Направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества на примере предприятия ОАО 'ЖБК-1'
Содержание
Введение
1. Общие сведения о предприятии, продукции и требованиях стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
1.1 Организационная структура предприятия (организации)
1.2 Система обеспечения и контроля качества работ, услуг и
продукции
1.3 Процессы СМК на предприятии
1.4 Основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
2. Основные направления проектирования и внедрения системы
менеджмента качества
2.1 Реорганизация организационной структуры предприятия
(организации)
2.2 Этапы создания системы менеджмента качества
2.3 Программа разработки и внедрения системы менеджмента качества
3. Разработка нормативной документации системы менеджмента качества
3.1 Разработка Политики и целей в области качества
3.2 Разработка структурной схемы процессов системы менеджмента качества,
перечня нормативных документов и записей о качестве
3.3 Разработка структуры руководства по качеству предприятия
3.4 Разработка паспорта процесса
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение
Сейчас уже ни для кого не секрет что конкурентоспособность
любой организации, независимо от формы ее собственности и размеров, зависит в
первую очередь от качества ее продукции и соизмеримости цены этой продукции с
предлагаемым качеством. Эволюция рынка привела к созданию нового механизма по
обеспечению качества поставок продукции, реализуемых в виде требования на
наличие системы менеджмента качества (СМК) организации. СМК дает потребителю
дополнительную уверенность в том, что контрактные обязательства будут выполнены
в полном объёме.
Качество и надежность - это те свойства продукции и услуг,
которые в первую очередь интересуют потребителя. Именно удовлетворение
предполагаемых потребностей потребителя подталкивает производителя к
производству все новой продукции и услуг, все лучшего качества, увеличению
ассортимента, гарантийному обслуживанию и т.п., чтобы отобрать своего
потребителя у конкурента. Сегодня рынок ориентирован не просто на
удовлетворение потребностей потребителей, а на удовлетворение спроса
покупателей, вытекающего из их потребностей. Российская федерация сейчас стоим
на пороге вступления в ВТО. Это означает, что качественные товары и современный
менеджмент станет ближе к российскому потребителю.
С целью помочь организациям в разработке системы управления
производством, нацеленной на непрерывное улучшение качества выпускаемой
продукции, были разработаны стандарты по СМК. Международные стандарты ISO серии
9000, предназначены для обеспечения общего руководства качеством на
предприятиях любого профиля.
Стандарты серии ISO 9000 - это добровольный международный эталон для
разработки системы управления производством продукции и предоставления услуг,
для обеспечения качества, в соответствии с требованиями потребителей.
Существующая на предприятии СМК - это система, обеспечивающая непрерывное
улучшение процессов в организации.
Примеры развития передовых промышленных стран показывают, что
решение проблем качества должно стать национальной идеей, носить всеобщий
характер, что требует массового обучения и профессиональной подготовки всех
слоев общества, от потребителя до руководителя любого уровня.
В данном курсовом проекте будет проведена работа по
проектированию системы менеджмента качества для производства внутренних
стеновых панелей на ОАО "ЖБК-1" по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В
процессе проведения работы будут рассмотрены основные направления
проектирования и внедрения системы менеджмента качества и, на примере
предприятия ОАО "ЖБК-1", будет разработана нормативная документация
системы менеджмента качества.
менеджмент качество стеновая панель
1. Общие
сведения о предприятии, продукции и требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Открытое Акционерное Общество "ЖБК-1"− это
крупное предприятие, являющееся поставщиком железобетонных изделий и
конструкций на многие строительные объекты в Пензе и Пензенской области. Основными
покупателями в ОАО "ЖБК-1" являются крупнейшие строительные компании
Пензы, такие как ООО "СТРОЙИНВЕСТ", ООО "Гелиос", ВООИ
"Чернобылец" и др. К тому же предприятие поставляет строительную
продукцию для реализации муниципальной программы "Доступное жилье".
На сегодняшний день щебень на завод поступает из Челябинской
области - станция Садка, цемент − с Вольского цементного завода, песок −
из Пензенской области − село Ухтинка, а металл − из Магнитогорска.
На предприятии ОАО "ЖБК-1" помимо внутренних
стеновых панелей выпускают и фундаментные панели для подвального этажа,
лифт-шахты, вентажные блоки, марш площадки, плиты перекрытия, дорожные плиты,
блоки ФБС, лоджии, балоки, растворы.
1.1
Организационная структура предприятия (организации)
Под организационной структурой предприятия понимаются состав,
соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и
органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по
поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации.
Различают несколько типов организационных структур: линейные,
функциональные, линейно-функциональные, и адаптивные. Первые три структуры
относятся к категории иерархических и относительно стабильны во времени. Из адаптивных
организационных структур выделяют два основных типа - проектные и матричные.
На рисунке 1 показана схема организационной структуры ОАО
"ЖБК-1", которая относится к линейно-функциональному типу
организационных структур.
Линейно-функциональная структура - это структура, которая
успешно функционирует в стабильной среде со слабо меняющимся технологическим
укладом. Такие организационные структуры являются наиболее распространенными в
настоящее время. Они удачно сочетают линейные (производственные) подразделения,
выполняющие весь объем основной производственной деятельности, с отделами и
службами, реализующими конкретные функции управления в масштабах всей
организации (планирование, финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры).
Линейно-функциональная структура обеспечивает такое
разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления
призваны командовать, а функциональные - консультировать, помогать в разработке
конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов.
Руководители функциональных подразделений осуществляют
влияние на производственные подразделения формально. Как правило, они не имеют
права самостоятельно отдавать им распоряжения, роль функциональных служб
зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления фирмой в
целом. Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку
производства; подготавливают варианты решений вопросов, связанных с
руководством процессом производства.
Линейно-функциональная структура управления обладает целым
рядом преимуществ:
− быстрое осуществление действий по распоряжениям и
указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,
− рациональное сочетание линейных и функциональных
взаимосвязей;
− стабильность полномочий и ответственности за
персоналом.
− единство и четкость распорядительства;
− оперативное принятие и выполнение решений;
− личная ответственность каждого руководителя за
результаты деятельности;
− профессиональное решение задач специалистами
функциональных служб.
Однако такая структура управления также имеет свои
недостатки:
− отсутствие гибкости и динамичности, руководители и
специалисты разных отделов просто не могут понять проблемы друг друга;
− постоянная необходимость в согласовании принимаемых
решений, что приводит к замедлению сроков бюджетирования и росту управленческих
расходов;
− качество решений на высшем уровне определяется не
столько компетентностью самих руководителей, сколько надежностью и
достоверностью поступившей к ним информации;
− невозможность оперативно приспосабливаться к быстро
меняющимся условиям рынка.
Линейно-функциональная структура может являться хорошей
промежуточной ступенью при переходе от линейной структуры к более эффективным.
Структура позволяет, правда в ограниченных пределах, воплощать идеи современной
философии качества.
1.2 Система
обеспечения и контроля качества работ, услуг и продукции
Обеспечение качества продукции осуществляется путем контроля
сырья, процесса производства и основных характеристик готовой продукции.
Входным называется контроль продукции поставщика, поступающей
к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при
изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.
При входном контроле проверяется соответствие вяжущего
требованиям ГОСТ 10178-85. Контролируются такие параметры, как марка, сроки
схватывания портландцемента, тонкость помола, нормальная густота цементного
теста, истинная плотность портландцемента, удельная поверхность портландцемента
и радиоактивность.
В качестве крупного заполнителя используется известняковый
щебень, ГОСТ 8267-93. Проверяется зерновой состав, марка по прочности, по
морозостойкости и по водонепроницаемости, а также насыпная и истинная плотность
щебня, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен пластинчатой
и игловатой форм.
Для мелкого заполнителя применяют кварцевый песок,
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-85. Контролируют зерновой состав
кварцевого песка, насыпную, истинную плотность, модуль крупности, содержание
пылевидных и глинистых примесей.
Вода должна соответствовать ГОСТ 23732-79. Применяют воду
питьевую или природную, содержание органических поверхностно-активных веществ,
сахаров и фенолов в которой не должно быть более 10мг/л. Недопустимо содержание
в воде пленок нефтепродуктов, жиров. Контролируется водородный показатель воды
и содержание в воде растворимых сульфатных ионов, ионов хлора и взвешенных
частиц.
Для армирования внутренних стеновых панелей применяют
стержневую арматурную сталь классов АIII Ø12 и AI Ø6 по ГОСТ 5781, арматурную проволоку класса ВI Ø4 по ГОСТ 6727. Для закладных деталей применяется арматура класса
A-I Ø10.
Операционный контроль технологического процесса производства
бетона панелей включает проверку качества выполнения работ на следующих этапах:
− сборка и смазка форм (чистота форм, исправность
замков, соответствие геометрических размеров, равномерность нанесения смазки),
− армирование (соответствие арматурных каркасов рабочим
чертежам, правильность установки и фиксации каркасов закладных деталей,
монтажных петель),
− формование (качество бетонной смеси - подвижность,
изготовление контрольных кубов на определение прочности, режим и время
уплотнения бетона, качество заглаживания бетонной смеси),
− термообработка (режим тепловой обработки),
− распалубка изделия (правильность снятия изделия с
формы),
− отделка изделия (качество поверхности пола и
потолочной поверхности изделий).
Приемочный контроль подразумевает оценку качества готовой
продукции, по результатам которой принимается решение о ее пригодности к
поставкам и использованию. При приемке внутренних стеновых панелей
контролируются трещиностойкость и жесткость железобетонной конструкции,
прочность, водопоглощение и влажность бетона, размеры изделия, а также толщина
защитного слоя бетона до арматуры.
1.3 Процессы
СМК на предприятии
Основополагающий документ в системе качества, ГОСТ Р ИСО
9001-2008, направлен на применение "процессного подхода" при
разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества
с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.
Для успешного функционирования организация должна определить
и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности.
Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов
в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса
образует непосредственно вход следующего.
Применение в организации системы процессов наряду с их
идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться
"процессным подходом". Цель процессного подхода − получение
продукции отличного качества. Для достижения поставленной цели вся сложная
совокупность действий разделена на процессы.
Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их
системы, а также при их комбинации и взаимодействии.
Функционирование предприятия "ЖБК-1", как и любого
предприятия, основано на процессах. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 разделяет на 5 групп
процессов, связанных с системой менеджмента качества:
− процессы организации СМК;
− процессы управленческой деятельности руководства;
− процессы обеспечения ресурсами;
− процессы жизненного цикла продукции;
− процессы измерения, анализа и улучшения.
