|
Показники
|
2
|
|
Марка автомобіля
|
МАЗ - 5335
|
|
Облікова чис-сть автом. на поч. р,
од.
|
220
|
|
Надходження автом., міс/од
|
20.03/8
|
|
Вибуття автом., міс/од
|
16.09/3
|
|
Середня тривалість простою
вантажно-розвантажувальних робіт на 1 поїздку, год
|
1,3
|
|
Середня довжина поїздки автом. з
вантажем, км
|
25
|
|
Коефіцієнт вико-ристання
вантажо-підйомності
|
0,95
|
|
Вантажопідйомність, т
|
8
|
|
Коефіцієнт викорис-тання пробігу
|
0,82
|
|
Час в наряді, год.
|
11,0
|
|
Коефіцієнт випуску автом. на лінію
|
0,88
|
|
Середньотехнічна швидкість км/год
|
40
|
1. Виробнича програма з
експлуатації рухомого складу
Для складання даного
плану вихідними показниками є кількість рухомого складу та
техніко-експлуатаційні показники, які надаються виробничим відділом. При цьому
показники роботи підприємства перераховуються в залежності від марок рухомого
складу а потім по АТП в цілому. У даній роботі я розрахую показники по
вантажним автомобілям, автобусам та таксомоторам.
Транспортний план по
експлуатації рухомого складу складається з трьох частин:
1) Виробнича база;
2) ТЕП;
) Показники, які
характеризують продуктивність;
Виробнича програма з
експлуатації рухомого складу:
Облікова чисельність
автомобілів, од:
(1.1)
де: 
-
кількість автомобілів на початок року; 
- кількість РС,
виведеного з експлуатації; 
- кількість РС,
введеного у експлуатацію;
- кількість календарних
днів; 
-
кількість днів праці введеного РС; 
- кількість днів роботи
виведеного РС;
Загальна вантажопід’ємність
облікових автомобілів, тис. т:
(1.2)
Середньоходова
кількість автомобілів, од:
, (1.3)
де 
-
коефіцієнт випуска автомобілів на лінію
Автомобіле-дні у
господарстві, тис. авт. дн.:
; (1.4)
Автомобіле-дні у
роботі, тис. авт. дн.:
; (1.5)
Автомобіле-тонно-дні
в господарстві, тис. авт. т дн.:
; (1.6)
Автомобіле-тонно-дні
в роботі, тис. авт. т дн.:
; (1.7)
Автомобіле-години
в наряді, тис. авт. год.:
; (1.8)
Години простою
під вантажно-розвантажувальними роботами, тис. авт. т дн:
, (1.9)
де 
-
кількість їздок; 
-
час на вантаження-розвантаження однієї їздки;
Години руху, тис.
год.:
; (1.10)
Кількість їздок з
вантажем, тис. їздок:
; (1.11)
Середньодобовий
пробіг, км:
; (1.12)
Загальний пробіг,
тис км:
;
(1.13)
Пробіг з
вантажем, тис. км:
; (1.14)
Обсяг перевезень,
тис. т:
; (1.15)
Вантажообіг, тис.
т км:
; (1.16)
Продуктивність на
одну облікову авто. т:
; 
;
(1.17)
Продуктивність на
один км пробігу:
; 
;
(1.18)
Отримані
результати занесемо до Таблиці 1.1 «Виробнича програма з експлуатації рухомого
складу вантажних автомобілів».
Таблиця 1.1. Виробнича
програма з експлуатації рухомого складу вантажних автомобілів
|
Показники
|
Умовні показники
|
Показники по маркам (МАЗ-5335)
|
|
1.
|
Виробнича база:
|
|
|
|
1.1
|
Облікова чисельність автомобілів, од
|
Ас
|
225
|
|
1.2
|
Вантажопідйомність, т
|
q
|
8
|
|
1.3
|
Загальна вантажопідйомність облікових автомобілів, тис. т
|
qзаг
|
1,80
|
|
1.4
|
Середньоходова кількість автомобілів, од.
|
Ах
|
198
|
|
1.5
|
Автомобіле-дні у господарстві, тис. авт. дн.
|
АД Г
|
82,13
|
|
1.6
|
Автомобіле-дні у роботі, тис. авт. дн.
|
АД р
|
72,27
|
|
1.7
|
Автомобіле-тонно-дні в господарстві, тис. авт. т дн.
|
АТД г
|
657,00
|
|
1.8
|
Автомобіле-тонно-дні в роботі, тис. авт. т дн.
|
АТД р
|
578,16
|
|
1.9
|
Автомобіле-години в наряді, тис. авт. год
|
АГ н
|
794,97
|
|
1.10
|
Години простою під вантажно-розвантажувальними роботами, тис.
