного корда подается на вибростол № 2

. Вибростол № 2. На вибростоле № 2 происходит окончательная очистка от текстильного корда. Мощность- 3 кВт

. Текстильный сепаратор грубой очистки. Часть текстильного корда отбирается текстильным сепараторм грубой очистки с вибростолов. Мощность- 5 кВт

. Текстильный сепаратор тонкой очистки. На финальной стадии, перед разделением на фракции крошка проходит дополнительную очистку от остатков текстильных включений. Мощность- 5,5 кВт

. Вибросито. Служит для разделения крошки на фракции. Размер фракции зависит от диаметра ячейки установленной сетки. Мощность- 0,75 кВт.

. Вентилятор высокого давления. Вместе с транспортным вентилятором создают необходимый поток воздуха для транспортировки продуктов переработки в пневмотрассе. Мощность- 15 кВт.

. Пылевой циклон. Предназначен для очистки воздуха от пыли

. Линия оснащена системой управления и контроля. (Пульт управления)

Состав Линии

Технологическая линия представляет собой последовательный ряд узлов и механизмов:

п/п №	Наименование	Кол-во
1	Станок для удаления (разрывания) толстой бортовой проволоки из посадочных колец грузовых и легковых автошин	1
2	Станок для удаления (вытягивания) толстой бортовой проволоки из посадочных колец грузовых и легковых автошин	1
3	Гидравлические ножницы для резки на части цельных шин	1
4	Шредер двухуровневый	1
5	Станок вторичной разделки	1
6	Шнековый транспортер	1
7	Транспортер для подачи сырья (частей шин) в дробилку	1
8	Циклон сборник	3
9	Магнитный сепаратор	3
10	Текстильный сепаратор грубой очистки	2
11	Вибростол 1	1
12	Вибростол 2	1
13	Транспортный вентилятор	1
14	Пневмотрасса (Воздуховоды)	1
15	Дефибратор металлокорда (Станок тонкого дробления "Дефибратор")	1
16	Пылевой циклон (пылеотстойник)	1
17	Вентилятор высокого давления	1
18	Вибросито 3х уровневое	1
19	Шкаф силовой (контрольный шкаф)	1
20	Текстильный сепаратор тонкой очистки	1
21	Электрооборудование и металлоконструкции	1
22	Дробилка роторная	2

В таблице 1.3 проанализирована классификация нововведения. Впоследствии при помощи этой таблицы будет определена группа риска инновации.

Таблица 1.3 - Морфологическая матрица идентификации инновации

Признаки разделения на группы	Значения признаков	Класс сложности
1. По содержанию (виду) нововведения	Новая технология (метод)	6
2. Тип новатора (сфера создания новшества)	Производственная фирма	7
3. Тип новатора (область знаний и функций)	Производство	7
4. Тип инноватора(сфера нововведения: фирмы, службы)	Промышленные звенья	6
5. Уровень инноватора	Фирма	8
6. Территориальный масштаб нововведения	Район, город	4
7. Масштаб распространения нововведения	Ограниченная реализация	6
8. По степени радикальности (новизны)	Усовершенствующие (модернизация)	2
9. По глубине преобразований инноватора	Комплексные	4
10. Причина появления нового (инициатива)	Потребности рынка	3
11. Этап ЖЦ спроса на новый продукт	Ускорение роста	3
12. Характер кривой ЖЦ товара	Типовая, классическая кривая	1
13. Этапы ЖЦ товара (по типовой кривой)	Рост	4
14. Уровень изменчивости технологии	Стабильная	1
15. Этапы ЖЦ технологии	Замедление роста	4
16. Этапы ЖЦ организации-инноватора	Создание	8
17. Длительность инновационного процесса	Оперативные (2 - 3 года)	2

Средний класс инновации = 76 /17 = 4,5

Соотношение среднего класса инновации и средней премии за риск, устанавливаемой для инновации данного класса

Средний класс инновации	1	2	3	4	5	6	7	8
Премия за риск, %	0.0	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0	20.0	50.0

Средний класс инновации по расчетам составил 4,5»5, следовательно, премия за риск составляет 5%.