Процессы СМК, производимые на ОАО "ЖБК-1"
представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Виды процессов СМК на предприятии
|
Процессы
|
Собственник
|
Участники
|
Потребители
|
Показатели
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Исследование
рынка
|
ОППиМ
|
Подразделения
|
Производство
|
Потребности
потребителей
|
|
Управление
персоналом
|
Отдел кадров
|
Подразделения
|
Сотрудники
|
Эффективность
работы
|
|
Обеспечение
транспортом
|
Начальник
отдела снабжения
|
Подразделения
|
Производство
|
Количество
рекламаций
|
|
Обеспечение
оборудованием
|
Начальник
отдела снабжения
|
1-ый
заместитель директора
|
Производство
|
Количество
рекламаций
|
|
Обеспечение
программными средствами и связью
|
Зам. Директора
по общим вопросам
|
1-ый
заместитель директора, Зам. Директора по общим вопросам
|
Производство
|
Степень
информативности
|
|
Планирование
производства
|
ОППиМ
|
Подразделения
|
Производство
|
Количество
дефектов при серийном изготовлении
|
|
Закупки
|
Отдел снабжения
|
Подразделения
|
Производство
|
Количество
дефектных поставок
|
|
Контроль
закупленной продукции
|
ОТК
|
Лаборатория
|
Производство
|
Качество сырья,
поступающего на завод
|
|
Документирование
производственного процесса
|
Заместитель директора
по производству
|
Подразделения
|
Производство
|
Наличие
документации
|
|
Идентификация
продукции и прослеживаемость
|
Руководители
подразделений
|
ОТК
|
Производство
|
Степень
прослеживаемости
|
|
Обслуживание и
ремонт производственного оборудования
|
Главный механик
|
Подразделения
|
Производство
|
Качество
оборудования
|
|
Изготовление
продукции
|
Руководители
цехов
|
Работники
|
Производство
|
Качество работ
по изготовлению
|
|
Мониторинг и
измерение продукции в процессе производства
|
ОТК
|
Подразделения
|
Производство
|
Количество
дефектной продукции
|
|
Мониторинг и
измерение готовой продукции
|
ОТК
|
Лаборатория
|
Производство
|
Количество
дефектной продукции
|
|
Погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, упаковка, поставка
|
Начальник
склада готовой продукции
|
Подразделения
|
Продукция
|
Соблюдение
правил упаковки, хранения и транспортировки
|
|
Метрологическое
обеспечение
|
ОТК
|
Подразделения
|
Производство
|
Точность
измерений, достоверность результатов, номенклатура средств измерений,
единство показаний
|
|
Управление
несоответствиями
|
ОТК
|
Подразделения
|
Потребители
|
Защита от
непреднамеренного получения несоответствующей продукции
|
1.4 Основные
требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 устанавливает требования к системе
менеджмента качества, которые могут использоваться для внутреннего применения
организациями, в целях сертификации или заключения контрактов. Он направлен на
применение "процессного подхода" при разработке, внедрении и
улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения
удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.
В разделе "Система менеджмента качества"
устанавливаются общие требования и требования к документации системы
менеджмента качества.
Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и
поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества и постоянно
улучшать ее результативность.
Документация системы менеджмента качества должна включать:
а) документально оформленные заявления о политике и целях в
области качества;
б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры, требуемые настоящим
стандартом;
г) документы, необходимые организации для обеспечения
эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;
д) записи, которые должны быть определены и поддерживаться в
рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и
результативности функционирования системы менеджмента качества.
Раздел "Ответственность руководства" определяет
обязанности руководства, предъявляет требования к обеспечению выполнения
требований потребителей, к политике в области качества и планированию.
Руководство компании должно разрабатывать и определять общую
политику в области качества, принимать все необходимые меры, обеспечивающие
понимание общей политики в области качества, ее осуществление и общее
проведение. Политика должна быть согласована с другими направлениями
деятельности компании, а также быть четкой, реальной и понятной всем, так как
она имеет обязательный характер для всего персонала.
Высшее руководство должно обеспечивать планирование создания,
поддержания и улучшения системы менеджмента качества, сохранение целостности
системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.
Высшее руководство должно обеспечивать разработку в
организации соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по
вопросам результативности системы менеджмента качества, анализировать систему
менеджмента качества организации. Записи об анализе со стороны руководства
должны поддерживаться в рабочем состоянии
Раздел "Менеджмент ресурсов" устанавливает требования
к обеспечению ресурсами, требуемыми для внедрения и поддержания в рабочем
состоянии системы менеджмента качества, а также для повышения удовлетворенности
потребителей. При разработке современной системы менеджмента качества под
ресурсами понимают человеческие, природные, финансовые ресурсы, инфраструктуру,
производственную среду, информацию, поставщиков и партнеров.
Раздел "Процессы жизненного цикла продукции"
устанавливает необходимость обеспечения результативного и эффективного
функционирования процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных
процессов, а также определения организацией взаимно приемлемых процессов для
результативного и эффективного поддержания связи с потребителями. Данный раздел
устанавливает требования к процессам проектирования и разработки продукции, а
также к закупкам. Организация должна разработать и осуществлять контроль или
другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной
продукции установленным требованиям к закупкам. Также организация должна планировать
и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях.
Раздел "Измерение, анализ и улучшение" содержит
требования к планированию и применению процессов мониторинга, измерения,
анализа и улучшения, необходимых для демонстрации соответствия продукции,
обеспечения соответствия системы менеджмента качества и постоянного повышения
результативности системы менеджмента качества.
2. Основные
направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества
2.1
Реорганизация организационной структуры предприятия (организации)
В рамках предприятия "ЖБК-1", целесообразно и в
дальнейшем применение линейно-функциональной организационной структуры. Стоит
лишь внести в ее состав некоторые коррективы. В частности, для более
эффективного управления качеством на предприятии необходимо создание
квалифицированной и четко понимающей свои задачи службы качества.
В функции службы качества входят:
− разработка, поддержание и совершенствование
руководств и процедур системы качества, а также программ качества по проектам,
видам продукции и видам деятельности;
− оценки уровня качества;
− внутренние и внешние аудиты (ревизии,
экспертизы, инспекции, проверки) системы менеджмента качества, внутренний и
внешний контроль качества в цехах, подразделениях и службах предприятия, у
действующих и потенциальных поставщиков;
− архивирование нормативной, справочной и
тематической документации;
− компьютеризация менеджмента качества
выполняется в рамках автоматизации управления предприятием и его
подразделениями (административное, бухгалтерско-финансовое и пр.), а также
взаимоотношений с заказчиками и партнерами;
− корректирующие и предупреждающие действия.
Помимо образования службы качества следует назначить
заместителя директора по качеству, который будет выполнять централизованное
управление тремя подразделениями, а именно: службой качества, ОТК и
лабораторией.
Реорганизованная организационная структура предприятия
представлена на рис. 2.
Рис.1 − Схема организационной структуры ОАО
"ЖБК-1"
Рисунок 2 − Реорганизация организационной структуры ОАО
"ЖБК-1"
2.2 Этапы
создания системы менеджмента качества
Процесс создания системы менеджмента качества включает в себя
4 этапа:
. Проектирование СМК
2. Разработка документации
. Внедрение СМК и проведение проверки
. Подготовка к сертификации
Этап проектирования СМК заключается в установлении политики,
целей и обязательств в области качества. Также на данном этапе определяется
структура, состав и взаимодействие процессов СМК.
Ответственность за выполнение конкретной функции, задачи,
процедуры обеспечения качества определяется, исходя из того, какое
подразделение или какой работник ближе всего соприкасается с этим родом
деятельности.
Этап разработки документации подразумевает создание политики
в области качества, разработку руководства по качеству, стандартов предприятия,
рабочих и должностных инструкций, документированных процедур и положений о
подразделениях. Данный этап является одним из основных элементов
функционирования СМК.
Следующий этап создания системы менеджмента качества −
внедрение СМК и проведение проверки − состоит из внедрения документации в
области качества, а также разработки программы внутреннего аудита,
непосредственно его проведения и выполнения корректирующих мероприятий по его
результатам.
Последний этап создания СМК заключается в оформлении заявки
на сертификацию, подаче необходимых документов в орган по сертификации СМК и
проведении корректирующих мероприятий по результатам предсертификационного
анализа.
2.3 Программа
разработки и внедрения системы менеджмента качества
Для эффективного внедрения и функционирования СМК на
предприятии необходима программа ее разработки и внедрения. Программа,
основанная на шести этапах создания СМК, описанных выше, включает в себя
описание работ, выполняемых на каждом из этапов, их исполнителей, сроки
выполнения и необходимые ресурсы.
Результаты создания программы разработки и внедрения системы
менеджмента качества на предприятии ОАО "ЖБК-1" представлены в
таблице 2.
Таблица 2 − Программа разработки и внедрения системы
менеджмента качества
|
Наименование
этапа
|
Виды работ на
данном этапе
|
Исполнители
|
Срок исполнения
|
Необходимые ресурсы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1.
Проектирование СМК
|
1.1
Формирование политики и целей в области качества
|
1ый зам.
директора, привлеченные специалисты, зам. директора по качеству
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
1.1.1
Разработка проекта политики в области качества
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты
|
2 дн.
|
Материальные,
человеческие
|
|
1.1.2
Корректировка и утверждение проекта политики в области качества
|
1ый зам.
директора
|
2 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
1.1.3 Назначение
в подразделениях уполномоченных по СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
2 дн.
|
Информационные,
человеческие
|
|
1.2 Определение
структуры, состава и взаимодействия процессов СМК
|
Все
подразделения, привлеченные специалисты
|
18 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
1.2.1
Разработка предложений о структуре, составе и взаимодействии процессов СМК
|
Все
подразделения
|
12 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
1.2.3
Корректировка и утверждение структуры, состава процессов и взаимодействия
|
Зам. директора
по качеству, 1ый зам. директора, привлеченные специалисты
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
1.3
Распределение полномочий и ответственности в СМК
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора
|
12 дн.
|
Информационные,
человеческие
|
|
1.3.1
Разработка проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты
|
8 дн.
|
Материальные,
информационные,
|
|
1.3.2
Утверждение проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности
|
1ый зам.
директора
|
4 дн.
|
Информационные,
человеческие
|
|
1.4.1
Разработка проекта перечня критериев оценки результативности и эффективности
процессов СМК
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
1.4.2
Корректировка и утверждение перечня критериев оценки результативности и
эффективности процессов СМК
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
2 Разработка
документации
|
2.1 Определение
структуры и состава документации
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты
|
5 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
2.2
Корректировка и утверждение структуры и состава документации
|
1ый зам.
директора, привлеченные специалисты
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные,
|
|
2.3 Составление
плана разработки документации СМК
|
Привлеченные
специалисты
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
2.4
Рассмотрение и утверждение плана разработки документации СМК
|
1ый зам.
директора, привлеченные специалисты
|
5 дн.
|
Информационные,
человеческие
|
|
2.5 Разработка
проектов, экспертиза, утверждение документации СМК
|
Ген. директор,
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора,
служба качества
|
30 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3 Внедрение СМК
и проведение проверки
|
3.1 Внедрение
документации СМК
|
Привлеченные
специалисты, все подразделения
|
8 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3.2 Разработка
проекта плана проведения внутренних проверок
|
Зам. директора
по качеству, привлеченные специалисты
|
5 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3.3
Корректировка и утверждение плана проведения внутренних проверок
|
1ый зам.
директора, привлеченные специалисты, ген. директор
|
4 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3.4 Издание
приказа о проведении внутренних проверок
|
1ый зам.
директора
|
2 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3.5 Разработка
проекта программы проверок
|
1ый зам.
директора, привлеченные специалисты
|
7 дн.
|
Материальные,
человеческие
|
|
3.6 Утверждение
программы проверки
|
Ген. директор
|
3 дн.
|
Информационные,
человеческие
|
|
3.7 Проведение
внутренней проверки
|
1ый зам.
директора, привлеченные специалисты, все подразделения
|
10 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3.8 Разработка
проекта плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней
проверки
|
Привлеченные
специалисты, зам. директора по качеству
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
3.9 Рассмотрение
и утверждение плана проведения корректирующих действий по результатам
внутренней проверки
|
Ген. директор,
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора
|
3 дн.
|
Информационные,
человеческие
|
|
3.10 Проведение
корректирующих действий
|
Все
подразделения
|
7 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
4 Подготовка к
сертификации
|
4.1 Оформление
заявки
|
Зам. Директора
по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др.
|
6 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
4.2 Направление
в ОС СМК документов СМК предприятия, необходимых для предсертификационного
анализа
|
Зам. Директора
по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др.
|
5 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
4.3 Получение
от ОС СМК уведомления о принятии заказа на сертификацию СМК
|
Зам. Директора
по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др.
|
13 дн.
|
Информационные
|
Все
подразделения
|
26 дн.
|
Материальные,
информационные, человеческие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Разработка
нормативной документации системы менеджмента качества
Данный раздел включает в себя разработку документации СМК.