авт. год
|
АГ в-р
|
250,17
|
|
1.11
|
Години руху, тис. год
|
АГ р
|
544,8
|
|
2.
|
Техніко-експлуатаційні показники:
|
|
|
|
2.1
|
Години у наряді, год
|
Тн
|
11
|
|
2.2
|
Технічна швидкість, км/год
|
Vт
|
40
|
|
2.3
|
Середня тривалість простою на вантажно-розвантажувальні роботи
на їздку, години
|
tв-р
|
0,35
|
|
2.4
|
Середня довжина їздки автомобіля з вантажем, км
|
lc
|
25
|
|
2.5
|
Коефіцієнт використання вантажопійомності
|
г
|
0,95
|
|
2.6
|
Коефіцієнт використання пробігу
|
в
|
0,82
|
|
2.7
|
Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію
|
бв
|
0,88
|
|
2.8
|
Кількість їздок з вантажем, тис. їздок
|
nег
|
714,78
|
|
2.9
|
Середньодобовий пробіг, км
|
lcд
|
302
|
|
2.10
|
Загальний пробіг, тис. км
|
lзаг
|
21791,94
|
|
2.11
|
Пробіг з вантажем, тис. км
|
lВ
|
17869,39
|
|
3.
|
Показники, які характеризують продуктивність:
|
|
|
|
3.1
|
Обсяг перевезень, тис. т
|
Q
|
5432,30
|
|
3.2
|
Вантажообіг, тис. т км
|
Р
|
135807,38
|
|
3.3
|
Продуктивність на одну облікову авто. т:
|
|
|
|
3.3.1
|
в т
|
Wспт
|
3018
|
|
3.3.2
|
в т-км
|
Wспткм
|
75449
|
|
3.4
|
Продуктивність на один км пробігу:
|
|
|
|
3.4.1
|
в т
|
Wпрт
|
0,25
|
|
3.4.2
|
в т-км
|
Wпрткм
|
6
|
Після складання планів
по експлуатації рухомого складу по видам порівняємо планові показники зі
звітними по всім показникам. Розрахунки відобразимо у Таблиці 1.2
Щоб отримати планові
показники удосконалимо нормування праці водіїв (час у наряді) та маршрутизацію
перевезень вантажів (коефіцієнт використання пробігу).
- збільшимо на 4%;
- збільшимо на 6%;
Таблиця 1.2. Порівняння
виробничих програм
|
Показники
|
Умовні показники
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
Приріст показників, %
|
|
Облікова чисельність автомобілів, од
|
Ас
|
225
|
225
|
|
|
Вантажопідйомність, т
|
q
|
8
|
8
|
|
|
Загальна вантажопідйомність облікових автомобілів, тис. т
|
qзаг
|
1,80
|
1,80
|
|
|
Середньоходова кількість автомобілів, од.
|
Ах
|
198
|
198
|
|
|
Автомобіле-дні у господарстві, тис. авт. дн.
|
АД Г
|
82,13
|
82,13
|
|
|
Автомобіле-дні у роботі, тис. авт. дн.
|
АД р
|
72,27
|
72,27
|
|
|
Автомобіле-тонно-дні в господарстві, тис. авт. т дн.
|
АТД г
|
657,00
|
657,00
|
|
|
Автомобіле-тонно-дні в роботі, тис. авт. т дн.
|
АТД р
|
578,16
|
578,16
|
|
|
Автомобіле-години в наряді, тис. авт. год
|
АГ н
|
794,97
|
794,97
|
|
|
Години простою під вантажно-розвантажувальними роботами, тис.
