№
п/п
|
№
позиции по УПСС
|
Наименование
работ и затрат
|
Стоимость,
тыс. руб.
|
Основное
оборудование
|
|
|
|
всего
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
строительные
работы
|
монтажные
работы
|
оборудование
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
УПСС-80,
табл. 51, п.1
|
Устройство
водоприемников в железобетонном исполнении
|
27
|
-
|
-
|
-
|
2
|
УПСС-80,
табл. 54а, п.4
|
Устройство
водоприёмных колодцев
|
28
|
25,9
|
-
|
2,1
|
-
|
3
|
УПСС-80,
табл. 10, п.11
|
Резервуар
чистой воды
|
121
|
119
|
2
|
-
|
-
|
4
|
УПСС-80,
табл. 8, п.4
|
Хлораторная
со скадом хлора
|
79
|
50
|
9
|
20
|
Хлораторы-2шт.,
Компрессоры-ГАРО-2шт., Кран-балка гру- зоподъёмностью-2т., калорифер
|
5
|
УПСС-80,
табл. 11, п.2
|
Водонапорная
башня
|
21,5
|
13,4+0,3*5=14,9
|
2,7+0,3*5=4,2
|
0,9+0,3*5=2,4
|
-
|
6
|
УПСС-80,
табл. 54б, п.2
|
Устройство
НС 1
|
108,5
|
60,5
|
|
48
|
14НДС-4шт.,
14-Д-2шт
|
7
|
УПСС-80,
табл. 9, п.2
|
Устройство
НС 2
|
48
|
28
|
7
|
13
|
Насосы
6К-8-5шт
|
8
|
-
|
Котельная
|
40
|
29
|
4
|
7
|
N
- 24,6 кВт
|
|
|
Итого
|
473
|
354,3
|
26,2
|
92,5
|
-
|
|
К=1,59
|
Итого
в ценах 1991г.
|
752,07
|
563,337
|
41,658
|
-
|
|
К=74,09
|
Итого
в ценах 2013г.
|
55720,86
|
41737,63
|
3086,44
|
10896,78
|
-
|
|
ГСН81-05-01-2001
|
Затраты
на временные здания и сооружения (2,4%)
|
1337,3
|
1001,70
|
74,07
|
-
|
-
|
|
|
Итого
с временны-ми зданиями и сооружениями
|
57058,16
|
42739,33
|
3160,51
|
10896,78
|
-
|
|
ГСН81-05-02-2001
|
Удорожание
работ в зимнее время (5,7%)
|
3252,31
|
2436,14
|
180,15
|
-
|
-
|
|
|
Итого
с зимним удорожанием
|
60310,47
|
45175,47
|
3340,66
|
10896,78
|
-
|
|
НДС81-35
2004
|
Резерв
средств на непредвиденные работы и затраты (2%)
|
1206,2
|
903,50
|
66,81
|
217,39
|
-
|
|
|
ВСЕГО
по смете
|
61516,67
|
46078,97
|
3407,47
|
11114,17
|
-
|
2.
Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции систем водопровода
Расчет эксплуатационных затрат по системам
водоснабжения и водоотведения мо-жно осуществлять по комплексным статьям с
помощью формулы:
(1)
где С - суммарные эксплуатационные
расходы;
Са
-
амортизационные отчисления по сооружениям, оборудованию и другим основ-ным
фондам;
Стр
- затраты на текущий ремонт;
Сэ
- затраты на электроэнергию, расходуемые на производственные нужды;
См
-
затраты на материалы, реагенты;
Сзп
- заработная плата производственных рабочих;
Сосн
- отчисления на социальные нужды;
Сц
- затраты на цеховые и общеэксплуатационные расходы;
Ст
- затраты на топливо;
Спр
- прочие производственные расходы.
2.1
Амортизационные отчисления Са, определяемые в % от сметной
стоимости, р/г.
Определение суммы амортизационных отчислений
производится по формуле:
(2)
где Фосн -
стоимость основных фондов систем ВиВ, тыс. руб.;
Нам - норма
амортизационных отчислений, принимается 5%
2.2 Затраты на все
виды ремонтов Стр, р/г.
Размер отчислений в ремонтный фонд принимается в
процентах от сметной стоимости: по водоснабжению - 4,6%;
Затраты на ремонт определяются по формуле:
(3)
Ртр
- размер отчислений на текущий ремонт, %.