1.2 Сравнение инновационного продукта с аналогами

Для рассмотрения имеющихся на рынке аналогов стоит разделить деятельность организации на два направления: предоставление услуги по переработке автомобильных шин и РТИ, и производство резиновой крошки, кордового волокна и металлического корда.

Услуга приема отработанных автомобильных шин и прочих РТИ имеет сравнительно неплохое развитие в Татарстане, относительно остальных регионов в России. Но по сообщению пресс-службы «Сибур-Русские шин» оцениваемы объем механической переработки шин в России не превышает 17% от общего объема ежегодных шинных отходов. Еще 20% изношенных шин сжигается. Оставшийся объем приходится на захоронение. Ежегодный объем шинных отходов в Татарстане оценивается в 25-30 тыс. тонн. На этом рынке работают 5 заводов с производительностью от 1-2,5 тыс. т. в год. Стоит отметить, что в особой экономической зоне Алабуга готовится к запуску в 2013 году завод «Эко-Технологии Алабуга» с проектной мощностью 23500 тонн в год, что в значительной мере покроет потребность республики в переработке шинных отходов. Но территориальная удаленность всех заводов от Альметьевского района, обеспечивает местным предприятиям дополнительные затраты на транспортировку отходов. ОЭЗ Алабуга-120 км. Ближайший завод «ИШТП» находится в 60 км в городе Лениногорск, имея производительность 850 т/г., из-за ненадежного оборудования и высокого уровня применения ручного труда. Все это указывает на целесообразность организации эффективного предприятия в Альметьевском районе, для удовлетворения нужд местных организаций в переработке шинных отходов.

Приобретаемое оборудование, позволит компании производить высококачественную резиновую крошку трех фракций: 0,01 - 1,0 мм, 1-2 мм, 2-4 мм. На каждую из них существует постоянный и высокий спрос. При сотрудничестве с компанией «Экостеп-Центр» возможно гарантированная реализация всего производимого объема резиновой крошки, что позволит сократить затраты на маркетинг и позиционирование. Другой продукт переработки шинных отходов - кордовое волокно, необходим при бурении многозабойных скважин для их тампонации. Установление взаимовыгодных отношений с ОАО «Татнефть», также позволит сбывать весь производимый объем, так как в настоящий момент закупки кордового волокна осуществляются у московского поставщика «СпектрОйлГрупп» по весьма завышенным ценам.

1.3 Потенциальные потребители

Продуктами переработки автомобильных шин являются:

· металлический корд двух типов: металлическая проволока и бортовое кольцо (толстая проволока);

· текстильный корд;

· резиновая крошка 3 фракций: 0,01 - 1,0 мм, 1-2 мм, 2-4 мм.

Резиновая крошка

При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины практически не меняется. Ввиду того, что крошка - продукт переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек.

Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы дальнейшего практического применения, что при эффективной организации маркетингового сопровождения и системы сбыта, обеспечит ее быструю и устойчивую реализацию.

Резиновая крошка имеет широкое применение:

1. Производство травмобезопасной резиновой плитки EcoStep. Резиновая плитка, изготовленная из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью, прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Удельная масса резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки составляет более 80%. В настоящее время в России действует более 30 мини-заводов EcoStep по производству резиновой плитки. Следовательно, спрос на резиновую крошку ежемесячно демонстрирует увеличение необходимых объемов.

Система предприятий EcoStep, в частности «ЭкоСтэп-Центр» - гарантированный покупатель фиксированных объемов резиновой крошки, планируется в качестве основного покупателя продукции.

2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны.

3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш.

. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой фр.1,0 - 2,5 мм.

. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50% резиновой крошки), заделка стыков (до 70% резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.

. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50% в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.

. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.

. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытиях последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу с минеральными добавками. Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по объему), именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30% коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе, срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.

. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10% массы резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.

. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики, корыта для багажного отсека, ручки и т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется как добавка в различные автомобильные мастики.

. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 100% отечественные материалы вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.

. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор, расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.

. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.

Текстильный корд

Основными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона, наполнение спорт. инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении скважин и геологоразведочных работах.