авт. год
|
АГ в-р
|
501,15
|
530,47
|
5,9
|
|
Години руху, тис. год
|
АГ р
|
293,8
|
264,5
|
-10
|
|
Години у наряді, год
|
Тн
|
11
|
11,4
|
4
|
|
Технічна швидкість, км/год
|
Vт
|
40
|
40
|
|
|
Середня тривалість простою на вантажно-розвантажувальні роботи
на їздку, години
|
tв-р
|
1,30
|
1,30
|
|
|
Середня довжина їздки автомобіля з вантажем, км
|
lc
|
25
|
25
|
|
|
Коефіцієнт використання вантажопійомності
|
г
|
0,95
|
0,95
|
|
|
Коефіцієнт використання пробігу
|
в
|
0,82
|
0,87
|
6
|
|
Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію
|
бв
|
0,88
|
0,88
|
|
|
Кількість їздок з вантажем, тис. їздок
|
nег
|
385,50
|
408,05
|
5,9
|
|
Середньодобовий пробіг, км
|
lcд
|
163
|
162
|
-0,1
|
|
Загальний пробіг, тис. км
|
lзаг
|
11752,96
|
11736,42
|
-0,1
|
|
Пробіг з вантажем, тис. км
|
lВ
|
9637,42
|
10201,30
|
5,9
|
|
Обсяг перевезень, тис. т
|
Q
|
2929,78
|
3101,19
|
5,9
|
|
Вантажообіг, тис. т км
|
Р
|
73244,43
|
77529,86
|
5,9
|
|
Продуктивність на одну облікову авто. т:
|
|
|
|
|
|
в т
|
Wспт
|
1628
|
1723
|
5,9
|
|
в т-км
|
Wспткм
|
40691
|
43072
|
5,9
|
|
Продуктивність на один км пробігу:
|
|
|
|
|
|
в т
|
Wпрт
|
0,25
|
0,26
|
6
|
|
в т-км
|
Wпрткм
|
6
|
7
|
6
|
2. Виробнича програма
профілактичного обслуговування і ремонту рухомого складу
Для розрахунку даного
плану необхідно знати загальний пробіг автомобілів та категорію дорожніх умов
експлуатації автомобілів. А також автомобіле-дні праці РС.
Даний план необхідний
для ефективної роботи як служби по ТО та Р так і для організації роботи РС. На
основі отриманих даних розраховується необхідна кількість ремонтних працівників
та коефіцієнт технічної готовності РС.
Виробнича програма
профілактичного обслуговування і ремонту РС містить наступні розрахунки:
1. Періодичність
обслуговування і ремонту:
; (2.1)
; (2.2)
де 
-
нормативний пробіг до виконання ТО-і, км; 
= 1 - коефіцієнт
корегування у залежності від умов експлуатації; 
= 0,9 - коефіцієнт
корегування в залежності від модифікації РС та організації його роботи; 
=
1 - коефіцієнт корегування в залежності від природно-кліматичних умов; 
-
нормативний пробіг до категорії ремонту; 
= 4000 км для вантажних
автомобілів; 
=
16000 км для вантажних автомобілів;
. Число технічних
обслуговувань і ремонтів:
Кількість
капітальних ремонтів:
; (2.3)
Кількість ТО-2:
; (2.4)
Кількість ТО-1:
; (2.5)
Кількість ЩО:
; (2.6)
. Трудомісткість:
Загальна
трудомісткість:
; (2.7)
; (2.8)
; (2.9)
; (2.10)
; (2.11)
де 
-
нормативні трудомісткості;
Трудомісткість
допоміжних робіт:
; (2.12)
.
Автомобіле-години простою для виконання ТО та Р:
; (2.13)
; (2.14)
; (2.15)
де 
-
норма простою РС для виконання ТО и Р;
Отримані
результати занесемо до Таблиці 2.1
Таблиця 2.1. План
технічного обслуговування і ремонту рухомого складу
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Загальний пробіг автомобілів за планом, тис. км
|
Lзаг
|
11752,96
|
11736,42
|
|
Автомобіле-дні в експлуатації за планом, дн
|
АДр
|
72270
|
72270
|
|
Періодичність обслуговування і ремонтів (скорегована), тис. км
|
|
ТО-1
|
Lто-1
|
3,2
|
3,2
|
|
ТО-2
|
Lто-2
|
12,8
|
12,8
|
|
КР
|
Lкр
|
216
|
216
|
|
Кількість впливів за рік
|
|
|
|
|
ЩО
|
Nщо
|
144540
|
144540
|
|
ТО-1
|
NТО-1
|
2755
|
2751
|
|
ТО-2
|
NТО-2
|
864
|
863
|
|
КР
|
Nкр
|
54
|
54
|
|
Нормативна трудомісткість ТО і ТР на одиницю обслуговування
(скорегована), люд.-год.