Документация СМК - это один из основных элементов функционирования СМК.
Определяя формы и виды взаимодействий и устанавливая порядок ввода и вывода
информации, она обеспечивает выполнение функций СМК. Документация СМК включает
в себя:
− руководство по качеству - основной документ системы,
в котором приводится политика и цели предприятия в области качества, состав
системы и дано описание реализации всех требований, предъявляемых к СМК
предприятия стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
− документированные процедуры, предназначенные для
координации различных видов деятельности, обеспечивающих эффективное
функционирование СМК;
− записи по качеству - документация по доказательству
качества продукции, работ, услуг, в которой содержатся зарегистрированные
значения контролируемых признаков и параметров.
3.1 Разработка
Политики и целей в области качества
Политика и цели в области качества устанавливаются, чтобы
служить ориентиром для организации. Они определяют желаемые результаты и
способствуют использованию ресурсов для достижения этих результатов.
Политика в области качества −это документ, показывающий
стратегию и тактику действий руководства предприятия по обеспечению требуемого
уровня качества. Главной целью этого документа должно быть постоянное
удовлетворение требований потребителей путем поставки соответствующих товаров.
Политика в области качества обеспечивает основу для
разработки и анализа целей в области качества. Цели необходимо согласовывать с
политикой в области качества. Эти цели должны формироваться по всем стадиям
жизненного цикла продукции с учетом динамики требований рынка и общества и
стоять в одном ряду с другими целями. Цели в области качества определяются
путем декомпозиции основной цели, изложенной в Политике в области качества.
Достижение целей в области качества может оказывать
позитивное воздействие на качество продукции, эффективность работы и финансовые
показатели и, следовательно, на удовлетворенность и уверенность
заинтересованных сторон.
Проект Политики в области качества приведен в приложении А.
3.2
Разработка структурной схемы процессов системы менеджмента качества, перечня
нормативных документов и записей о качестве
Для разработки структурной схемы процессов системы
менеджмента качества, перечня нормативных документов и записей о качестве
необходимо установить весь перечень процессов, которые действуют на предприятии
и которые нужно включить в проектируемую СМК. Но при этом также необходимо
учитывать уже существующие процессы на предприятии. Для удобства каждый процесс
стоит пронумеровать. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, целесообразно
применить нумерацию процессов СМК, приведенную в таблице 3.
Таблица 3 − Процессы СМК
|
Код
|
Наименование
|
|
ПС
|
Процессы
организации СМК
|
|
ПС1
|
Организация
разработки и совершенствования СМК
|
|
ПС2
|
Организация
функционирования СМК
|
|
ПУ
|
Процессы
управления
|
|
ПУ1
|
Организация
функционирования процессов
|
|
ПУ2
|
Управление
документами
|
|
ПУ3
|
Исследование
рынка
|
|
ПУ4
|
Внутренний
обмен информацией
|
|
ПУ5
|
Анализ
удовлетворенности потребителей
|
|
ПУ6
|
Анализ СМК со
стороны руководства
|
|
ПР
|
Процессы
обеспечения ресурсами
|
|
ПР1
|
Управление
персоналом
|
|
ПР2
|
Обеспечение
транспортом
|
|
ПР3
|
Обеспечение
оборудованием
|
|
ПР4
|
Обеспечение
программными средствами и связью
|
|
ПП
|
Процессы
управления производством
|
|
ПП1
|
Планирование
производства
|
|
ПП2
|
Закупки
|
|
ПП3
|
Контроль
закупленной продукции
|
|
ПП4
|
Документирование
производственного процесса
|
|
ПП5
|
Идентификация
продукции и прослеживаемость
|
|
ПП6
|
Обслуживание и
ремонт производственного оборудования
|
|
ПП7
|
Изготовление
продукции
|
|
ПП8
|
Мониторинг и
измерение продукции в процессе производства
|
|
ПП9
|
Мониторинг и
измерение готовой продукции
|
|
ПП10
|
Погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, упаковка, поставка
|
|
ПП11
|
Метрологическое
обеспечение
|
|
ПИ
|
Процессы
измерения и анализа
|
|
ПИ1
|
Организация
анализа СМК
|
|
ПИ2
|
Внутренний
аудит СМК
|
|
ПИ3
|
Управление
несоответствиями
|
|
ПИ4
|
Корректирующие
действия
|
|
ПИ5
|
Предупреждающие
действия
|
Далее составляется таблица процессов, в которой указываются
входы и выходы процессов и их владельцы (табл.4).
Заключительным этапом при разработке структурной схемы
процессов системы менеджмента качества, перечня нормативных документов и
записей о качестве является предоставление заключительных результатов в форме,
приведенной в таблице 5.
3.3
Разработка структуры руководства по качеству предприятия
Руководство по качеству является основным документом СМК, в
котором излагаются общие принципы СМК, ее состав, перечень входящих в нее
процессов и распределение ответственности между работниками предприятия за
функционирование системы.
Руководство по качеству (РК), исполняющее роль
сводного, наиболее общего документа системы, предназначено преимущественно для
внутреннего применения, но может быть использовано и внешними заинтересованными
сторонами для ознакомления с организацией. Основным назначением Руководства по
качеству является общее описание системы качества и составляющих ее подсистем
(планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение
качества). Руководство по качеству выполняет функцию постоянного справочного
материала при внедрении системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии и
совершенствовании. При сертификации системы качества аудиторы в первую очередь
знакомятся с Руководством по качеству. Если оно отсутствует, то дальнейшие
работы по сертификации прекращаются. Руководство по качеству должно иметь
титульный лист, где указываются его полное наименование, разработчики и
утверждение руководителем предприятия, а также год издания и порядковый номер
экземпляра. Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008, система качества должна
содержать следующие элементы, каждый из которых описывается в соответствующем
разделе Руководства по качеству:
− название и область применения;
− оглавление;
− рассмотрение, утверждение и пересмотр;
− политика и цели в области качества;
− организация, ответственность и обязанности;
− ссылки;
− описание системы менеджмента качества;
− приложения.
В приложении Б приведена структура Руководства по качеству
предприятия ОАО "ЖБК-1".
3.4
Разработка паспорта процесса
У каждого выделенного процесса СМК есть свой хозяин,
обладающий полномочиями и отвечающий за постоянное улучшение процесса. По
каждому процессу СМК формируется паспорт, который разрабатывает, пересматривает
и утверждает хозяин процесса. Перед утверждением паспорт согласуют с
представителем Руководства по качеству.
В паспорте целесообразно отразить:
− входящие в процесс подпроцессы и ответственных за
них;
− блок-схему процесса;
− внутренние документы, в соответствии с которыми
протекает процесс;
− ресурсы - финансовые, людские, материальные (перечни
используемых в процессе технологического оборудования, техники, транспорта,
средств связи, помещений и т.п.);
− внешнее управление, т.е. перечни ГОСТ, ТУ,
законодательных актов, распоряжения вышестоящих и контролирующих организаций и
т.п.;
− внутренних поставщиков деятельности, ресурсов и
других процессов;
− внутренних и внешних потребителей;
− показатели качества функционирования процесса -
измеримые показатели, критерии качества процесса по каждому показателю, периоды
мониторинга и анализа этих показателей;
− записи по качеству - их номенклатура и используемые
формы, если записи по качеству применяются на практике.
В данном курсовом проекте на примере процесса
"Мониторинг и измерение готовой продукции" разработан паспорт
процесса системы менеджмента качества (форма 1).
Форма 1 − Паспорт процесса "Мониторинг и измерение
готовой продукции"
|
Паспорт
процесса ПП 9 ФН - 02 − 09 Мониторинг и измерение готовой продукции
Редакция №3
|
|
1 Наименование
документа, где содержится процедура, описывающая процесс
|
|
СТО СМК 23
|
|
2 Руководитель
процесса
|
|
Кошкин Н. Н
|
|
3 Владелец
процесса
|
|
Мышкин И. И
|
|
4 Время, место
осуществления процесса
|
|
Каждая партия,
склад готовой продукции
|
|
5 Участники
процесса
|
|
Лаборанты,
работники ОТК
|
|
6 Процессы, с
которыми осуществляется взаимодействие
|
|
6.1 На входе
процесса
|
6.2 На выходе
процесса
|
|
Организация
разработки и совершенствования СМК, Организация функционирования СМК,
Организация функционирования процессов, Управление документами, Внутренний
обмен информацией, Управление персоналом, Изготовление продукции,
Метрологическое обеспечение
|
Организация
разработки и совершенствования СМК, Организация функционирования СМК,
Организация функционирования процессов, Управление документами, Управление
несоответствиями, Предупреждающие действия
|
|
7 Процедуры, по
которым не определены процессы, но с которыми осуществляется взаимодействие
|
|
7.1 На входе
|
7.2 На выходе
|
|
Отправка
продукции потребителю
|
|
8 Документы
|
|
8.1 Поступающие
на вход процесса
|
8.2
Передаваемые на выходе
|
|
Нормативная
документация
|
Сопроводительная
документация на продукцию
|
|
Установленные
критерии процессов
|
|
Наименование
|
Значение
|
|
Гарантия
предотвращения поставок потребителю дефектных изделий
|
100%
|
Таблица 4 − Описание процессов системы менеджмента
качества
|
Выходы каких
процессов входят в данный процесс
|
Наименование
процесса
|
Владелец
процесса
|
Для каких
процессов выходы данного процесса являются входом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Все процессы
|
Организация
разработки и совершенствования СМК
|
Генеральный
директор
|
Все процессы
|
|
Все процессы
|
Организация
функционирования СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
Все процессы
|
|
Все процессы
|
Организация
функционирования процессов
|
Зам. директора
по качеству
|
Все процессы
|
|
Все процессы
|
Управление
документами
|
Зам. директора
по качеству
|
Все процессы
|
|
ПУ5, ПС1, ПС2,
ПУ1, ПУ2
|
Исследование
рынка
|
ОППиМ
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП1, ПП2, ПР1
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ3, ПР4, ПИ4, ПИ5
|
Внутренний
обмен информацией
|
Зам. директора
по качеству
|
Все процессы
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4
|
Анализ
удовлетворенности потребителей
|
Отдел
маркетинга
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4
|
Анализ СМК со
стороны руководства
|
Генеральный
директор
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП1, ПИ4, ПИ5
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4
|
Управление
персоналом
|
Отдел кадров
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП7, ПП8, ПП9
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП1
|
Обеспечение
транспортом
|
Отдел снабжения
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП10, ПП2
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП1
|
Обеспечение
оборудованием
|
Отдел снабжения
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП6, ПП7, ПП10
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП1
|
Обеспечение
программными средствами и связью
|
Зам. директора
по общ. вопросам
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПУ5
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПУ6, ПИ3, ПИ4, ПИ5
|
Планирование
производства
|
ОППиМ
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПР2, ПР3, ПР4, ПП2, ПП1
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПР2, ПП1
|
Закупки
|
Отдел снабжения
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП3, ПП4, ПП7
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП2, ПП11
|
Контроль закупленной
продукции
|
ОТК
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП7
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП2, ПП5, ПП7
|
Документирование
производственного процесса
|
Руководители
подразделений
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПИ3
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП7
|
Идентификация
продукции и прослеживаемость
|
Руководители
подразделений
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП4, ПП10
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПР3
|
Обслуживание и
ремонт производственного оборудования
|
Главный механик
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПР1, ПР3, ПП2, ПП3
|
Изготовление
продукции
|
Руководители
цехов
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП4, ПП5, ПП8, ПП9, ПП10
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПР1, ПП7, ПП11
|
Мониторинг и
измерение продукции в процессе производства
|
ОТК
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПИ3, ПИ5
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПР1, ПП7, ПП11
|
Мониторинг и
измерение готовой продукции
|
ОТК
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПИ3, ПИ5
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПР1, ПР2, ПР3, ПП5, ПП7
|
Погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, упаковка, поставка
|
Начальник
склада готовой продукции
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП4
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП1
|
Метрологическое
обеспечение
|
ОТК
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП3, ПП8, ПП9
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4
|
Организация
анализа СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПИ4, ПИ5
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4
|
Внутренний
аудит СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПИ4, ПИ5
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПП4
|
Управление
несоответствиями
|
ОТК
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП1
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПУ6, ПИ1, ПИ2
|
Корректирующие
действия
|
Служба качества
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП1, ПУ4
|
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПУ4, ПУ6, ПИ1, ПИ2
|
Предупреждающие
действия
|
Служба качества
|
ПС1, ПС2, ПУ1,
ПУ2, ПП1, ПП8, ПП9, ПУ4
|
Таблица 5 − Определение перечня процессов, нормативной
документации и записей о качестве
|
№ п/п
|
Номер пункта
стандарта, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, где изложены требования
|
Содержание
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
|
Ответственный
за выполнение данных требований в организации (подразделение, главный
специалист)
|
Наименование
требуемого или существующего процесса
|
Документированные
процедуры и записи о качестве
|
|
|
|
|
|
наименование
документированной процедуры
|
наименование
записи о качестве
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
5.4.2
|
Высшее
руководство должно обеспечивать планирование создания и развития СМК и
сохранение целостности СМК при ее планировании внедрении в нее изменений
|
Генеральный
директор
|
Организация
разработки и совершенствования СМК
|
СТО СМК 1
|
|
|
2
|
5.5.2
|
Высшее
руководство должно назначить представителя из состава руководства, который
независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь
полномочия, распространяющиеся на: а) обеспечение разработки, внедрения и
поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК; б) представление
отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;
в) содействие распространению понимания требований потребителей по всей
организации.