Этот продукт является особенно востребованным в Альметьевском районе. Основным потребителем является ООО «УК «Татбурнефть», которое использует данный продукт для тампонирования скважин. Ежегодная потребность предприятия в кордовом волокне составляет 180 т. Средняя закупочная цена 8-9 тыс. руб. за тонну, что 1500-1700% дороже чем продукция произведенная на закупаемом оборудовании.

Металлический корд

При производстве автомобильных шин, а именно в посадочном кольце (толстая бортовая проволока), используется высоколегированная сталь. При переработке шин в предварительном секторе перед дальнейшей переработкой происходит извлечение бортового кольца из колеса. Извлеченный металлический корд сдается в металлолом.

.4 Правовые аспекты нововведения

Правом принимать отходы на переработку резинотехнических изделий обладают предприятия, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности.

Действуя в соответствии с Федеральным Законом «Об отходах производства и потребления» необходимо получение Лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Ростприроднадзором), которая даст возможность осуществлять услуги по приему отработанных автомобильных покрышек, а также других видов резинотехнических изделий для дальнейшей утилизации их на установке по переработке способом механического дробления. Согласно действующему законодательству, все предприятия обязаны своевременно обеспечить вывоз на утилизацию шин только на специализированные предприятия.

Накопление и складирование предприятием на собственной территории отработанных автопокрышек ведёт ежеквартальному увеличению налога за воздействие на окружающую среду. При превышении лимита - налог взимается в пятикратном размере. Основная опасность данного вида отхода заключается в возможности их возгорания и выделения при этом в атмосферу вредных для окружающей среды и организма человека веществ.

Ст.8.2 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрено наложение административного штрафа за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами (в частности покрышки отработанных);

на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;

на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2000 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

для юридических лиц - от 10000 до 100000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Следовательно, экономически оправдано при образовании объемов отхода (покрышки отработанные) сдавать их регулярно сформированными партиями, а не накапливать на территории предприятия. И если контролировать частных автовладельцев сложно, то для предприятий государством предусмотрена соответствующая система надзора.

.5 Характеристика процесса введения и распространения новшества, источников финансирования

Проект рассчитан на реализацию в городе Альметьевск, Республика Татарстан. Сконцентрированная в нем нефтедобывающая промышленность является хорошей сырьевой базой для будущего производства, одновременно создавая спрос на все виды реализуемой продукции. Реализация резиновой крошки планируется с привлечением ООО «ЭкоСтепСервис», которое предоставляет гарантированный сбыт по фиксированной цене. Также имеется высокий спрос на кордовое волокно, со стороны ОАО «Татнефть», которая в настоящее время закупает его у московского поставщика «СпектОилГрупп» по завышенной цене. Металлический корд планируется сдавать в металлолом.

Проблема поиска производственных помещений отсутствует, т.к. в связи с реализуемой программой минимизации расходов, применяемой в компании ОАО «Татнефть», в промышленных зонах Альметьевского района имеется большое количество неиспользуемых цехов, которые можно взять в аренду.

Для реализации проекта необходимо привлечение заемных средств, в размере 10,5 млн. руб. В качестве источника финансирования планируется использовать банковский кредит на 2 года с равными выплатами под 15%.

В таблице 1.4 и 1.5 представлены основные технические характеристики и цены, которые будут использоваться для обоснования экономической эффективности.

Таблица 1.4

Параметры	Количество	Примечания
Установленная мощность	230 кВт.
Удельное потребление электроэнергии	466 кВт/т	На одну тонну продукции (резиновой крошки)
Производительность по сырью	500 кг/час	Объем сырья (автопокрышки) на переработку
Объем резиновой крошки	60%	Выход готовой продукции после переработки
Производительность по продукту	300 кг/час	Выход резиновой крошки. В расчетах используется показатель с учетом рисковой погрешности 10 %, 270 кг/ час
Металлический корд	140 кг/час	Совокупный выход. В расчетах используются показатели с учетом технологических потерь на загрязнение - 50%, 70 кг/час
Текстильный корд	60 кг/ час
Фасовка в мешки	25-30 кг.
Смена	10 часов	Время работы за 1 смену
Количество смен	2	Возможно увеличение до 3-х смен.
Количество рабочих дней в месяц	22
Тоннаж транспортного средства по доставке груза	20 тонн	Возможный тоннаж груза для перевозки за один рейс
Рыночная стоимость 1 тонны резиновой крошки	14 000р/т	Рыночная стоимость принимается усреднено, поскольку стоимость разных фракций существенно отличается: от 10 000 рублей за наиболее крупную фракцию, до 17 000 рублей за резиновую крошку минимальных фракций
Рыночная стоимость приема 1 тонны изношенных шин	1 000 р/т	Зависит от региона. В среднем 1200 - 2000 руб/т. Для усреднения показателей, принято допущение, что примерно 70%% шин будут приниматься за плату.