|
|
ЩО
|
tщо
|
0,3
|
0,3
|
|
ТО-1
|
tТО-1
|
3,2
|
3,2
|
|
ТО-2
|
tТО-2
|
12
|
12
|
|
ПР/1000 км
|
tкпр
|
5,8
|
5,8
|
|
Загальна трудомісткість, люд.-год.
|
|
|
|
|
ЩО
|
Tщо
|
21681
|
21681
|
|
ТО-1
|
TТО-1
|
8816
|
8803
|
|
ТО-2
|
TТО-2
|
10368
|
10356
|
|
ПР/1000 км
|
Tкпр
|
68167
|
68071
|
|
Сумарна трудомісткість ТО і ТР, люд.-год.
|
Tзаг
|
109032
|
108911
|
|
Трудомісткість допоміжних робіт, люд.-год.
|
Tдоп
|
30529
|
30495
|
|
Норми простою автомобілів (скореговані), дн.
|
|
|
|
|
ТО, ПР/1000 км
|
hто, пр
|
0,6
|
0,6
|
|
КР
|
hкр
|
22
|
22
|
|
Автомобіле-дні простою
|
|
|
|
|
ТО, ПР/1000 км
|
АДто, пр
|
7052
|
7042
|
|
КР
|
АДкр
|
1188
|
1188
|
|
Разом
|
АДрем
|
8240
|
8230
|
3. План матеріально-технічного
забезпечення
рухомий виробничий
програма ремонт
План
матеріально-технічного забезпечення розробляється в натуральному і вартісному
вираженні, виходячи з діючих норм витрати матеріалу і цін на них.
Потреба в автомобільному
паливі, мастильних і інших експлуатаційних матеріалах
Потреба в автомобільному
паливі, мастильних і інших експлуатаційних матеріалах для конкретної марки
автомобілів визначається за прийнятою методикою.
При цьому витрата палива
на експлуатацію рухомого складу розраховується на загальний пробіг (для
вантажних погодинних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів), на пробіг
і транспортну роботу (для бортових відрядних автомобілів), на загальний пробіг
і їздки з вантажем (для автомобілів-самоскидів) і додаткову потребу в паливі на
зимовий період та внутрігаражні потреби.
Загальна потреба АТП у
паливі:
; (3.1)
де 
-
затрати палива на експлуатацію рухомого складу, 
- надбавка затрат
палива на роботи у зимовий період, 
- надбавка затрат
палива на внутрігаражні потреби.
. Витати палива
на експлуатацію рухомого складу розраховуються в залежності від РС.
Для вантажних
автомобілів (окрім самоскидів):
; (3.2)
де 
-
затрати палива на пробіг РС; 
- затрати палива на
виконання транспортної роботи;
; (3.3)
де 
-
норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля;
; (3.4)
де 
-
норма на виконання транспортної роботи;
. Надбавка витрат
палива на роботу в зимовий час:
; (3.5)
. Надбавка витрат
палива на роботу в межах гаражу:
; (3.6)
Таблиця 3.1. Витрати на
паливо і мастильні матеріали
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Паливо
|
|
Загальний пробіг, тис. км
|
Lзаг
|
11 752,96
|
11 736,42
|
|
Обсяг транспортної роботи, ткм
|
Р
|
73 244 427
|
77 529 860
|
|
Загальне число їздок
|
n
|
385 497
|
408 052
|
|
Норми витрати палива, л:
|
|
|
|
|
на пробіг
|
НL
|
23
|
23
|
|
на транспортну роботу
|
Нр
|
0,5
|
0,5
|
|
Витрата палива, л:
|
|
|
|
|
на пробіг
|
VL
|
2 703 180
|
2 699 377
|
|
на транспортну роботу
|
Vр
|
366 222
|
387 649
|
|
Загальна витрата палива на експлуатацію автомобілів, л
|
Vе
|
3 069 402
|
3 087 026
|
|
Додаткова потреба в паливі на зимовий період, л
|
Vз
|
128 915
|
129 655
|
|
Витрата палива на роботи в межах гаражу, л
|
Vвг
|
15 992
|
16 083
|
|
Загальна потреба АТП у паливі, л
|
V
|
3 214 309
|
3 232 765
|
|
Ціна 1 л палива, грн.
