План организационно-технических мероприятий ООО 'Санаторий-профилакторий 'Озерный'
План организационно-технических мероприятий «ООО
Санаторий-профилакторий «Озерный»»
1. Информация о
санатории
Санаторий - лечебно-профилактическое
учреждение, в котором для лечения используют главным образом природные факторы
(климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т.п.) в сочетании
с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при
соблюдении определённого режима лечения и отдыха.
Санатории организуются как на
курортах, так и вне их в местностях (пригородных зонах) с благоприятными
климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями (местные
санатории). Вблизи от промышленных предприятий для работающих организуются
санатории-профилактории.
Санаторий-профилакторий «Озерный»
открыт и функционирует с 7 декабря 1982 года.
Расположен в Заводском районе города
Новокузнецка, за пределами промышленных зон, в живописном месте среди
хвойно-лиственных деревьев на берегу «Черного озера». Занимает шестиэтажное
здание с комфортабельными жилыми номерами и медицинскими кабинетами, просторным
обеденным залом и великолепным зимним садом. Также имеется охраняемая
автостоянка.
Санаторий функционирует
круглогодично, пребывание 12-дневное, 24-дневное или однодневное (для отдыха в
выходной день).
С помощью современного медицинского
оборудования осуществляется лечение заболеваний:
· Сердечно-сосудистой
системы
· Органов пищеварения
· Почек и
мочевыводящих путей
· Обмена веществ и
эндокринных желез
· Органов дыхания
нетуберкулезного характера
· Нервной системы
Клиенты санатория-профилактория
могут выбирать лечебные процедуры, исходя из рекомендаций лечащего врача или
собственных предпочтений. По желанию клиента меню и количество приемов пищи
могут быть изменены.
Руководителем
санатория-профилактория является главный администратор, у него в подчинении
находятся:
· Главный бухгалтер
· Руководитель
технического отдела
· Администратор
столовой
· Руководитель отдела
кадров
· Руководитель
информационного отдела
· Главный врач
· Начальник службы
безопасности
2. Модель состава и
структуры
Состав и структура
санатория-профилактория представлены на схеме:
3. Функционирование
системы
санаторий
организационный экономический
Санаторий-профилакторий при
функционировании взаимодействует с объектами внешней среды:
· Клиентами, которые
выбрали его местом отдыха и лечения
· Владельцами
(владельцем) санатория, которые имеют частичное или полное право собственности
· СМИ - в основном
для рекламной деятельности
· Аутсорсинговые
компании - заключение договоров со сторонними компаниями на производство
полуфабрикатов и ингредиентов для кухни санатория, выполнение работ по уборке
помещений, вывозу мусора, поставке медикаментов и медицинского оборудования
· Служба занятости -
поиск новых сотрудников
· Банк - финансовые
операции (вклад на депозит, получение кредитов, расчеты по зарплате персонала и
др.)
· Контролирующие
органы, которые следят за исполнением действующего законодательства.
Схема функционирования с учетом
внешней среды представлена на схеме:
В результате анализа процесса
функционирования санатория были выделены проблемы:
· Здание, в котором
располагается санаторий, построено три десятилетия назад и выглядит устаревшим.
· Прилегающая
территория не облагорожена, освещены не все аллеи, нет удобных мест для отдыха.
· Отсутствуют
спортивные площадки и спортивный зал для активного отдыха и лечебной
физкультуры.
4. Определение
глобальной цели и декомпозиция на локальные цели
Учитывая выявленные проблемы, которые
делают функционирование неэффективным и то, что санаторий-профилакторий
является коммерческой организацией, глобальной целью является получение
наибольшей прибыли (не нарушая положений действующего законодательства).
Глобальную цель можно разбить на несколько локальных целей:
· Улучшение
инфраструктуры для привлечения новых клиентов.
· Поиск
дополнительных источников финансирования.
· Сокращение затрат
на заработную плату персонала и повышение производительности труда.
· Распространение
информации о санатории-профилактории
5. Определение
значимости локальных целей и формулирование критериев
Локальные цели в порядке убывания
значимости, после определения их значимости методом экспертной оценки:
Название локальной цели
|
Вес локальной цели
|
Поиск дополнительных источников финансирования
|
0,4
|
Сокращение затрат на заработную плату персонала и повышение
производительности труда
|
0,3
|
Улучшение инфраструктуры для привлечения новых клиентов
|
0,2
|
Распространение информации о санатории-профилактории
|
0,1
|
Сформулированные критерии и их вес
приведены в таблице.
6. Разработка
мероприятий
Исходя из выбранных локальных и
глобальной целей для их достижения возможно проведение мероприятий:
. Капитальный ремонт здания
санатория-профилактория
. Предоставление автостоянки в
платное пользование другим организациям
. Продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь
. Проведение конкурса для поощрения
лучшиx сотрудников
. Очистка территории санатория от
мусора
. Покупка новой компьютерной техники
и программ для создания единой информационной системы
. Создание и продвижение
собственного сайта
7. Оценка и отбор
мероприятий
Оценка мероприятий производится по
критериям реализации локальных целей с учетом веса локальной цели в глобальной
цели.