Таблица 1.5

Статьи затрат	Количество	Стоимость	Итого
Подготовка компании
Регистрация компании , внесение в уставной капитал			-20 000
Изготовление печати, визиток. Закупка канцелярии и т.д.			-20 000
Лицензирование
Расходы на лицензирование и административные расходы			-200 000
Аренда
Аренда производственной площадки	300 кв.м.	150 р.	-90 000
Складские холодные помещения	200 кв.м	100 р	-40 000
Коммунальные платежи		5 000 р.	-10 000
Системы пожарооповещения и тушения, телефонизация, охранная система			-70 000
Подготовка к производству
Приобретение оборудования	1 ед.	9 600 000	-9 600 000
Доставка оборудования	3 фуры	150 000	-150 000
Монтаж оборудования			-120 000
Весы			-20 000
Мешкозашивочная машина			-7 000
Мешки	6 000 шт.	8 р.	-48 000
Непредвиденные расходы			-100 000
Итого			-10 495 000

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАТОРА К ОСВОЕНИЮ НОВОВВЕДЕНИЙ

2.1 Структура жизненного цикла продукции (услуги)

Применяемые в настоящее время методы переработки использованных шин, не подлежащих восстановлению, условно можно разделить на дробление и сжигание.

Дробление может осуществляться различными способами: механическое измельчение, криогенное дробление, бародеструкционные способы, озонные технологии, разрушение взрывом и др. Наибольшее распространение в промышленном или опытно-промышленном масштабе получили технологии механического измельчения и криогенные.

Термические методы представлены пиролизом (термическое разложение твердых отходов без доступа воздуха) и сжиганием шин в цементных печах и специальных энергетических установках с целью получения энергии.

.2 Уровень развития техники и технологии

На сегодняшний день технология дробления имеет наиболее высокое развитие и рынок оборудования характеризуется высокой конкуренцией. В этой связи был проведен анализ основных поставщиков, в результате которого был найден оптимальный вариант. Компания EcoStep занимается производством оборудования для травмобезопасных покрытий и переработки РТИ. Закупаемое оборудование EcoStep отечественного производства имеет очень высокие показатели надежности и качества производимой продукции. Основными преимуществами перед имеющимися аналогами на рынке является:

· Более низкая стоимость, при высоком уровне качества.

· Высокая мобильность технологического оборудования.

· Высокая надежность.

· Высокая эффективность при невысокой стоимости.

· Небольшие габариты.

· Возможность размещать линию в различных комбинациях, в соответствии с планировкой имеющегося здания.

· Низкая стоимость расходных материалов, которые при необходимости можно изготовить на профильном местном предприятии или в компании «Экостэп-Центр».

· Ремонтопригодность и простота в обслуживании.

· Простота в эксплуатации.

· 100 % отходов перерабатывается в 100% продукции экологически чистым способом.

· На выходе крошка отличного качества и ни в чем не уступает по свойствам, первичному сырью.

2.3 Качественный состав персонала

Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.