2.3
Затраты на электроэнергию, расходуемые на производственные нужды, Сэ,
р/г.
Стоимость электроэнергии определяется по
одноставочному или двухставочному тарифу. Тарифы меняются ежегодно.
Тарифы на электрическую энергию на 2012 г.
Двухставочный тариф:
плата за мощность - 963,7 руб./кВт.мес. → Цм;
плата за энергию - 13,296 коп./кВт.ч.→ Ца.
По двухставочному тарифу оплачиваются затраты на
потребляемую электроэнер-гию на коммунальных предприятиях при общей
присоединенной мощности моторов и электродвигателей, устанавливаемых в каждом
цехе (цех 1 подъема, цех водоводов, цех 2 подъема и цех очистки) водоснабжения
или водоотведения, 1000 кВт и выше.
Расчет производится по формуле:
(4)
где Nм - суммарная
заявленная максимальная мощность всех электродвигателей системы водоснабжения
или водоотведения без учета резервных, кВт;
Цм
-
тариф за 1 кВт максимальной мощности в год, руб.;
Ца
-
тариф за 1 кВт ч отпущенной (активной) электроэнергии, руб;
Тисп
- время использования оборудования за год, час.;
Расход электроэнергии и стоимость ее
определяются отдельно для каждого потре-бителя системы (насосная станция 1
подъема, насосная станция 2 подъема, станция подка-чки, промышленные насосы и
т.д.), а затем суммируются по всей системе. Марки и коли-чество
электродвигателей приведены в УПСС, а их мощность в «Справочнике монтажни-ка»,
выписка из которого приведена в приложении 5.
В связи с тем, что в УПСС количество
установленных электроприемников приведе-но с учетом резервных, а стоимость
электроэнергии рассчитывается по заявленной потре-бителями максимальной
мощности (на период максимальной нагрузки без учета резерв-ных двигателей) -
максимальная мощность электродвигателей Nм (кВт) рассчитывается с применением
понижающего коэффициента, исключающего учет резервных агрегатов, т.е.
(5)
где Nу -
установленная мощность с учетом резервных двигателей, кВт;
0,6
- 60% - для крупных сооружений ВиВ с производительностью 50 тыс. м3/сут.
и бо-лее; 0,8 - 80% - для малых сооружений ВиВ с
производительностью до 50 тыс. м3/сут.
Данные расчета стоимости электроэнергии по всему
комплексу сооружений приводятся в табл. 2.
Таблица №2 Затраты
на электроэнергию
№
п/п
|
Наименование
электрооборудования, его марка и назначение
|
Количество
электро-приемников, шт.Мощность
одного электро-приемника, кВтОбщее время работы за год, ТиспУстановленная
мощность с учетом резервных двигателей, кВт
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Насосы
14НДС
|
4
|
160
|
8760
|
640
|
2
|
Насосы
14-Д
|
2
|
500
|
8760
|
1000
|
3
|
Насосы
6К-8
|
5
|
30
|
8760
|
150
|
4
|
Котельная
|
1
|
24,6
|
8760
|
24,6
|
|
|
|
|
Итого:
|
1814,6
|
кВт
2.4 Затраты на
реагенты, материалы См, р/г
Расчет годовых затрат на материалы производится
по формуле:
(6)
где Qсут -
суточный расход воды или сточной жидкости, м3/сут.;
Дср - средняя
доза расхода реагентов по норме, мг/л.;
Средняя доза рассчитывается по формуле:
(7)
где Дм - максимальная доза
реагента, мг/л.;
· 0,5- для вод малой мутности;
· 0,6
- средней;
· 0,7 - высокой мутности;
Точ
-
количество дней, необходимых для очистки в течении года, дн.;
Цр
- стоимость реагентов, включая прейскурантную цену, стоимость тары и
транспор-тировки до склада очистных сооружений, р/г.
-6 -
переводной коэффициент ~ цена за реагент в тонну.
Примерная стоимость основных реагентов:
· Хлор - 35 000 руб./т;
· Сернокислый алюминий - 10 000
руб./т.