|
Зам. директора
по качеству
|
Организация
функционирования СМК
|
СТО СМК 2
|
|
|
3
|
7.1
|
Организация
должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения
жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции
должно быть согласовано с требованиями к другим процессам СМК. При
планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна
установить, если это целесообразно: а) цели в области качества и требования к
продукции; б) потребность в разработке процессов, документов, а также в
обеспечении ресурсами для конкретной продукции; в) необходимую деятельность
по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной
продукции, а также критерии приемки продукции; г) записи, необходимые для
обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и
произведенная продукция соответствуют требованиям.
|
Зам. директора
по качеству
|
Организация
функционирования процессов
|
СТО СМК 3
|
|
|
4
|
4.2.3 4.2.4
|
Документами СМК
необходимо управлять. Для определения необходимых средств управления должна
быть разработана документированная процедура, предусматривающая: а) проверку
документов на адекватность до их выпуска; б) анализ и актуализацию по мере
необходимости и переутверждение документов; в) обеспечение идентификации
изменений и статуса пересмотра документов; г) обеспечение наличия
соответствующих версий документов в местах их применения; д) обеспечение
сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми; е) обеспечение
идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой; ж)
предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и
применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для
каких-либо целей.
|
Зам. директора
по качеству
|
Управление
документами
|
СТО СМК 4
|
|
|
5
|
7.2
|
Организация
должна определить: а) требования, установленные потребителями, включая
требования к поставке и деятельности после поставки; б) требования, не
определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого
использования, когда оно известно; в) законодательные и другие обязательные
требования, относящиеся к продукции; г) любые дополнительные требования,
определенные организацией. Организация должна анализировать требования,
относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия
организацией обязательства поставлять продукцию потребителю и должен
обеспечивать: а) определение требований к продукции; б) согласование
требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных; в)
способность организации выполнять определенные требования.
|
ОППиМ
|
Исследование
рынка
|
СТО СМК 5
|
|
|
6
|
5.5.3
|
Высшее
руководство должно обеспечивать разработку в организации соответствующих
процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности СМК.
Руководству следует активно поощрять обратную связь и получение информации от
работников организации как средства их вовлечения.
|
Зам. директора
по качеству
|
Внутренний
обмен информацией
|
СТО СМК 6
|
|
|
7
|
8.2.1
|
Организация
должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителями
соответствия организации требованиям потребителей, как одного из способов
измерения работы СМК. Должны быть установлены методы получения и
использования этой информации.
|
ОППиМ
|
Анализ
удовлетворенности потребителей
|
СТО СМК 7
|
|
|
8
|
5.6
|
Высшее
руководство должно анализировать через запланированные интервалы СМК
организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и
результативности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и
потребности в изменениях в СМК организации, в том числе в политике и целях в
области качества.
|
Генеральный
директор
|
Анализ СМК со
стороны руководства
|
СТО СМК 8
|
|
|
9
|
6.2
|
Организация
должна: а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего
работу, которая влияет на качество продукции; б) обеспечивать подготовку или
предпринимать другие действия с целью удовлетворения этих потребностей; в)
оценивать результативность предпринятых мер; г) обеспечивать осведомленность
своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в
достижение целей в области качества; д) поддерживать в рабочем состоянии
соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте.
|
Отдел кадров
|
Управление
персоналом
|
СТО СМК 9
|
|
|
10
|
6.3
|
Организация
должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии
инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к
продукции. Инфраструктура может включать: а) здания, рабочее пространство и
связанные с ним средства труда; б) оборудование для процессов (как технические,
так и программные средства); в) службы обеспечения (например, транспорт или
связь).
|
Отдел снабжения
|
Обеспечение
транспортом
|
СТО СМК 10
|
|
|
11
|
|
|
Отдел снабжения
|
Обеспечение
оборудованием
|
СТО СМК 11
|
|
|
12
|
|
|
Зам. директора
по общим вопросам
|
Обеспечение
программными средствами и связью
|
СТО СМК 12
|
|
|
13
|
7.3
|
Организация
должна планировать и управлять проектированием и разработкой продукции. В
ходе планирования проектирования и разработки организация должна
устанавливать: а) стадии проектирования и разработки; б) проведение анализа,
верификацию и валидацию, соответствующие каждой стадии проектирования и
разработки; в) ответственность и полномочия в области проектирования и
разработки. Организация должна управлять взаимодействием различных групп,
занятых проектированием и разработкой, с целью обеспечения эффективной связи
и четкого распределения ответственности. Результаты планирования должны
актуализироваться, если это целесообразно, по ходу проектирования и
разработки
|
ОППиМ
|
Планирование
производства
|
СТО СМК 13
|
|
|
14
|
Организация
должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным
требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к
поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на
последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.
Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности
поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть
разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов
оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны
поддерживаться в рабочем состоянии. Информация по закупкам должна описывать
заказанную продукцию, включая, где это необходимо: а) требования к
утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования; б) требования к
квалификации персонала; в) требования к СМК. Организация должна обеспечивать
адекватность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.
|
Отдел снабжения
|
Закупки
|
СТО СМК 14
|
|
|
15
|
7.4.3
|
Организация
должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность,
необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным
требованиям к закупкам. Если организация или ее потребитель предполагают
осуществить верификацию на предприятии поставщика, то организация должна
установить в информации по закупкам предполагаемые меры по проверке и порядок
выпуска продукции у поставщика.
|
ОТК
|
Контроль
закупленной продукции
|
СТО СМК 15
|
|
|
16
|
7.1
|
Организация
должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения
жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции
должно быть согласовано с требованиями к другим процессам СМК. При
планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна
установить, если это целесообразно, цели в области качества и требования к
продукции; потребность в разработке процессов, документов, а также в
обеспечении ресурсами для конкретной продукции; необходимую деятельность по
верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной
продукции, а также критерии приемки продукции; записи, необходимые для
обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и
произведенная продукция соответствуют требованиям.
|
Руководители подразделений
|
Документирование
производственного процесса
|
СТО СМК 16
|
|
|
17
|
7.5.3
|
Если это
целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию при помощи
соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла. Организация
должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям
мониторинга и измерений. Если прослеживаемость является требованием, то
организация должна управлять специальной идентификацией продукции и
регистрировать ее.
|
Руководители
подразделений
|
Идентификация
продукции и прослеживаемость
|
СТО СМК 17
|
|
|
18
|
6.3
|
Организация
должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии
инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к
продукции.
|
Главный механик
|
Обслуживание и
ремонт производственного оборудования
|
СТО СМК 18
|
|
|
19
|
7.5
|
Организация
должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых
условиях. Управляемые условия должны включать, если это целесообразно наличие
информации, описывающей характеристики продукции; наличие рабочих инструкций
в случае необходимости; применение подходящего оборудования; наличие и
применение контрольных и измерительных приборов; проведение мониторинга и
измерений; осуществление выпуска, поставки и действий после поставки
продукции. Организация должна подтверждать все процессы производства и
обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством
последовательного мониторинга или измерения
|
Руководители
цехов
|
Изготовление
продукции
|
СТО СМК 19
|
|
|
20
|
8.2.4
|
Организация
должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции с целью
проверки соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на
соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно
запланированным мероприятиям. Свидетельства соответствия критериям приемки
должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо (а),
санкционировавшее (ие) выпуск продукции. До завершения всех запланированных
мероприятий выпуск продукции и предоставление услуги не должны
осуществляться, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным или,
потребителем
|
ОТК
|
Мониторинг и
измерение продукции в процессе производства
|
СТО СМК 20
|
|
|
21
|
|
|
ОТК
|
Мониторинг и
измерение готовой продукции
|
СТО СМК 21
|
|
|
22
|
7.5.4
|
Организация
должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находится под
управлением организации или используется ею. Организация должна
идентифицировать, верифицировать, защищать и сохранять собственность
потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию.
Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной
для использования, потребитель должен быть об этом извещен, а записи должны
поддерживаться в рабочем состоянии.
|
Начальник
склада готовой продукции
|
Погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, упаковка, поставка
|
СТО СМК 22
|
|
|
23
|
7.6
|
Организация
должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а
также устройства для мониторинга и измерения, необходимые для обеспечения
свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Организация
должна разработать процессы для подтверждения того, что способ мониторинга и
измерения совместим с требованиями к мониторингу и измерениям. Там, где
необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное
оборудование должно быть откалибровано или поверено в установленные периоды
или перед его применением по образцовым эталонам, отрегулировано или повторно
отрегулировано по мере необходимости, идентифицировано с целью установления
статуса калибровки, защищено от регулировок, которые сделали бы
недействительными результаты измерения, защищено от повреждения и ухудшения
состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения. Кроме того,
организация должна оценить и зарегистрировать правомочность предыдущих результатов
измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям.
|
ОТК
|
Метрологическое
обеспечение
|
СТО СМК 23
|
|
|
24
|
8.4
|
Организация
должна определить, собирать и анализировать соответствующие данные для
демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой
области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК. Данные
должны включать информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и
из других соответствующих источников. Анализ данных должен предоставлять
информацию по: а) удовлетворенности потребителей; б) соответствию требованиям
к продукции; в) характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая
возможности проведения предупреждающих действий; г) поставщикам.
|
Зам. директора
по качеству
|
Организация
анализа СМК
|
СТО СМК 14
|
|
|
25
|
8.2.2
|
Организация
должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы
с целью установления того, что СМК: а) соответствует запланированным
мероприятиям, требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе
менеджмента качества, разработанным организацией; б) внедрена результативно и
поддерживается в рабочем состоянии. Программа аудитов (проверок) должна
планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих
аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения,
частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение
аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса
аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу. Ответственность
и требования к планированию и проведению аудитов, а также к отчету о
результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей должны быть определены
в документированной процедуре.
|
Зам. директора
по качеству
|
Внутренний аудит
СМК
|
СТО СМК 25
|
|
|
26
|
8.3
|
Организация
должна обеспечивать, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям,
была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного
использования или поставки. Средства управления, соответствующая
ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны
быть определены в документированной процедуре. Когда несоответствующая
продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для
подтверждения соответствия требованиям. Если несоответствующая продукция
выявлена после поставки или начала использования, организация должна
предпринять действия, адекватные последствиям (или потенциальным
последствиям) несоответствия.
|
Служба качества
|
Управление
несоответствиями
|
СТО СМК 26
|
|
|
27
|
8.5.2
|
Организация
должна предпринимать корректирующие действия с целью устранения причин
несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие
действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. Должна
быть разработана документированная процедура для определения требований к: а)
анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); б) установлению причин
несоответствий; в) оцениванию необходимости действий, чтобы избежать
повторения несоответствий; г) определению и осуществлению необходимых
действий; д) записям результатов предпринятых действий; е) анализу
предпринятых корректирующих действий.
|
Служба качества
|
Корректирующие
действия
|
СТО СМК 27
|
|
|
28
|
8.5.3
|
Организация
должна определить действия с целью устранения причин потенциальных
несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия
должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. Должна
быть разработана документированная процедура для определения требований к установлению
потенциальных несоответствий и их причин; оцениванию необходимости действий с
целью предупреждения появления несоответствий; определению и осуществлению
необходимых действий; записям результатов предпринятых действий; анализу
предпринятых предупреждающих действий.
|
Служба качества
|
Предупреждающие
действия
|
СТО СМК 28
|
|
Заключение
В данном курсовом проекте предложено внедрение системы
менеджмента качества на предприятии ОАО "ЖБК-1", что позволит
повысить качество изготавливаемой продукции за счет эффективного управления
производством. Улучшение качества повлечет за собой повышение
конкурентоспособности, что в дальнейшем приведет к увеличению прибыли
предприятия.
В целях разработки и внедрения СМК на ОАО "ЖБК-1"
была изменена организационная структура предприятия, подготовлена программа
разработки и внедрения, а также проведена процедура документирования СМК. При
этом были разработаны Политика в области качества ОАО "ЖБК-1" и
Руководство по качеству ОАО "ЖБК-1".
В Политике в области качества определена стратегия и тактика
действий руководства предприятия по обеспечению требуемого уровня качества.
Данный документ обеспечивает основу для разработки и анализа целей в области
качества.
В Руководстве по качеству излагаются общие принципы СМК, ее
состав, перечень входящих в нее процессов и распределение ответственности между
работниками предприятия за функционирование системы.
Таким образом, были проведены необходимые мероприятия по
подготовке к внедрению СМК на предприятии ОАО "ЖБК-1".
Список
использованных источников
1.
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. [Электронный
ресурс]. − Введен в действие 2008-08-31. − М.: ИПК Издательство
стандартов, 2008. - 23с.
.
Карпова, О.В. Курсовое и дипломное проектирование. Руководство по текстовому и
графическому оформлению [Текст]: Учебное пособие / Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства; Карпова О.В. и др. − Пенза,
2004. − 202с.
.
Логанина, В.И. Системы качества [Текст]: учебно-методическое пособие к
выполнению курсовой работы / В.И. Логанина, А.А. Федосеев. − Пенза:
ПГУАС, 2006. − 67с.
.
Логанина, В.И. Системы качества [Текст]: учебное пособие / В.И. Логанина, А.А.
Федосеев. − М.: КДУ, 2008. −358 с.
Приложения
Приложение А
Политика в области качества ОАО "ЖБК-1"
Руководство ОАО "ЖБК-1" приняло политику и
определило цели в области качества для максимальной удовлетворенности
потребителя, что в свою очередь способствует поддержанию высокой репутации и
престижа предприятия, обеспечению его финансовой стабильности, соответствующего
морального и материального благополучия сотрудников.
Основная цель - разрабатывать и производить
высококачественную продукцию для строительства, что позволяет обеспечить
экономическую устойчивость организации, удовлетворенность потребителей,
персонала и других заинтересованных сторон. Политика в области качества принята
для достижения наивысшей степени доверия к продукции, производимой на
предприятии.
Предприятие стремится завоевать доверие потребителей путем
передачи им знаний о новых изделиях, проведением их исследования и постановкой
на производство продукции, имеющей конкурентные преимущества.
Для достижения поставленных задач жизненно важным является
как выполнение руководством взятых на себя обязательств в сфере управления, так
и соблюдение работниками требований данной системы в сфере производства. Таким
образом, становится ясно, что выполнение Политики и целей в области качества -
обязанность каждого сотрудника
Руководство ОАО "ЖБК-1" берет на себя
ответственность за формирование корпоративной культуры и реализацию Политики в
области качества, обязуется постоянно повышать результативность системы
менеджмента качества и мероприятий по обеспечению качества продукции. Также
руководство предприятия обязуется создавать необходимые для функционирования
системы менеджмента качества организационные и структурные условия, выделять
для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные
ресурсы, обеспечивая их эффективное использование.
Реализация и постоянное совершенствование Политики и целей в
области качества достигается:
− систематическим изучением динамики потребностей и
ожиданий потребителей;
− внедрением системы менеджмента качества на основе
принципов менеджмента качества и целевого планирования;
− построением взаимовыгодных отношений с поставщиками и
подрядчиками на основе взаимопонимания и сотрудничества;
− поддержанием необходимого уровня квалификации и
компетентности персонала, персональной заинтересованности каждого работника от
результатов деятельности предприятия;
− систематическим обучением персонала, применением
прогрессивных методов мотивации и стимулирования;
− созданием благоприятной рабочей обстановки,
обеспечением культуры производства;
− постоянным мониторингом процессов и степени
удовлетворенности потребителей, проведением корректирующих и предупреждающих
действий, направленных на устранение несоответствий и проблем, а также
улучшение качества.
− управлением процессами на всех стадиях жизненного
цикла;
− рациональным использованием ресурсов, снижением
трудоемкости продукции;
− поддержанием эффективной организационной структуры.
Соблюдение данных принципов, четкая определенность и
согласованность действий всех структур, подразделений и персонала, нацеленность
на результативное выполнение поставленных задач позволяют повысить
эффективность деятельности предприятия, увеличить объем прибыли для дальнейшего
развития комплекса оказываемых услуг, повышения их качества в интересах
заказчиков, партнеров, акционеров и собственных сотрудников.
При этом учитываются требования международных стандартов ИСО
серии 9000 и действующих законодательных актов по части качества, норм
безопасности и экологии, экономической целесообразности выпуска продукции, а
также обеспечению достойного уровня жизни работников предприятий.
Приложение Б
Руководство по качеству
Стандарт организации
система менеджмента качества
СТО ОАО "ЖБК-1"
Настоящее "Руководство по качеству" разработано
службой качества ОАО "ЖБК-1"
Политика ОАО"ЖБК-1" в области качества
Руководство ОАО "ЖБК-1" приняло политику и определило
цели в области качества для максимальной удовлетворенности потребителя, что в
свою очередь способствует поддержанию высокой репутации и престижа предприятия,
обеспечению его финансовой стабильности, соответствующего морального и
материального благополучия сотрудников.
Основная цель - разрабатывать и производить
высококачественную продукцию для строительства, что позволяет обеспечить
экономическую устойчивость организации, удовлетворенность потребителей,
персонала и других заинтересованных сторон. Политика в области качества принята
для достижения наивысшей степени доверия к продукции, производимой на
предприятии.
Предприятие стремится завоевать доверие потребителей путем
передачи им знаний о новых изделиях, проведением их исследования и постановкой
на производство продукции, имеющей конкурентные преимущества.
Для достижения поставленных задач жизненно важным является
как выполнение руководством взятых на себя обязательств в сфере управления, так
и соблюдение работниками требований данной системы в сфере производства. Таким
образом, становится ясно, что выполнение Политики и целей в области качества -
обязанность каждого сотрудника
Руководство ОАО "ЖБК-1" берет на себя
ответственность за формирование корпоративной культуры и реализацию Политики в
области качества, обязуется постоянно повышать результативность системы
менеджмента качества и мероприятий по обеспечению качества продукции. Также
руководство предприятия обязуется создавать необходимые для функционирования
системы менеджмента качества организационные и структурные условия, выделять
для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные
ресурсы, обеспечивая их эффективное использование.
Реализация и постоянное совершенствование Политики и целей в
области качества достигается:
− систематическим изучением динамики потребностей и
ожиданий потребителей;
− внедрением системы менеджмента качества на основе
принципов менеджмента качества и целевого планирования;
− построением взаимовыгодных отношений с поставщиками и
подрядчиками на основе взаимопонимания и сотрудничества;
− поддержанием необходимого уровня квалификации и
компетентности персонала, персональной заинтересованности каждого работника от
результатов деятельности предприятия;
− систематическим обучением персонала, применением
прогрессивных методов мотивации и стимулирования;
− созданием благоприятной рабочей обстановки,
обеспечением культуры производства;
− постоянным мониторингом процессов и степени
удовлетворенности потребителей, проведением корректирующих и предупреждающих
действий, направленных на устранение несоответствий и проблем, а также
улучшение качества.
− управлением процессами на всех стадиях жизненного
цикла;
− рациональным использованием ресурсов, снижением
трудоемкости продукции;
− поддержанием эффективной организационной структуры.
Соблюдение данных принципов, четкая определенность и
согласованность действий всех структур, подразделений и персонала, нацеленность
на результативное выполнение поставленных задач позволяют повысить
эффективность деятельности предприятия, увеличить объем прибыли для дальнейшего
развития комплекса оказываемых услуг, повышения их качества в интересах
заказчиков, партнеров, акционеров и собственных сотрудников.
При этом учитываются требования международных стандартов ИСО
серии 9000 и действующих законодательных актов по части качества, норм
безопасности и экологии, экономической целесообразности выпуска продукции, а
также обеспечению достойного уровня жизни работников предприятий.
Введение
Краткая характеристика ОАО "ЖБК-1"
Открытое Акционерное Общество "ЖБК-1"− это
крупное предприятие, являющееся поставщиком железобетонных изделий и
конструкций на многие строительные объекты в Пензе и Пензенской области. Основными
покупателями в ОАО "ЖБК-1" являются крупнейшие строительные компании
Пензы, такие как ООО "СТРОЙИНВЕСТ", ООО "Гелиос", ВООИ
"Чернобылец" и др. К тому же предприятие поставляет строительную
продукцию для реализации муниципальной программы "Доступное жилье".
1. Область применения
В настоящем "Руководстве по качеству" (далее −
Руководство) приведено описание разработанной и внедренной на данном
предприятии системы менеджмента качества, которая соответствует требованиям
стандарта ИСО 9001: 2008 [1] и обеспечивает горизонтальное управление.
Структурные подразделения (СП) ОАО "ЖБК-1" осуществляют
свою деятельность в рамках системы менеджмента качества (СМК).
Система менеджмента качества согласована с действующей на
предприятии системой экологического менеджмента (СЭМ). СМК и СЭМ составляют
единую Систему менеджмента качества и экологического менеджмента.