План по персоналу при работе оборудования в 2 смены

Должность	Количество	Заработная плата, рублей, в месяц
Управление
Директор	1	40 000
Начальник производства	1	35 000
Менеджер по продажам	1	20 000
Производство
Начальник смены	2	40 000 (2*20 000)
Оператор	6	102 000 (6*17 000)
Подсобный работник, грузчик	2	34 000 (2*17 000)
Другое
Бухгалтер (аутсорсинг)	1	20 000
Итого:	14	291 000

Основные должностные обязанности сотрудников

Должность/специальность	Основные должностные обязанности
Директор	Администрирование деятельности организации
Начальник производства	Контроль и руководство производственным процессом
Менеджер по продажам	Продажа продукции
Начальник смены	Контроль производства; Учет произведенной продукции
Оператор, подсобный работник	Производство продукции, уборка и погрузка/разгрузка продукции.
Бухгалтер (аутсорсинг)	Ведение бухгалтерии предприятия

Техническое обслуживание оборудования (по крайней мере, минимальное) целесообразно поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его ремонта приглашаются внешний персонал.

2.4 Характеристика финансового состояния организации

Рассматриваемый проект подразумевает создание общества с ограниченной ответственностью «Ресайклинг Текс» и привлечение заемного капитала в виде банковского кредита на 2 года. Необходимая сумма инвестиций 10 500 000 рублей. Использование собственных средств для реализации проекта не рассматривается.

2.5 Доказательства и подтверждения достижимости заявленных технико-экономиеских показателей

Город Альметьевск, в котором планируется реализация проекта, является крупным промышленным центром. Население (агломерация) - 460 100 чел. В городе находятся основные производственные мощности крупнейшей отечественной нефтедобывающей компании Татнефть. Среднегодовой объем утилизации шин по всем структурным подразделениям ОАО «Татнефть» составляет 1094 тонны, в том числе:

· 345 тонн сдается на переработку методом дробления. Удаленность заводов не менее 60 км. Средняя цена приема - 2000 руб./т.

· 749 тонн сдается на переработку методом сжигания. Удаленность завода 110 км, г. Нижнекамск. Средняя цена приема - 7500 руб./т.

Кроме этого в городе работают 5 малых нефтяных компаний, 9 заводов и еще около 10 крупных компаний. Городской транспорт представлен 5 маршрутами троллейбусов, около 20 маршрутами автобусов и маршрутных такси, такси.

Все это указывает на достаточную сырьевую базу для организации локального производства по переработке автомобильных шин.

Ниже приведены показатели производительности при различных условиях работы линии. Производительность оборудования при этом составит:

Сырье на входе: шины и отходы РТИ

Производительность	2 смены 8 часов (22 рабочих дня), кг	2 смены 10 часов (22 рабочих дня), кг	2 смены 10 часов (25 рабочих дней)
В час	500	500	500
В смену	4 000	5 000	5 000
В день	8 000	10 000	10 000
В месяц	176 000	220 000	250 000
В год	2 112 000	2 640 000	3 000 000

Продукция на выходе

Производительность	2 смены 8 часов (22 рабочих дня)	2 смены 10 часов (22 рабочих дня)	2 смены 10 часов (25 рабочих дней)
В час	300	300	300
В смену	2 400	3 000	3 000
В день	4 800	6 000	6 000
В месяц	105 600	132 000	150 000
В год	1 267 200	1 584 000	1 800 000

На производстве планируется 87 - 90 % загрузка оборудования - 2 смены по 10 часов в сутки, следовательно, в дальнейших финансовых расчетах предлагается придерживаться показателей средней колонки.

3. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, РАСЧЕТ ЕГО ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Горизонт планирования проекта - 3 года. Периоды планирования - полугодия. Для обоснования эффективности постройки завода по переработке шин использовались среднерыночные цены на прием РТИ и продажу производимой продукции (резиновая крошка, кордовое волокно и металлический корд). Цены представлены в рублях.

Таблица 3.1 -Поступления

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V	VI	Итого
Поступления от приема РТИ на переработку
Поступление сырья	0	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000	6600000
Поступления от продаж
Резиновая крошка	0	11088000	11088000	11088000	11088000	11088000	55440000
Кордовое волокно	0	39600	39600	39600	39600	39600	198000
Металл	0	1108800	1108800	1108800	1108800	1108800	5544000

Амортизация	240000	240000	240000	240000	240000	240000	1440000
Итого поступлений	240000	13796400	13796400	13796400	13796400	13796400	69222000