|
Цп
|
6,9
|
6,9
|
|
Загальна вартість палива, грн.
|
Сп
|
22 178 730
|
22 306 077
|
|
Мастильні та інші експлуатаційні
матеріали
|
|
Моторна олива
|
|
Норма витрат на 100 л палива, л
|
Нмо
|
2,9
|
2,9
|
|
Загальні витрати оливи, л
|
Vмо
|
93 215
|
93 750
|
|
Ціна 1 л, грн.
|
Цмо
|
20
|
20
|
|
Вартість, грн.
|
Смо
|
1 864 299
|
1 875 004
|
|
Трансмісійна олива
|
|
Норма витрат на 100 л палива, л
|
Нтр.о
|
0,4
|
0,4
|
|
Загальні витрати оливи, л
|
Vтр.о
|
12 857
|
12 931
|
|
Ціна 1 л, грн.
|
Цтр.о
|
30
|
30
|
|
Вартість, грн.
|
Стр.о
|
385 717
|
387 932
|
|
Пластичні оливи
|
|
Норма витрат на 100 л палива, л
|
Нпо
|
0,35
|
0,35
|
|
Загальні витрати оливи, л
|
Vпо
|
11 250
|
11 315
|
|
Ціна 1 л, грн.
|
Цпо
|
20
|
20
|
|
Вартість, грн.
|
Спо
|
225 002
|
226 294
|
|
Спеціальні оливи
|
|
Норма витрат на 100 л палива, л
|
Нсо
|
0,1
|
0,1
|
|
Загальні витрати оливи, л
|
Vсо
|
3 214
|
3 233
|
|
Ціна 1 л, грн.
|
Цсо
|
50
|
50
|
|
Вартість, грн.
|
Ссо
|
160 715
|
161 638
|
|
Разом експлуатаційні матеріали
|
|
Загальна вартість паливно-мастильних матеріалів
|
Сэ
|
24 814 463
|
24 956 944
|
Потреба в автомобільних
шинах
Потрібне число
автомобільних шин для і-го автомобіля визначають, виходячи з загального пробігу
автомобілів, норми експлуатаційного пробігу шини і числа шин на автомобілі і
причепі (без запасного). Норми експлуатаційного пробігу шини визначаються
згідно з чинним законодавством.
Визначимо потрібну
кількість шин у плановому періоді.
; (3.7)
де 
-
число шин на автомобілі і причепі без урахування запасного; 
-
нормативний пробіг шин.
Таблиця 3.2. Потреба в
автомобільних шинах
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Загальний пробіг автомобілів, тис. км
|
Lзаг
|
11 752,96
|
11 736,42
|
|
Число шин на автомобілі і причепі, од
|
nш
|
6
|
6
|
|
Норма експлуатаційного пробігу шини, тис. км
|
Lш
|
100
|
100
|
|
Потрібна кількість шин, од.
|
Nш
|
705
|
704
|
|
Ціна однієї шини, грн.
|
Цш
|
3000
|
3000
|
|
Загальна вартість автомобільних шин, грн.
|
Сш
|
2 115 000
|
2 112 000
|
Запасні частини і
матеріали
Витрати на запасні
частини і матеріали на ТО і ремонт рухомого складу планують у вартісному вираженні
на 1000 км пробігу з урахуванням категорії умов експлуатації. При розрахунку
планових витрат на ТО і ремонт рухомого складу по АТП у цілому варто
застосовувати фактично сформовані в звітному році питомі витрати на запасні
частини і матеріали на 1000 км фактичного загального пробігу.
Планова сума витрат
складає:
; (3.8)
Таблиця 3.3. Потреба в
автомобільних запасних частинах та матеріалах
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Питомі витрати на запасні частини і ремонтні матеріали на 1000
км, грн.
|
Ізч
|
138,56
|
138,56
|
|
Загальна вартість запасних частин та матеріалів, грн.
|
См тор
|
1 628 490
|
1 626 199
|
4. План по праці і
заробітній платі
Планування чисельності
персоналу АТП
Планують чисельність і
фонд заробітної плати по категоріях працюючих: водії, ремонтні, допоміжні
робітники та службовці.