Подсчет общих годовых затрат на все материалы
осуществляется по табл.3
Таблица 3 Затраты на реагенты, материалы
Наименование
химических реагентов Среднесуточное количество обрабатываемой
воды, м3 Число дней очистки в году, Доза расхода
реагента по норме, мг/лРасход материала в год, Цена за 1 тн., руб.Итого затрат
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Хлор
|
20
000
|
365
|
3.9
|
28,47
|
35
000
|
996
450
|
Сернокислый
алюминий
|
20
000
|
365
|
18
|
129,6
|
10
000
|
1
296 000
|
Итого
|
|
|
|
|
|
2 292,45 тыс. руб.
|
Средняя доза хлора:
Средняя доза сернокислого алюминия:
2.5
Затраты на заработную плату производственных рабочих с учетом премиальных и
дополнительной заработной платы, Сзп, р/г.
В целях упрощения и сокращения расчетов в
практике экономических обоснований проектных вариантов применяется штатный
коэффициент численности производственно-го персонала в зависимости от
производительности станций и протяженности сетей ВиВ.
Штатные коэффициенты разработаны на основе
нормативов численности рабочих, обслуживающих сооружения приведены в приложении
6. Годовой фонд заработной платы рабочих рассчитывается по формуле:
(8)
где 1,3 - коэффициент, учитывающий размер
премиального фонда и дополнительную ЗП;
Qо
- мощность объекта (производительность насосной станции или очистных
соору-жений, протяженность сетей ВиВ), тыс. м3/сут.→ 20 тыс. м3/сут.;
Фз
-
годовая ЗП одного рабочего, принимается в среднем равной 250 тыс. руб.;
Шк
-
штатный коэффициент, принимается по приложению 6;
Шк = 2,8.
2.6
Отчисления на социальные нужды
По статье "Отчисления на социальные
нужды" определяются размеры отчислений по установленным законодательством
нормам в государственные внебюджетные социаль-ные фонды от затрат на оплату
труда работников, определенных в статье "Затраты на оп-лату труда".
(9)
где Нст - налоговые ставки
страховых взносов 30,2%.
2.7
Затраты на цеховые и обще эксплуатационные расходы, Сц, р/г.
Размер затрат на цеховые и обще эксплуатационные
расходы складывается из основной и дополнительной ЗП цехового и
административно-управленческого персонала, рас-ходов по охране труда и технике
безопасности.
В укрупненных экономических расчетах при
сравнении вариантов проектных решений эти затраты принимаются по формуле:
(10)
2.8
Затраты на топливо и тепловую энергию, Ст, р/г.
Годовые затраты на топливо определяются по
формуле:
(11)
где Q - годовой расход тепла, принимается
по приложению 7 табл. 1, Гкал/г.; Цт - тариф на 1 Гкал тепла,
принимается по приложению 7, р/Гкал.;
→ Тариф на тепловую энергию на 2013г. - 1019,07
руб./Гкал.;
,2 - коэффициент, учитывающий теплоснабжение
очистных сооружений от котельной
2.9
Прочие производственные расходы, Спр, р/г.
Прочие производственные расходы связаны с
содержанием автотранспорта, освещением и отоплением производственных и
административных зданий. В укрупненных экономических расчетах их величина
принимается по формуле:
Располагая данными по годовым эксплуатационным
затратам, можно определить себестоимость или эксплуатационную стоимость воды
или ее обработки. Расчетная про-ектная себестоимость рассчитывается по
формуле:
(13)
где Qу - годовой объем услуг;
С - сумма
годовых эксплуатационных затрат.
Результаты расчетов по всем статьям годовых
эксплуатационных затрат сводятся в табл.4.
Таблица 4
Наименование
статей расходов
|
Годовые
расходы
|
Себестоимость
подачи или отведения 1 м3 воды, руб.
|
|
в
тыс. руб.
|
в
% к итогу
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизационные
отчисления
|
3075,83
|
5
|
8,43
|
Текущий
ремонт
|
2829,76
|
4,6
|
|
Затраты
на электроэнергию
|
18
478,62
|
30,13
|
|
Затраты
на материалы
|
2292,45
|
3,7
|
|
Заработная
плата
|
18
200
|
29,85
|
|
Отчисления
на социальные нужды
|
5496,4
|
8,94
|
|
Затраты
на цеховые расходы
|
7231,67
|
11,76
|
|
Затраты
на топливо
|
581,75
|
0,95
|
|
Прочие
производственные расходы
|
1653,32
|
2,69
|
|
Всего годовых эксплуатационных затрат
|
61
516,67
|
100%
|
|