Система экологического менеджмента описана в отдельном
документе − "Руководстве по экологическому менеджменту".
2. Приложения
В приложении А приведена структурная схем ОАО
"ЖБК-1". В приложении Б дан перечень документации по организации СМК
ОАО "ЖБК-1". В приложении В приведен перечень сокращений,
использованных в тексте Руководства. В приложении Г изложен библиографический
список.
3. Термины и определения
В данном Руководстве используется следующая терминология, в
том числе принятая в стандарте ИСО 9000: 2008 [2].
Анализ − деятельность, предпринимаемая для
установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого
объекта для достижения установленных целей.
Валидация − подтверждение посредством
представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные
для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены.
Верификация − подтверждение посредством
представления объективных свидетельств того, что установленные требования были
выполнены.
Высшее руководство − лицо или группа
работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией
на высшем уровне.
Процесс − совокупность взаимосвязанных или
взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
Инфраструктура − совокупность зданий,
оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации.
Качество − степень, с которой
совокупность собственных характеристик выполняет требования.
Корректирующее действие − действие, предпринятое
для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной
ситуации.
Несоответствие − невыполнение требования.
Организационная структура − распределение
ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.
Поставщик − организация или лицо, предоставляющие
продукцию.
Потребитель − организация или лицо, получающие
продукцию.
Предупреждающее действие − действие, предпринятое
для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально
нежелательной ситуации.
Проектирование и разработка − совокупность процессов,
переводящих требования в установленные характеристики или
нормативно-техническую документацию на продукцию, процесс или систему.
Производственная среда − совокупность условий, в
которых выполняется работа.
Процедура − установленный способ
осуществления деятельности или процесса.
Процесс − совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в
выходы.
Результативность − степень реализации
запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
Эффективность − связь между достигнутым
результатом и использованными ресурсами.
4. Система менеджмента качества
.1 Общие положения
4.1.1 В систему менеджмента качества ОАО "ЖБК-1"
входят элементы, описанные в настоящем Руководстве в соответствии с приводимой
ниже таблицей.
|
Наименование
элемента
|
Пункт
"Руководства по качеству"
|
|
Политика в
области качества
|
См. выше
|
|
Персонал ОАО
"ЖБК-1"
|
5.5; 6.1; 6.2;
6.4
|
|
Ресурсы
(финансы, здания, оборудование, приборы, оснастка, транспорт, энергообеспечение,
связь)
|
6.1; 6.3; 6.5;
7.6
|
|
Процессы
|
4.1.3; 4.2;
5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 8.1; 8.2; 8.3; 8.7; Приложение А
|
|
Документация
|
4.3; 4.4;
Приложение Б
|
|
Продукция ОАО
"ЖБК-1"
|
4.1.2; 4.1.3;
7.1; 7.2; 7.34 7.5; 8.4; 8.5
|
|
Используемые
сырье и материалы
|
7.4
|
|
Информационное
обеспечение СМК
|
6.5; 8.6
|
|
Удовлетворенность
потребителей продукцией ОАО "ЖБК-1"
|
4.1.3; 7.2;
8.6; 8.7
|
|
Удовлетворенность
других заинтересованных сторон деятельностью ОАО "ЖБК-1"
|
6.4; 8.6; 8.7
|
.1.2 Качество продукции ОАО "ЖБК-1" создается при взаимодействии
элементов СМК и обеспечивается не контролем, а мастерством работников и
согласованностью взаимодействия. Контроль служит источником информации для
управления. Кроме того, контроль вводится там, где системе менеджмента качества
не удается обеспечить надлежащее качество.
.1.3 Отсутствие претензий со стороны внешнего потребителя
является необходимым, но недостаточным основанием для высокой оценки качества
продукции ОАО "ЖБК-1". Даже при выполнении согласованных с
потребителем требований нельзя говорить о высокой удовлетворенности потребителя
и, следовательно, нет обоснования высокого качества.
Потребитель может отказаться от продукции ОАО
"ЖБК-1" без объяснения причин.
Качество продукции ОАО "ЖБК-1" (процессов) является
хорошим, если все установленные и обязательные требования к данной продукции
(процессу) выполняются в абсолютной степени (на 100%) и в течение последних
шести месяцев у потребителей не было претензий к выполнению указанных
требований.
Качество продукции ОАО "ЖБК-1" (процессов) является
отличным при условии, что все установленные и обязательные требования к
продукции (процессу) выполняются в полной степени (на 100%) и не менее половины
потребителей продукции (процесса) в течение последних шести месяцев
подтвердили, что к данной продукции (процессу) не имеют никаких претензий.
В противном случае качество является плохим.
Результативность деятельности, осуществляемой на ОАО
"ЖБК-1" данным подразделением (работником), является
удовлетворительной в том случае, если не менее 70% мероприятий, намеченных к
выполнению данным подразделением (работником) в истекшем квартале, выполнены.
В противном случае результативность деятельности
подразделения (работника) считается неудовлетворительной.
Эффективность деятельности, осуществляемой на ОАО "ЖБК-1",
является удовлетворительной, если в истекшем квартале ОАО "ЖБК-1"
получил прибыль.
В противном случае эффективность деятельности, осуществляемой
на ОАО "ЖБК-1", является неудовлетворительной. При этом необходимо
проведение корректирующих действий.
4.2 Процессный подход в системе менеджмента
качества ОАО "ЖБК-1"
4.2.1 В системе менеджмента качества предприятия
осуществляется скоординированная деятельность всех работников и подразделений,
обеспечивающая горизонтальное управление. Цель этой деятельности −
получение продукции наивысшего качества. Для достижения поставленной цели
(обеспечения результативного управления) вся сложная совокупность действий,
проводимых на ОАО "ЖБК-1", разделена на процессы. Каждый процесс
направлен на создание добавленной ценности и выход одного процесса является
входом для другого. Таким образом, каждый работник ОАО "ЖБК-1" в
своей деятельности одновременно является и поставщиком, и потребителем по
отношению к другим работникам.
.2.2 За выполнением каждого процесса следит ответственный
работник. Главная задача ответственного за процесс состоит в том, чтобы знать
методы, с помощью которых входы процесса преобразуются в требуемые результаты,
применять эти методы на практике и обеспечивать горизонтальное управление.
.2.3 В системе менеджмента качества ОАО
"ЖБК-1"выделено пять групп процессов:
− процессы организации СМК;
− процессы управления;
− процессы обеспечения ресурсами;
− процессы производства продукции, разделяемые на
основные и вспомогательные;
− процессы измерения, анализа и улучшения.
Перечень процессов системы менеджмента качества ОАО
"ЖБК-1" приведен в п.5.4.
.2.4 Последовательность и взаимодействие процессов, критерии
оценки, а также методы управления и улучшения процессов описаны в настоящем
Руководстве по качеству и другой нормативной документации, в том числе
указанной в приложении Б.
.2.5 При описании реализации и взаимодействия процессов
указывается следующее:
) что (какой объект/объекты) является входом данного
процесса;
2) выходом какого (предыдущего) процесса является данный
объект на входе;
) кто из работников предыдущего процесса (должность)
осуществляет подачу данного объекта на вход и несет ответственность за это
действие;
) кто (должность) осуществляет приемку данного объекта
в данном процессе;
) кто (должность) отвечает за данный процесс и за
превращение входа в выход;
6) кто (должность) принимает участие в процессе;
) кто (какой объект/объекты) является выходом данного
процесса;
) каков алгоритм (технология) превращения входа в
выход;
) входом какого (последующего) процесса является
данный объект на выходе; если выход данного процесса параллельно передается на
вход нескольких последующих процессов, то указываются все последующие процессы;
) кто из работников данного процесса (должность)
осуществляет подачу данного объекта (выхода) на вход (каждого) последующего
процесса;
) кто (должность) осуществляет приемку данного объекта
на входе последующего процесса;
) какие действия (контроль и т.п.) и кем (должность)
проводятся при передаче, описанной выше;
) каким образом (документом) идентифицируется факт
передачи, описанный выше;
) какие последующие действия (оплата, предоставление
информации, выражение претензии и т.д.), кем (должность) и в какие сроки должны
(могут) проводиться после передачи, описанной выше;
) каким образом определяется результативность
процесса, в том числе добавленная ценность;
) каким образом (при необходимости, определяемой
решением высшего руководства) определяется эффективность процесса.
Форма указанного описания процессов (текст, таблица, графа)
на ОАО "ЖБК-1" не регламентирована.
4.3 Управление документацией
Управление документацией осуществляется с целью обеспечения
структурных подразделений (СП) необходимой информацией для выполнения ими своих
функций и установления порядка ее оформления, согласования, изменения,
утверждения, поддержания в рабочем состоянии.
Документация включает: настоящее Руководство,
документированные процедуры (стандарты организации и технологическую
документацию), организационно-распорядительную документацию (включая положения
о СП и должностные инструкции), документы внешнего происхождения.
В документации ОАО "ЖБК-1" выделена документация по
организации СМК. В ней изложены основные организационные положения действия
СМК; перечень этой документации приведен в приложении Б.
Документация может существовать и использоваться, в том числе
и в электронном виде.
Для обеспечения каждого работника необходимой документацией
на ОАО "ЖБК-1" разработан "Перечень должностей и
документов", в котором для каждой штатной должности работника дан список
нормативной документации, знание которой необходимо для успешной работы в
данной должности. Организация работ по управлению документацией СМК определена
в СТО СМК 4.
4.4 Управление записями
Управление записями проводится с целью предоставления заинтересованным
сторонам информации, подтверждающей соответствие выпускаемой продукции ОАО
"ЖБК-1" установленным требованиям, а также результативности
функционирования процессов СМК.
Управление записями осуществляется в соответствии с СТО СМК
4.
5. Ответственность руководства
.1 Обязательства высшего руководства ОАО
"ЖБК-1"
Высшее руководство ОАО "ЖБК-1" несет обязательства
по разработке и внедрению СМК, постоянному улучшению её, а также гарантирует ее
соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9000: 2008.
Применение СМК обеспечивает горизонтальное управление
организационной, коммерческой и технической деятельностью ОАО "ЖБК-1"
в области качества и гарантирует выполнение требований потребителя в полном
объеме.
Высшее руководство ОАО "ЖБК-1" гарантирует
установление и реализацию ожиданий потребителей и других заинтересованных
сторон путем:
− разработки Политики в области качества;
− распространения на ОАО "ЖБК-1"
требований потребителей и законодательных требований;
− определения целей в области качества на всех
уровнях ОАО "ЖБК-1";
− изучения потребностей заинтересованных сторон;
− обеспечения соответствия между обязанностями и
полномочиями всех работников;
− обеспечения всех процессов на ОАО
"ЖБК-1" необходимыми ресурсами;
− проведения анализа СМК со стороны руководства.
5.2 Планирование
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы цели в области
качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции,
были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях
в организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с
политикой в области качества. Руководству необходимо взять на себя
ответственность за планирование качества продукции организации. Это
планирование следует направить на определение процессов, требующихся для
результативного и эффективного достижения целей и выполнения требований к
качеству, соответствующих стратегии организации.
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы осуществлялось
планирование создания и развития СМК для достижения целей в области качества, а
также сохранялась целостность системы менеджмента качества при планировании и
внедрении в нее изменений.
Порядок определения целей по качеству для ОАО
"ЖБК-1" и СП, а также требования к структуре и составлению годового
плана по качеству установлены в СТО СМК "Планирование в области
качества".
Действующий порядок планирования в области качества
обеспечивает целостность и стабильность функционирования СМК при внесении в нее
изменений, поскольку все изменения проводятся в соответствии с принятой
политикой.