Таблица 3.2 -Единовременные затраты

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V	VI	Итого
привлечение кредита	10500000	0	0	0	0	0	10500000
погашение кредита	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	10500000
остаток задолженности по кредиту	8750000	7000000	5250000	3500000	1750000	0	26250000
начисление процентов	787500	787500	525000	525000	262500	262500	3150000
выплата процентов	787500	787500	525000	525000	262500	262500	3150000
Итого единовременных затрат	2537500	2537500	2275000	2275000	2012500	2012500	13650000

Таблица 3.3 - Текущие затраты

Наименование	1 год			2 год		3 год
	I		II	III	IV	V	VI	Итого
Постоянные затраты
Аренда	540000	540000		540000	540000	540000	540000	3240000
Комунальные платежи	120000	120000		120000	120000	120000	120000
ФОТ рабочие	0	1056000		1056000	1056000	1056000	1056000	5280000
Фот управлен. персонал	690000	690000		690000	690000	690000	690000	4140000
Административные затраты	90000	90000		90000	90000	90000	90000	540000
Переменные затраты
Электроэнергия	40000		1660824	1660824	1660824	1660824	1660824	8344120
Обслуживание линии	0		781200	781200	781200	781200	781200	3906000
Налоги ФОТ	234600		593640	593640	593640	593640	593640	3202800
Транспортные расходы	0		204000	204000	204000	204000	204000	1020000
Прочие расходы	0		300000	300000	300000	300000	300000	1500000
Итого текущие затраты	1714600		6035664	6035664	6035664	6035664	6035664	31892920

Таблица 3.4 - Потоки денежных средств по кварталам

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V	VI	Итого
Приток	240000	13796400	13796400	13796400	13796400	13796400	69222000
Отток (Текущие+Единовременные затраты)	4252100	8573164	8310664	8310664	8048164	8048164	45542920
Сальдо	-4012100	5223236	5485736	5485736	5748236	5748236	23679080

Рисунок 1 - Денежные потоки

Таблица 3.5 - Определение нормы дисконтирования

Наименование показателей	Значение
1. Риск альтернативных вложений	7%
2. Риск реализации проектных мероприятий	5%
3. Инфляция	6%*
Норма дисконтирования	18%

*Квартальный обзор инфляции ЦБРФ, целевой ориентир 2012 года.

Средний класс инновации = 76 /17 = 4,5

Соотношение среднего класса инновации и средней премии за риск,
устанавливаемой для инновации данного класса

Средний класс инновации	1	2	3	4	5	6	7	8
Премия за риск, %	0.0	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0	20.0	50.0

Средний класс инновации по расчетам составил 4,5»5, следовательно, премия за риск составляет 5%.

Таблица 3.6 - Определение ЧДД и ЧТС

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V	VI	Итого
Норма Дисконта	1	0,91	0,84	0,77	0,7	0,64
Дисконтированные единовременные затраты	2537500	2327982	1914822	1756717	1425706	1307987	11270714
Дисконтированные чистые поступления	-1474600	7119941	6532056	5992712	5497901	5043946	28711957
ЧДД	-4012100	4791960	4617234	4235995	4072195	3735959	17441243
ЧТС	-4012100	779859,6	5397094	9633089	13705284	17441243

ЧТС проекта>0, следовательно, проект эффективен.

Рисунок 2 - Сравнение чистой текущей стоимости проекта и дисконтированного денежного потока

Таблица 3.7 - Определение ИД, ВНД и срока окупаемости

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V		VI	Итого
дисконтированные поступления	240000	12657248	11612154	10653352	9773718		8966713	53903185
дисконтированные инвестиции	10500000	0	0	0	0		0	10500000
Индекс доходности	5,13

Денежный поток	-4012100	5223236	5485736	5485736		5748236	5748236	23679080
Внутренняя норма доходности	131%

ЧТС	-4012100	779859,6	5397094	9633089		13705284	17441243
Срок окупаемости (месяц)	11,02

Срок окупаемости < срока реализации проекта, следовательно, проект эффективен.