. Розрахуємо чисельність
водіїв (у звітному році):
; (4.1)
де 
-
години роботи рухомого складу на лінії, год.; 
- підготовчо-заключний
час і час на медичний огляд водія, приймається рівним 23 хв на зміну;
; (4.2)
де 
-
річний фонд робочого часу одного водія, год. (
2000 год); 
-
коефіцієнт, що враховує ріст продуктивності праці (=1).
. Визначимо
кількість ремонтних робочих:
; (4.3)
де 
-
загальна трудомісткість ремонтних робіт з плану, люд.-год.
; (4.4)
Таблиця 4.1
|
Тп-з+Тмо
|
27 679
|
Класність водіїв
|
|
Nв
|
411
|
411
|
Nв1
|
123
|
|
Nр
|
55
|
54
|
Nв2
|
164
|
|
Nдоп
|
15
|
15
|
|
|
|
Nсл
|
82
|
82
|
|
|
Планування чисельності
персоналу АТП.
Загальний фонд
заробітної плати працівників АТП включає основну і додаткову заробітну плату.
Основна заробітна плата водіїв вантажних автомобілів, автобусів і таксі
розраховується по відрядній чи погодинній формі.
Визначення фонду оплати
праці включає в себе фонд оплати праці водіїв, ремонтних працівників та ін.
Згідно діючому
законодавству до водіїв можуть застосовувати як відрядну так і почасову форму
оплати праці.
. Відрядна заробітна
плата водіїв вантажних автомобілів розраховується за формулою.
; (4.5)
де 
-
годинна тарифна ставка за виконання н.-р. робіт однієї тони вантажу; 
-
відрядна тарифна ставка за виконання транспортної роботи на 1 ткм.
; (4.6)
; (4.7)
Крім відрядної
заробітної плати в основну заробітну плату водіїв-відрядників включається
оплата підготовчо-заключного часу і часу на медичний огляд по годинних тарифних
ставках:
; (4.8)
де 
-
годинна тарифна ставка водія.
Додаткова заробітна
плата працівників підприємств містить у собі усі виплати, передбачені чинним
законодавством. До таких виплат відносяться:
надбавка за класність
водіям:
; (4.9)
де 
-
чисельність водіїв 1-го і 2-го класу.
надбавка за
керівництво бригадою:
; (4.10)
де 
-
плановий фонд робочого часу бригадира, години; 
- кількість
бригадирів-водіїв.
доплата за роботу
в нічний час:
; (4.11)
доплата за роботу
в вечірній час розраховується аналогічно
Таблиця 4.2. Фонд
заробітної плати водіїв
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Обсяг перевезень, тис. т
|
Q
|
2 929,78
|
3 101,19
|
|
Вантажообіг, тис. ткм
|
Р
|
73 244,43
|
77 529,86
|
|
Підготовчо-заключний час та медогляд, год
|
Тмо, п-з
|
27 679
|
27 679
|
|
Годинна тарифна ставка, грн.
|
Сг
|
10
|
10
|
|
Відрядна розцінка за 1 т, грн.
|
Ст
|
1,2
|
1,2
|
|
Відрядна розцінка за 1 ткм, грн.
|
Сткм
|
0,11
|
0,11
|
|
Заробітна плата за тонни, грн.
|
ЗПт
|
3 585 559
|
3 795 345
|
|
Заробітна плата за ткм, грн.
|
ЗПткм
|
7 811 396
|
8 268 430
|
|
Оплата підготовчо-заключного часу і часу медогляду, грн.
|
ЗПп-з, мо
|
290 357
|
290 357
|
|
Основна відрядна заробітна плата, грн.
|
ФЗПв
|
11 687 312
|
12 354 133
|
|
Надбавка за класність, грн.
|
НДкл
|
989 207
|
989 207
|
|
Доплати:
|
|
|
|
|
за керівництво бригадою, грн.
|
Дбр
|
125 880
|
83 920
|
|
за нічний час, грн.
|
Дніч
|
333 569
|
333 569
|
|
за вечірній час, грн.
|
Двеч
|
250 177
|
250 177
|
|
інші витрати, доплати, премії, грн.
|
ЗПпр
|
537 834
|
569 302
|
|
Оплата відпусток, грн.
|
ЗПвід
|
1 183 538
|
1 239 326
|
|
Загальний фонд заробітної плати,
грн.
|
ФЗПзаг
|
15 107 517
|
15 819 634
|
Фонд заробітної плати
ремонтних робітників будемо визначати на підставі планових розрахунків
виробничої програми по ТО і Р автомобілів і годинної тарифної ставки робочого
середнього розряду.