5.3 Модель системы менеджмента качества ОАО
"ЖБК-1"
Модель системы менеджмента качества приведена на рисунке.
5.4 Схема распределения ответственности за процессы СМК
|
Код
|
Наименование
процесса
|
Ответственный
за процесс (должность)
|
Участники
процесса (должность или подразделение)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ПС
|
Процессы
организации СМК
|
|
ПС1
|
Организация
разработки и совершенствования СМК
|
Ген. Директор
|
Служба качества
|
|
ПС2
|
Организация
функционирования СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
Служба
качества, подразделения
|
|
ПУ
|
Процессы
управления
|
|
ПУ1
|
Организация
функционирования процессов
|
Зам. директора
по качеству
|
Служба
качества, подразделения
|
|
ПУ2
|
Управление
документами
|
Зам. директора
по качеству
|
Служба качества,
подразделения
|
|
ПУ3
|
Исследование
рынка
|
ОППиМ
|
Подразделения
|
|
ПУ4
|
Внутренний
обмен информацией
|
Зам. директора
по качеству
|
Служба
качества, подразделения
|
|
ПУ5
|
Анализ
удовлетворенности потребителей
|
ОППиМ
|
Служба
качества, подразделения
|
|
ПУ6
|
Анализ СМК со
стороны руководства
|
Генеральный
директор
|
Зам. директора
по качества, служба качества, подразделения
|
|
ПР
|
Процессы
обеспечения ресурсами
|
|
ПР1
|
Управление
персоналом
|
Отдел кадров
|
Подразделения
|
|
ПР2
|
Обеспечение
транспортом
|
Отдел снабжения
|
Работники
|
|
ПР3
|
Обеспечение
оборудованием
|
Отдел снабжения
|
Подразделения
|
|
ПР4
|
Обеспечение
программными средствами и связью
|
Зам. директора
по общ. вопр.
|
Подразделения
|
|
ПП
|
Процессы
управления производством
|
|
ПП1
|
Планирование
производства
|
ОППиМ
|
Подразделения
|
|
ПП2
|
Закупки
|
Отдел снабжения
|
Подразделения
|
|
ПП3
|
Контроль
закупленной продукции
|
ОТК
|
Служба
качества, подразделения
|
|
ПП4
|
Документирование
производственного процесса
|
Руководители
подразделений
|
Служба качества
|
|
ПП5
|
Идентификация
продукции и прослеживаемость
|
Руководители
подразделений
|
|
ПП6
|
Обслуживание и
ремонт производственного оборудования
|
Главный механик
|
Подразделения
|
|
ПП7
|
Изготовление
продукции
|
Руководители
цехов
|
Работники
|
|
ПП8
|
Мониторинг и
измерение продукции в процессе производства
|
ОТК
|
Подразделения
|
|
ПП9
|
Мониторинг и
измерение готовой продукции
|
ОТК
|
Подразделения
|
|
ПП10
|
Погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, упаковка, поставка
|
Начальник
склада готовой продукции
|
Подразделения
|
|
ПП11
|
Метрологическое
обеспечение
|
ОТК
|
Подразделения
|
|
ПИ
|
Процессы
измерения и анализа
|
|
ПИ1
|
Организация
анализа СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
Служба качества
|
|
ПИ2
|
Внутренний
аудит СМК
|
Зам. директора
по качеству
|
Служба качества
|
|
ПИ3
|
Управление
несоответствиями
|
Служба качества
|
Подразделения
|
|
ПИ4
|
Корректирующие
действия
|
Служба качества
|
ОТК,
подразделения
|
|
ПИ5
|
Предупреждающие
действия
|
Служба качества
|
ОТК,
подразделения
|
|
|
|
|
|
|
5.5 Ответственность, полномочия и внутренние
взаимосвязи
5.5.1 Организационная структура ОАО "ЖБК-1"
представлена в приложении А. Внесение изменений в организационную структуру
осуществляется приказом директора.
.5.2 Ответственность руководящих должностных лиц ОАО
"ЖБК-1" за выполнение процессов СМК определена в схеме распределения
ответственности, представленной в п.5.4.
.5.3 Обязанности, права и ответственность должностных лиц,
задачи, функции и взаимодействие СП определены должностными инструкциями,
положениями о СП, разработанными в соответствии с СТО СМК 10 и другими
внутренними нормативными документами.
.5.4 Приказом директора ответственность за организацию
разработки и внедрения СМК на ОАО "ЖБК-1" возложена на представителя
руководства по качеству. Его обязанности и полномочия изложены в СТО СМК 2.
.5.5 Приказом директора в СП назначены члены рабочей группы
по качеству, отвечающей за функционирование СМК. Их обязанности, права и
ответственность определены в СТО СМК 2.
5.6 Анализ со стороны руководства
5.6.1 Анализ СМК высшим руководством ОАО "ЖБК-1"
проводится с целью оценить ее соответствие требованиям ИСО 9000: 2008,
достижения целей Политики в области качества и повышения результативности функционирования
СМК.
.6.2 Рабочим органом по анализу СМК на ОАО "ЖБК-1"
является Совет по СМК, деятельность которого о анализу, обеспечению
функционирования и совершенствованию СМК регламентирована соответствующим
положением.
.6.3 Для анализа используются следующие исходные данные:
− результаты аудитов СМК (СТО СМК 25);
− результаты функционирования процессов (СТО СМК
24):
− данные, полученные от потребителей (СТО СМК 5,
СТО СМК 7);
− информация о корректирующих и предупреждающих
действиях (СТО СМК 8);
− рекомендации по улучшению СМК, получаемые из
всех упомянутых и других источников.
5.6.4 По итогам анализа намечаются мероприятия, направленные
на улучшение СМК.
.6.5 Общий порядок подготовки и проведения анализа СМК со
стороны высшего руководства определен в СТО СМК 24 и СТО СМК 8 соответственно.
6. Управление ресурсами
.1 Общие положения
Высшему руководству ОАО "ЖБК-1" следует обеспечить
определение и наличие ресурсов, необходимых для осуществления стратегии и
достижения целей организации. Они включают ресурсы для функционирования и
улучшения системы менеджмента качества, а также удовлетворения потребителей и
других заинтересованных сторон. К ресурсам можно отнести работников,
инфраструктуру, производственную среду, информацию, поставщиков и партнеров,
природные и финансовые ресурсы.
.2 Человеческие ресурсы
Руководству следует улучшить результативность и эффективность
организации, в том числе систему менеджмента качества, через вовлечение
работников и их поддержку.
В качестве помощи в достижении целей улучшения своей
деятельности организации необходимо поощрять вовлечение и развитие своих
работников посредством:
планирования обеспечения постоянной подготовки и карьеры;
определения ответственности и полномочий персонала;
разработки личных и групповых целей, менеджмента выполнения
процесса и оценивания результатов;
содействия вовлечению работников при постановке целей и
принятии решений;
признания и вознаграждения;
содействия открытому, двустороннему обмену информацией;
постоянного анализа потребностей своих работников;
создания условий, поощряющих нововведения;
обеспечения эффективной групповой работы;
информирования о предложениях и мнениях;
использования измерений степени удовлетворенности работников;
выяснения причин прихода работников в организацию и их
увольнения.
Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции,
должен быть компетентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой,
навыками и опытом.
Организация должна:
− определить необходимую компетентность для персонала,
выполняющего работу, которая влияет на качество продукции;
− обеспечивать подготовку или предпринимать другие
действия с целью удовлетворения этих потребностей;
− оценивать результативность предпринятых мер;
− обеспечивать осведомленность своего персонала об
актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области
качества;
− поддерживать в рабочем состоянии соответствующие
записи об образовании, подготовке, навыках и опыте.
Управление персоналом, в том числе подбор, наем, назначение,
повышение квалификации, подготовка резерва руководящих кадров осуществляется в
соответствии с СТО СМК 9.
6.3 Инфраструктура
Руководство ОАО "ЖБК-1" определило инфраструктуру,
необходимую для процессов жизненного цикла продукции, в то же время учитывая
потребности и ожидания заинтересованных сторон. Инфраструктура включает
ресурсы, такие, как производственное помещение, рабочее пространство, средства
труда и оборудование, вспомогательные службы, информационные и коммуникационные
технологии, а также транспортные средства.
Управление инфраструктурой осуществляется в соответствии с
СТО СМК 10, СТО СМК 11, СТО СМК 12.
6.4 Производственная среда
На ОАО "ЖБК-1" обеспечено позитивное влияние
производственной среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала с
целью улучшения деятельности организации.
Создание подходящей производственной среды - комбинации
человеческого и физического факторов - включает соображения по:
методам творческой работы и возможностям более полного
вовлечения с целью реализации потенциала работников организации;
правилам техники безопасности и методическим указаниям, в том
числе по применению средств защиты;
эргономике;
размещению рабочих мест;
социальному взаимодействию;
средствам обслуживания персонала в организации;
теплу, влажности, освещению, воздушной вытяжке;
санитарным условиям, чистоте, шуму, вибрации и загрязнению.
В результате каждый работник ОАО "ЖБК-1" хочет,
знает как, умеет и успевает выполнять свою работу.
Управление социальными и физическими параметрами
производственной среды на ОАО "ЖБК-1" осуществляется в соответствии с
требованиями СТО СМК 9.
6.5 Информация
Информация является фундаментальным источником для
постоянного развития базы знаний организации, которая важна при принятии
решений, основанных на фактах, и может стимулировать нововведения. Информация
на ОАО "ЖБК-1" отвечает требованиям достоверности, полноты в
отношении описываемого объекта и целей управления, своевременности в отношении
целей управления и доступности для лица, принимающего решения. Ответственность
за выполнение указанных требований несут лица, передающие информацию.
Информационное обеспечение СМК на ОАО "ЖБК-1"
осуществляется в соответствии с СТО СМК 6.
7. Выпуск продукции
.1 Планирование выпуска продукции
Планирование выпуска продукции осуществляется по результатам
проведенных корпоративных маркетинговых исследований и анализа
удовлетворенности потребителей. На основе указанных данных, а также планов
развития и возможностей ОАО "ЖБК-1", финансового и экономического
анализа заместитель директора по коммерческим вопросам организует разработку
плана производства (формирует портфель заказов на год и составляет
перспективные планы на 3-5 лет). В этих планах устанавливаются требования:
− к номенклатуре продукции;
− к качеству продукции (указания на стандарты, ТУ
и т.п.);
− к ресурсам по каждому процессу и каждому виду
продукции;
− к разработке документации при планировании
выпуска новой продукции.
Планирование производства осуществляется в соответствии с СТО
СМК 13.
7.2 Процессы взаимодействия с потребителями
7.2.1 Деятельность, связанная с потребителями, включает:
− анализ контракта;
− оценку удовлетворенности потребителей
продукции;
− разработку требований, не определенных
потребителем, но необходимых для достижения постоянного улучшения качества с
точки зрения потребителя (т.е. предполагаемых требований).
7.2.2 Анализ контракта проводится до того, как ОАО
"ЖБК-1" примет на себя обязательство поставить продукцию заказчику,
т.е. до момента подписания контракта.
Анализ контракта проводится в целях:
− адекватного определения и документирования
требований;
− устранения любых различий между требованиями
контракта и требованиями предшествовавшей заявки на поставку продукции;
− оценки возможностей ОАО "ЖБК-1"
выполнить требования контракта.
7.2.3 Деятельность по оценке удовлетворенности потребителей и
разработке предполагаемых требований осуществляется в соответствии с СТО СМК 7.
7.3 Проектирование и разработка
Функция проектирования и разработки продукции на ОАО
"ЖБК-1" не реализована. Продукция ОАО "ЖБК-1" соответствует
Государственным стандартам.