резинотехнический переработка инновационный

4. ЭКСПЕРТИЗА ИДЕИ, КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ. ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

.1 Риски проекта

Таблица 4.1 Риски проекта

Риск	Комментарий	Решение
Внешние
Наличие коррупционной составляющей в структуре Татнефть	Товарный парк, обслуживающий производственную деятельность Татнефти, осуществляет закупку кордового волокна у московского поставщика по очень завышенной цене. Не исключена возможность коррупционной составляющей, и заинтересованных в этом лиц.	В соответствии с программой минимизации затрат реализуемой руководство ОАО «Татнефть», следует оповестить высшее руководство о существующем положении дел и предложить коммерчески выгодное решение.
Недостаток сдачи шинных отходов со стороны других предприятий	Объем шинных отходов производимых Татнефтью недостаточен для покрытия проектных мощностей завода по переработке шин. Поэтому необходимо привлечение к сотрудничеству других организаций.	Взаимодействие с местным отделением Роспотребнадзора, для проверки предприятий, имеющих отходы 4 класса опасности.
Изменение законодательства		Точное соблюдение законов в области техники безопасности, ведения бухгалтерского учета и т.д. Участие в выставках и семинарах, юридические консультации и мониторинг изменения правовых документов, позволит своевременно адаптироваться к принятым изменениям.
Внутренние
Поломка оборудования		Своевременное техническое обслуживание, замена расходных материалов (ножи, смазочные материалы), строгое соблюдение правил эксплуатации.
Текучесть кадров		Создание благоприятного климата в малой организации, достойная оплата труда.
Недостаток компетенции		Использование консалтинговых услуг

.2 Система управления рисками

Создаваемая компания не имеет большого количества зон риска , поэтому привлечение в нее менеджера по рискам является не обоснованной идеей. Управлением рисками возьмет на себя руководитель проекта. Ситуация с рисками будет обсуждаться на общих собраниях всех руководящих работников, на которых директор будет получать полный отчет о деятельности предприятия. В некоторых случаях потребуется привлечение дополнительных специалистов (таблица 4.2).

Таблица 4.2 - Система управления рисками

Область риска	Ответственный	Возможное привлечение специалиста
Качество и стабильность производства	Начальник производства	Инженеры компании Ecostep
Реализация	Менеджер по продажам
Финансы	Директор	Сторонние консалтинговые организации

.3 Оценка эффективности управления рисками

На первом этапе предотвращение рисков ляжет на основателя проекта, кроме производственных, за которые ответственен начальник производства. На следующих этапах развития проекта часть этих полномочий, возможно, будет делегировать менеджеру по продажам. В смете необходимых инвестиций заложены средства на непредвиденные расходы.

4.4 Анализ устойчивости и чувствительности
проекта к изменению основных факторов экономической эффективности

1) Анализ устойчивости и чувствительности проекта к росту цен на производственное оборудование.

Стоимость оборудования	100%	150%	200%	250%	300%
ЧТС	17441243	11805886	6170529	535172	-5100185

Х = 26250000 +	535172	×(5250000) = 25 634 тыс. руб.,
	535172-(-5100185)
или %Ч =	15134000	×100% = 144,1%,

10500000

то есть оборудование может подорожать не более чем до 25634 тыс. руб., или на 144,1%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению стоимости оборудования.

) Анализ устойчивости и чувствительности проекта к снижению объемов сдаваемого сырья.

Прием сырья	100%	95%	90%	80%	70%	60%
ЧТС	17435349	14773763	12112177	6789005	1465833	-3857338

Х = 60% -

-3857338

×(70% - 60%) = 52,7%,

то есть сдаваемых РТИ может снизиться не более чем на 52,7%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к снижению числа клиентов.

) Анализ устойчивости и чувствительности проекта к снижению на производимую резиновую крошку.

Изменение цены на резиновую крошку	100%	90%	80%	70%	60%
ЧТС	17435349	12730453	8025557	3320661	-1384234

Х = 8400 -	-1384234	×1400 = 8811 руб.,
	3320661-(-1384234)
или %Ч =	14000-8811	×100% =37%,

14000

то есть цена на реализуемую резиновую крошку может снизиться не более чем на 37%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к снижению числа клиентов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

.1 Главные цели компании

Главные цели проекта:

§ создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ в Альметьевском районе с использованием технологической линии по переработке шин «EcoStep 500»;

§ удовлетворение потребностей крупной нефтедобывающей компании ОАО «Татнефть» в области охраны природы (утилизация автомобильных шин);

§ производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.