Итоговая оценка мероприятия является
суммой произведений оценок мероприятия для локальных целей на вес локальных
целей.
. Капитальный ремонт здания
санатория-профилактория
Суммарные оценки:
a11=0,4*1+0,4*0,1+0,2*0=0,44
a12=0,8*0,1+0,2*0,1=0,1
a13=0,4*0+0,1*0+0,5*0,2=0,1
a14=0,6*0,3+0,4*0,4=0,34
Итоговая оценка: a1=0,2*0,44+0,4*0,1+0,3*0,1+0,1*0,34=0,192
2. Предоставление автостоянки в
платное пользование другим организациям
Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0=0,8*1+0,2*0,5=0,9=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0=0,6*0,4+0,4*0,2=0,32
Итоговая оценка: a2=0,2*0+0,4*0,9+0,3*0+0,1*0,32=0,392
. Продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь
Суммарные оценки:
a31=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0
a32=0,8*1+0,2*0,8=0,96
a33=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0
a34=0,6*0,1+0,4*0,1=0,1
Итоговая оценка: a3=0,2*0+0,4*0,96+0,3*0+0,1*0,1=0,394
. Проведение конкурса для поощрения
лучшиx сотрудников
Суммарные оценки:
a41=0,4*0+0,4*0+0,2*0,1=0,02
a42=0,8*0+0,2*0=0
a43=0,4*0,2+0,1*0,1+0,5*1=0,59
a44=0,6*0+0,4*0,1=0,04
Итоговая оценка: a4=0,2*0,02+0,4*0+0,3*0,59+0,1*0,04=0,185
. Очистка территории санатория от
мусора
Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*0+0,2*1=0,2=0,8*0+0,2*0=03=0,4*0+0,1*0+0,5*0,1=0,05
a54=0,6*0,1+0,4*0=0,06
Итоговая оценка: a5=0,2*0,2+0,4*0+0,3*0,05+0,1*0,06=0,061
. Покупка новой компьютерной техники
и программ для создания единой информационной системы
Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*1+0,2*0=0,4=0,8*0+0,2*0=03=0,4*1+0,1*1+0,5*0,2=0,6
a64=0,6*0+0,4*0,1=0,04
Итоговая оценка: a6=0,2*0,4+0,4*0+0,3*0,6+0,1*0,04=0,264
. Создание и продвижение
собственного сайта
Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0=0,8*0+0,2*0=0=0,4*0,2+0,1*0,3+0,5*0,1=0,16=0,6*0,5+0,4*0,7=0,58
Итоговая оценка: a7=0,2*0+0,4*0+0,3*0,16+0,1*0,58=0,106
. Предоставление мест для размещения
рекламы на зданиях санатория
Суммарные оценки:
a81=0,4*0,1+0,4*0+0,2*0=0,04
a82=0,8*1+0,2*0,5=0,9
a83=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0
a84=0,6*0,2+0,4*0,3=0,24
Итоговая оценка: a8=0,2*0,04+0,4*0,9+0,3*0+0,1*0,24=0,392
8. Расчет эффективности
мероприятий
Предполагаемый бюджет мероприятий -
20000000 рублей. Для расчета финансовой эффективности мероприятий необходимо
оценить количество затрат, необходимое для проведения мероприятия и рассчитать
его долю (от 0 до 1) в общих затратах:
. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория
c1 = 11000000/20000000=0,55
. Предоставление автостоянки в
платное пользование другим организациям
c2= 700000/20000000=0,035
. Продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь
c3=350000/20000000=0,0175
. Проведение конкурса для поощрения
лучшиx сотрудников
с4=750000/20000000=0,0375
. Очистка территории санатория от
мусора
c5=200000/20000000=0,01
. Покупка новой компьютерной техники
и программ для создания единой информационной системы
c6=6000000/20000000=0,3
. Создание и продвижение
собственного сайта
c7=400000/20000000=0,02
. Предоставление мест для размещения
рекламы на зданиях санатория
c8=600000/20000000=0,03
Мероприятием с наибольшими затратами
является капитальный ремонт здания санатория-профилактория (11000000 рублей), а
с наименьшими затратами - Очистка территории санатория от мусора (200000
рублей).