; (4.12)
де 
-
годинна тарифна ставка робочого середнього розряду; 
-
загальна трудомісткість ремонтних робіт у плановому періоді, люд.-год.
Доплати
виплачуються за керівництво бригадою, за роботу в нічний та вечірній час.
Премії виплачуються за високі досягнення в роботі. Розрахунки доплат і премій
виробляються аналогічно водіям.
Таблиця 4.3. Фонд
заробітної плати ремонтних робітників
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Загальна трудомісткість ТО і Р, люд.-год.
|
Тзаг
|
109 032
|
108 911
|
|
Середня годинна тарифна ставка ремонтників, грн
|
Сг
|
9
|
9
|
|
Оплата праці ремонтників по тарифу, грн.
|
ЗПрр
|
981 289
|
980 203
|
|
Доплата:
|
|
|
|
|
за керівництво бригадою, грн.
|
Дбр
|
21 600
|
21 600
|
|
за нічний час, грн.
|
Дніч
|
143 095
|
143 095
|
|
за вечірній час, грн.
|
Двеч
|
143 095
|
143 095
|
|
інші витрати, доплати, премії, грн.
|
ЗПпр
|
147 193
|
147 030
|
|
Оплата відпусток, грн.
|
Зпвід
|
122 083
|
121 977
|
|
Загальний фонд заробітної плати,
грн.
|
ФЗПрр
|
1 558 355
|
1 557 000
|
Фонд заробітної плати
допоміжних робітників розрахуємо аналогічно ремонтним. Оплату праці допоміжних
робітників здійснюють по годинній тарифній ставці за відпрацьований час. Фонд
заробітної плати допоміжних робітників:
; (4.13)
Таблиця 4.4. Фонд
заробітної плати допоміжних робітників
|
Найменування показників
|
Умовні позначки
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Загальна трудомісткість ТО і Р,
люд.-год.
|
Тдоп
|
30 529
|
30 495
|
|
Середня годинна тарифна ставка ремонтників, грн
|
Сг
|
7
|
7
|
|
Оплата праці ремонтників по тарифу, грн.
|
ЗПдоп.р
|
213 703
|
213 466
|
|
Доплата:
|
|
|
|
|
інші витрати, доплати, премії, грн.
|
ЗПпр
|
32 055
|
32 020
|
|
Оплата відпусток, грн.
|
Зпвід
|
20 889
|
20 866
|
|
Загальний фонд заробітної плати,
грн.
|
ФЗПдоп.р
|
266 648
|
266 353
|
Таблиця 4.5. Зведений
план по праці і заробітній платі
|
Категорії робітників
|
Чисельність (Попередній рік), люд
|
Чисельність (Плановий рік), люд
|
Фонд заробітної плати (Звіт
попереднього року)
|
Фонд заробітної плати (Проект
плану АТП)
|
Середня заробітна плата (Звіт
попереднього року)
|
Середня заробітна плата (Проект
плану АТП)
|
|
Водії
|
224
|
411
|
15 107 517
|
15 819 634
|
5 620
|
3 208
|
|
Ремонтники
|
55
|
54
|
1 558 355
|
1 557 000
|
2 361
|
2 403
|
|
Допоміжні
|
16
|
15
|
266 648
|
266 353
|
1 389
|
1 480
|
|
Разом:
|
295
|
480
|
16 932 520
|
17 642 986
|
9 370
|
7 090
|
|
Керівники, фахівці і технічні виконавці
|
12
|
12
|
1 136 687
|
1 094 727
|
7 894
|
7 602
|
|
Разом:
|
307
|
492
|
18 069 207
|
18 737 713
|
17 264
|
14 692
|
5. Планування
собівартості автомобільних перевезень
Для складання
калькуляції собівартості перевезень використаємо дані попередніх розрахунків
розділів плану економічного і соціального розвитку АТП.