5.2 План производства

Программа запуска должна быть реализована в течение первого полугодия и для выхода на этап производства должны быть решены задачи изложенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Программа запуска производства.

Задачи	Срок выполнения	Исполнители
Привлечение заемных средств	2 недели	Директор
Заключение договора аренды	1 неделя	Директор
Заказ оборудования	1 неделя	Начальник производства
Создание фирменного стиля, веб-сайта, рекламной продукции	2 месяца	Менеджер по продажи (с привлечением услуг сторонних организаций - рекламных агентства, программиста и тп.)
Участие в семинарах, выставках, презентациях	6 месяцев	Менеджер по продажам
Пусконаладочные работы	2 недели	Начальник производства (совместно с инженерами Ecostep)
Обучение рабочих	2 недели	Начальник производства

Рисунок 5.1 Диаграмма Ганта

5.3 Маркетинговый план

Предприятие имеет два источника получения прибыли, поэтому следует рассмотреть каждый из них в отдельности.

. Предоставление услуги по переработке шин очень актуально для города Альметьевск, т.к. в нем расположены большое количество компаний, с развитой транспортной системой. Согласно действующему законодательству, все предприятия обязаны своевременно обеспечить вывоз на утилизацию шин только на специализированные предприятия. Удаленность ближайших перерабатывающих заводов и более высокие тарифы на прием шин, создают дополнительные затраты для предприятий. Поэтому выделены основные маркетинговые задачи в области приема РТИ:

o Создание презентационных материалов для предприятий, демонстрирующих выгодность сотрудничества;

o Разработка оптимальной методики сбора РТИ, для снижения транспортных расходов;

2. Реализация производимой продукции, а именно резиновой крошки, кордового волокна и металлического корда. Кордовое волокно является востребованным продуктом для обеспечения нефтедобывающей деятельности. Производственные мощности покрывают 70% потребности Татнефти в этом материале, учитывая то, что на сегодняшний день закупка кордового волокна осуществляется по сверх завышенной цене (в 15-17 раз дороже), гарантированный сбыт обеспечен. Что касается резиновой крошки, то предпочтителен вариант гарантированного сбыта продукции через поставщика оборудования ООО «ЭкоСтэп-Центр», группу производителей резиновой плитки EcoStep, наработанные каналы сбыта компании ООО «ЭкоСтэп-Центр». При поставке оборудования подписывается контракт на продажу части производимой продукции ООО «ЭкоСтэп-Центр».

Преимущества такой стратегии:

. Гарантированный сбыт.

. Фиксированная цена на уровне среднегодовой цены.

. Возможность сбыта стандартизированной крошки EcoStep более 30 предприятиям по производству резиновой плитки EcoStep, предприятиям-партнерам «ЭкоСтэп-Центр».

. Нет необходимости крупных затрат на позиционирование и PR на рынке в России. Так как информация о переработчике появляется на сайте EcoStep и рассылается группе производителей с рекомендациями о качестве и объемах производства.

.4 Организационный план

Основные должностные обязанности сотрудников

Должность/специальность	Основные должностные обязанности
Директор	Администрирование деятельности организации
Начальник производства	Контроль и руководство производственным процессом
Менеджер по продажам	Продажа продукции
Начальник смены	Контроль производства Учет произведенной продукции
Оператор, подсобный работник	Производство продукции, уборка и погрузка/разгрузка продукции.
Бухгалтер (аутсорсинг)	Ведение бухгалтерии предприятия

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были решены следующие поставленные задачи:

· описана проблема и ее решение;

· доказана финансовая эффективность проекта;

· разработан организационный и маркетинговый план;

· проведен анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению основных факторов экономической эффективности.

Реализация описанного проекта в Альметьевском районе является перспективным направлением,

Список литературы

. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Инновационное предпринимательство»;

2. Проектная документация линии Ecostep 500;

. Квартальный обзор инфляции ЦБРФ (http://cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9269);

. Кодекс РФ об административных правонарушениях (http://www.legis.ru/misc/doc/3311/);

5. http://www.tatneft.ru