9. Оценка целевой реализации мероприятий
Наименование критерия
|
Уровень значимости
|
Численное значение критерия
|
Номер мероприятия
|
|
|
|
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1. Источники финансирования
|
Спонсорские средства
|
0,4
|
0,2
|
1
|
1
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Средства санатория
|
0,6
|
0,8
|
0
|
0
|
0,9
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2. Новизна мероприятия
|
Используются передовые технологии
|
0,6
|
0,7
|
0
|
1
|
0,2
|
0
|
0,2
|
0,3
|
0,1
|
|
Используются привычные, устоявшиеся технологии
|
0,4
|
0,3
|
1
|
0
|
0,8
|
1
|
0,8
|
0,7
|
0,9
|
3. Техническая проработка
|
Имеется проект
|
0,7
|
0,5
|
0,9
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
Имеется возможность разработать проект
|
0
|
0
|
0,1
|
0,6
|
0,3
|
0,7
|
0
|
0,2
|
0,5
|
|
Имеется возможность купить проект
|
0,5
|
0
|
0,1
|
0
|
0
|
0,9
|
0,7
|
0,3
|
4. Материально-техническое обеспечение
|
Налажено
|
0.7
|
0,2
|
0,8
|
0,9
|
1
|
1
|
0,2
|
0,1
|
0
|
|
Имеется возможность организовать
|
0.3
|
0,8
|
0,2
|
0,1
|
0
|
0
|
0,8
|
0.9
|
1
|
5. Использование дорогостоящих и дефицитных материалов
|
Используются
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
Не используются
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Расчет коэффициентов
условной реализации мероприятия
Для оценки степени возможной
реализации мероприятия необходимо использовать в расчетах одно значение по
каждому из критериев. Коэффициент равен сумме этих значений, деленной на число
критериев.
. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория
d1=(0,8+0,7+0,5+0,2+1)/5=0,64
. Предоставление автостоянки в
платное пользование другим организациям
d2=(0+0+0,9+0,8+0)/5=0,34
. Продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь
d3=(0+1+0,3+0,9+0)/5=0,44
. Проведение конкурса для поощрения
лучшиx сотрудников
d4=(0,9+0,2+0,7+1+0)/5=0,56
. Очистка территории санатория от
мусора
d5=(1+0+0,3+1+0)/5=0,46
. Покупка новой компьютерной техники
и программ для создания единой информационной системы
d6=(1+0,2+0,1+0,2+1)/5=0,5
. Создание и продвижение
собственного сайта
d7=(1+0,3+0,1+0,1+0)/5=0,3
. Предоставление мест для размещения
рекламы на зданиях санатория
d8=(0+0,9+0,3+0+0)=0,24
Наибольшей условной реализацией
обладает капитальный ремонт здания санатория-профилактория, а наименьшей -
предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория.
11. Итоговая оценка
мероприятий
. Капитальный ремонт здания
санатория-профилактория
w1=0,192/0,55*(1+0,64)=0,57
. Предоставление автостоянки в
платное пользование другим организациям
w2=0,392/0,035*(1+0,34)=15,01
. Продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь
w3=0,394/0,0175*(1+0,44)=32,42
. Проведение конкурса для поощрения
лучшиx сотрудников
w4=0,185/0,0375*(1+0,56)=7,7
. Очистка территории санатория от
мусора
w5=0,061/0,01*(1+0,46)=8,91
. Покупка новой компьютерной техники
и программ для создания единой информационной системы
w6=0,264/0,3*(1+0,5)=1,32
. Создание и продвижение
собственного сайта
w7=0,106/0,02*(1+0,3)=6,89
. Предоставление мест для размещения
рекламы на зданиях санатория
w8=0,392/0,03*(1+0,24)=16,2
12. Упорядочение и отбор мероприятий
Мероприятия упорядочены по убыванию
величины итоговой оценки wi. По итогам расчетов мероприятие «капитальный ремонт здания
санатория-профилактория» было исключено как неэффективное.
. Продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь (32,42)
. Предоставление мест для размещения
рекламы на зданиях санатория (16,2)
. Предоставление автостоянки в
платное пользование другим организациям (15,01)
. Очистка территории санатория от
мусора (8,91)
. Проведение конкурса для поощрения
лучших сотрудников (7,7)
. Создание и продвижение
собственного сайта (6,89)
. Покупка новой компьютерной техники
и программ для создания единой информационной системы (1,32)
Вывод
Так как глобальной целью
санатория-профилактория является получение наибольшей прибыли, то в результате
оценки мероприятий по эффективности и их упорядочению наибольшая эффективность
оказалась у наименее затратных мероприятий: продажа названия санатория в обмен
на спонсорскую помощь (32,42), предоставление мест для размещения рекламы на
зданиях санатория (16,2) и предоставление автостоянки в платное пользование
другим организациям (15,01). Также эти мероприятия имеют наибольшие оценки по
критериям реализации глобальной цели, в то время как мероприятия покупка новой
компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы
(1,32) и исключенное мероприятие - капитальный ремонт здания
санатория-профилактория (0,57) требуют больших финансовых вложений, что делает
их неэффективными при глобальной цели - получение прибыли. Однако в будущим эти
мероприятия могут быть необходимы для развития санатория-профилактория. Остальные
мероприятия: очистка территории санатория от мусора (8,91), проведение конкурса
для поощрения лучших сотрудников (7,7), создание и продвижение собственного
сайта (6,89) обладают небольшой стоимостью и имеют низкие оценки по критериям
реализации глобальной цели и поэтому их оценки эффективности являются средними.
Итоговые оценки эффективности можно считать адекватными реальной ситуации.