. Обов’язкове державне
соціальне страхування визначають у розмірі 0,37*ФОП.
. Амортизаційні
відрахування на повне відновлення рухомого складу:
. Податки і збори та
інші витрати в плані встановлюють за сформованою структурою витрат на
перевезення вантажів у звітному періоді. Приймається у розмірі 18% від ФОП
водіїв.
Собівартість одиниці
перевезення будемо розраховувати за 1 перевезену тонну.
Результати розрахунків
витрат на перевезення зводимо в таблицю 5.1.
Таблиця 5.1. Калькуляція
собівартості перевезень
|
Стаття витрат
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
Собівартість одиниці
перевезення за попередній рік, грн./т
|
Собівартість одиниці
перевезення у плановому році, грн./т
|
|
1. Фонд оплати праці
|
18 069 207
|
18 737 713
|
6,17
|
6,04
|
|
2. Нарахування на ФОП
|
6 685 607
|
6 932 954
|
2,28
|
2,24
|
|
3. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
|
24 814 463
|
24 956 944
|
8,47
|
8,05
|
|
4. Знос і ремонт автомобільних шин
|
2 115 000
|
2 112 000
|
0,72
|
0,68
|
|
5. Витрати на технічне обслуговування і ремонт автомобілів
|
1 628 490
|
1 626 199
|
0,56
|
0,52
|
|
6. Амортизація автомобільного транспорту
|
3 706 667
|
2 965 333
|
1,27
|
0,96
|
|
7. Податки та сбори
|
2 719 353
|
2 847 534
|
0,93
|
0,92
|
|
8. Інші витрати
|
2 719 353
|
2 847 534
|
0,93
|
0,92
|
|
Собівартість перевезень
|
62 458 140
|
63 026 211
|
21,32
|
20,32
|
6. Планування доходів,
прибутку і рентабельності
Тариф:
; (6.1)
де S - собівартість перевезень, грн.; ПДВ - податок на додаткову
вартість; П - прибуток від перевезення; R - рівень рентабельності.
; (6.2)
; (6.3)
У
розрахунково-графічному завданні в проектному варіанті тариф дорівнює тарифу до
впровадження заходу, тому необхідно визначити проектну рентабельність:
;
;
Загальні витрати:
(6.4)
(6.5)
Прибуток до
оподаткування:
; (6.6)
Чистий прибуток,
що залишається в АТП:
(6.7)
Отримані
розрахунки занесемо до таблиці 6.1.
Таблиця 6.1. План
доходів, прибутку і рентабельності
|
Найменування показників
|
Звіт попереднього року
|
Проект плану АТП
|
|
Собівартість, грн./т
|
21,32
|
20,32
|
|
Прибуток, грн./т
|
3,84
|
4,83
|
|
Тариф, грн./т
|
30,19
|
30,19
|
|
Рентабельність, %
|
18
|
24
|
|
ПДВ, грн./т
|
5,03
|
5,03
|
|
Дохід, грн.
|
88 440 726
|
93 615 275
|
|
ПДВн.о., грн
|
14 740 121
|
15 602 546
|
|
прибуток, грн.
|
11 242 465
|
14 986 518
|
|
Чистий прибуток, грн.
|
9106396,65
|
12139079,58
|
Висновок
Список літератури
1. Голованенко
С.Л., Жарова О.М., Маслова Т.И., Посыпай В.Г. Справочник инженера-экономиста
автомобильного транспорта - Киев: Техника, 1990 - 350 с.
2. Организация, планирование и управление в автотранспортных
предприятиях /Под ред. М.П. Улицкого/ - М.: Транспорт, 1994 - 328 с.
. Положення про
профілактичне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту
- Київ, 1994.
4. Трансфинплан
автотранспортного предприятия (объединения)/ М.Д. Столярова и др. - М.:
Транспорт, 1990 - 238 с.
.
Краткий автомобильный справочник НИИАТ - М.: Транспорт, 1996.
.
Шинкаренко В.Г., Жарова О.М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном
транспорте - Киев: ИСМО, ХГАДТУ, 1997 - 124 с.