7.4 Закупки
Материально-техническое снабжение ОАО "ЖБК-1"
осуществляется с целью обеспечения производства сырьем, материалами и
полуфабрикатами надлежащего качества.
Материально-техническое снабжение (в том числе оценка и выбор
поставщиков) осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 14.
7.5 Производство продукции
7.5.1 Обеспечение качества на этапе производства продукции
включает:
− обеспечение производственного подразделения
информацией, устанавливающей характеристики продукции (стандарты, ТУ,
требования потребителей), в соответствии с СТО СМК 16;
− обеспечение производственного подразделения
технологической документацией в соответствии с СТО СМК 16;
− обеспечение производственного подразделения
сырьем и материалами в соответствии с СТО СМК 14, СТО СМК 15;
− обеспечение на ОАО "ЖБК-1" и в каждом
производственном подразделении идентификации и прослеживаемости в соответствии
с СТО СМК 17;
− применение и поддержание в технически исправном
состоянии необходимого производственного оборудования в соответствии с СТО СМК
18;
− обеспечение производственного подразделения
средствами контроля и измерений в соответствии с СТО СМК 23;
− осуществление изготовления продукции в
соответствии с технологической документацией и СТО СМК 19;
− организацию контроля качества продукции в
соответствии с СТО СМК 20, СТО СМК 21;
− контроль технологической дисциплины в
соответствии с СТО СМК 20;
− обеспечение сохранности продукции, в том числе
при транспортировке ее потребителю, в соответствии с СТО СМК 22.
7.5.2 Результаты всех процессов производства проверяются
путем последовательного измерения и мониторинга в соответствии с СТО СМК 21 и
СТО СМК 25.
7.6 Метрологическое обеспечение качества
продукции
Метрологическое обеспечение качества продукции включает:
− определение требований к точности измерений;
− обеспечение достоверности результатов измерений
при разработке, производстве и контроле продукции;
− определение необходимой номенклатуры средств
измерений;
− обеспечение единства, точности и достоверности
показаний средств измерений;
− основные требования к организации работ по
метрологическому обеспечению качества продукции на ОАО "ЖБК-1" в
соответствии с СТО СМК 23.
8. Измерение, анализ и улучшение
.1 Общие положения
Улучшить можно только то, что измеряется и анализируется,
поэтому стремление к постоянному улучшению, провозглашенное высшим
руководством, обеспечивается измерением и проведением анализа всех элементов
системы менеджмента качества ОАО "ЖБК-1".
Постоянное улучшение, ставшее элементом политики ОАО "ЖБК-1",
распространено на такие аспекты деятельности, как:
− реализация требований ISO 9001: 2008;
− процессы СМК;
− продукция.
Основными объектами для измерения, анализа и улучшения
являются:
− удовлетворенность потребителя;
− характеристики продукции и их соответствие
установленным требованиям;
− параметры процессов СМК;
− соблюдение технологической дисциплины;
− управление ресурсами;
− использование оборудования;
− оценка поставщиков.
Измерение, анализ и улучшение осуществляются всеми
работниками ОАО "ЖБК-1" в отношении всех элементов СМК, перечисленных
в п.4.1.1.
При отсутствии у элемента СМК показателя качества,
измеряемого в физических единицах, показатели качества данного элемента СМК
оцениваются по экспертной шкале.
Важнейшим инструментом оценки, анализа и принятия решений на
ОАО "ЖБК-1" являются статистические методы.
8.2 Внутренний аудит СМК
Внутренний аудит на ОАО "ЖБК-1" проводится в первую
очередь для:
− оценки соответствия практической деятельности
всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т.е. в
соответствии с данным Руководством по качеству, стандартами, методическими и
рабочими инструкциями;
− оценки результативности действующей СМК.
Внутренний аудит является одним из способов оценки процессов
(см. п.8.3).
Внутренний аудит проводится специалистами ОАО
"ЖБК-1", которые не несут ответственности и административно не
подчиняются лицам, ответственным за функционирование проверяемых подразделений
и элементов СМ
Аудиторы несут ответственность только за идентификацию
несоответствий, а также могут отмечать в своих отчетах позитивные стороны
функционирования СМК и высказывать предложения по ее улучшению.
Порядок планирования, проведения, документирования
результатов внутренних аудитов и контроля за реализацией намеченных по их
результатам мероприятий определен в СТО СМК 25 и СТО СМК 26.
8.3 Измерение и мониторинг процессов
Качество процесса характеризуется его результативностью.
Результативность процесса отражает степень соответствия результатов
деятельности установленным требованиям. Для мониторинга и измерения процессов
СМК регулярно производится расчет результативности процесса. Эту работу прежде
всего проводит ответственный за процесс и, по его поручению, другие участники
процесса.
Ответственный за процесс устанавливает перечень показателей
качества процесса, который приводится в нормативной документации на процесс.
Ответственный за процесс анализирует полученную информацию и
представляет обобщенные сведения о ходе процесса, а также предложения и планы
по его улучшению вышестоящему руководителю и представителю руководства по
качеству. Он также несет ответственность за полноту, достоверность и
своевременность представляемых сведений о ходе процесса.
Измерение и мониторинг процессов осуществляется в
соответствии с СТО СМК 24.
8.4 Мониторинг и измерение продукции
Измерение собственных характеристик продукции осуществляется
в течение всего жизненного цикла в соответствии с нормативной и технологической
документацией. Измерение показателей качества готовой продукции осуществляется
в соответствии со стандартами, техническими условиями и договорами на поставку
продукции.
Измерение и мониторинг продукции осуществляется в
соответствии с СТО СМК 21.
8.5 Управление несоответствующей продукцией
На предприятии разработана процедура, реализация требований
которой обеспечивает идентификацию и управление несоответствующей продукцией.
Целью данной разработки является предотвращение непреднамеренного использования
или поставки несоответствующей продукции потребителю. Управление
несоответствующей продукцией предусматривает:
− оформление и изоляцию несоответствующей
продукции, выявленной в процессе производства;
− анализ несоответствующей продукции и принятие
решения о дальнейшем ее использовании;
− учет несоответствующей продукции.
Механизм управления несоответствующей продукцией описан в СТО
СМК 26.
8.6 Анализ данных
Анализ данных на ОАО "ЖБК-1" осуществляется с целью
оценки результативности СМК и определения мероприятий по ее улучшению. Анализу
подвергается информация:
− об удовлетворенности потребителей (СТО СМК 7);
− об удовлетворенности других заинтересованных
сторон (СТО СМК 7);
− об оценке качества продукции (СТО СМК 22);
− об оценке качества процессов (СТО СМК 24);
− об оценке поставщиков (СТО СМК 14);
− об оценке тенденции изменения качества
закупаемой продукции, а также продукции и процессов самого ОАО
"ЖБК-1" (см. п.8.7.1 а)
Результаты анализа используются в ежедневной работе СП, а
также оформляются в виде ежегодного "Отчета о функционировании системы
менеджмента качества". Отчет составляется представителем руководства по
качеству в январе следующего года.
Эффективность анализа достигается за счет выполнения
требований к информации внутри ОАО "ЖБК-1" (см. п.6.5), а также за
счет того, что возникающие трудности на ОАО "ЖБК-1" не замалчиваются,
а выявляются, обсуждаются и устраняются (см. п.6.4).
8.7 Улучшение системы менеджмента качества
8.7.1 Общие положения
На ОАО "ЖБК-1" осуществляется постоянное улучшение
качества всех процессов, приводящих к улучшению качества выходного продукта.
Под постоянным улучшением на ОАО "ЖБК-1" понимается
систематическая разработка и реализация планов в СП, направленных на повышение
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон (см. п.7.2).
Общий циклический порядок действий по улучшению состоит в следующем:
а) идентификация объекта, содержащего проблему. Проблема
может состоять или в выходе показателя качества объекта за допустимые границы,
или в появлении тенденции к ухудшению показателя качества, или в отсутствии
тенденции к улучшению показателя качества, или в недостаточных темпах улучшения
показателя качества. При наличии нескольких объектов, содержащих проблемы,
порядок решения проблем определяет высшее руководство исходя из степени влияния
этих проблем на качество и наличия ресурсов;
б) измерении, оценке, анализе объекта (см.
пп.8.1-8.4,8.6);
в) принятии решения о воздействии;
г) воздействии на объект, содержащий проблему;
д) измерении, оценке и анализе полученного результата. В случае,
если результат удовлетворителен, − переход к шагу "е"; в
случае, если результат неудовлетворителен, − возвращение к шагу
"в";
е) утверждении (стандартизации) решения, принятого на
шаге "в"; переход к шагу "а".
8.7.2 Корректирующие действия
При обнаружении несоответствий в любом процессе СМК выявляют
и устраняют их причины. Планомерное устранение причин несоответствий
осуществляется после их идентификации − при появлении жалоб потребителя,
в результате внутренних и внешних аудитов, измерений и мониторинга, оценок
поставщиков, удовлетворенности потребителей, а также других проверок, имеющих
отношение к СМК.
Порядок проведения корректирующих мероприятий регламентирован
в СТО СМК 27.
.7.3 Предупреждающие действия
На ОАО "ЖБК-1" действует принцип: проблему легче
предотвратить, чем устранить ее последствия. Поэтому мониторинг и измерения,
проводимые на ОАО "ЖБК-1" и описанные выше, направлены прежде всего
на предупреждение появления проблем и несоответствий. В значительной степени на
это же направлены статистические методы, применяемые на ОАО "ЖБК-1".
Общий порядок проведения предупреждающих действий регламентирован в СТО СМК 28.
Приложение В
Структурная схема ОАО "ЖБК-1"
Приложение Г
Перечень документации по организации СМК ОАО
"ЖБК-1"
Процессы организации СМК
СТО СМК 1. Организация разработки и совершенствования СМК
СТО СМК 2. Организация функционирования СМК
Процессы управления
СТО СМК 3. Организация функционирования процессов
СТО СМК 4. Управление документами
СТО СМК 5. Исследование рынка
СТО СМК 6. Внутренний обмен информацией
СТО СМК 7. Анализ удовлетворенности потребителей
СТО СМК 8. Анализ СМК со стороны руководства
Процессы обеспечения ресурсами
СТО СМК 9. Управление персоналом
СТО СМК 10. Обеспечение транспортом
СТО СМК 11. Обеспечение оборудованием
СТО СМК 12. Обеспечение программными средствами и связью
Процессы управления производством
СТО СМК 13. Планирование производства
СТО СМК 14. Закупки
СТО СМК 15. Контроль закупленной продукции
СТО СМК 16. Документирование производственного процесса
СТО СМК 17. Идентификация продукции и прослеживаемость
СТО СМК 18. Обслуживание и ремонт производственного
оборудования
СТО СМК 19. Изготовление продукции
СТО СМК 20. Мониторинг и измерение продукции в процессе
производства
СТО СМК 21. Мониторинг и измерение готовой продукции
СТО СМК 22. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение,
упаковка, поставка
СТО СМК 23. Метрологическое обеспечение
Процессы измерения и анализа
СТО СМК 24. Организация анализа СМК
СТО СМК 25. Внутренний аудит СМК
СТО СМК 26. Управление несоответствиями
СТО СМК 27. Корректирующие действия
СТО СМК 28. Предупреждающие действия
Приложение Ж
Перечень сокращений
СМК− система менеджмента качества
СП − структурное подразделение
СТО − стандарт организации
ТУ − технические условия
Приложение З
Библиографический
список
1. Международный
стандарт ИСО 9001: 2008. Системы менеджмента качества. Требования
2. Международный
стандарт ИСО 9000: 2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь.