Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП 'Уфимского приборостроительного производственного объединения'

Вид работы:

Курсовая работа (т)
Предмет:

Эктеория
Язык:

Русский
,
Формат файла:
MS Word

73,41 Кб
Опубликовано:

2012-06-26

Все курсовые работы по экономической теории

Скачать курсовую работу Читать текст online Заказать курсовую
*Помощь в написании! Посмотреть все курсовые работы

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП 'Уфимского приборостроительного производственного объединения'

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГУБОУ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики предпринимательства

Курсовая работа

по дисциплине

«Планирование на предприятии»

Тема

Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП «Уфимского приборостроительного производственного объединения»

Содержание

Введение

. Характеристика организации планирования механического цеха

. Нормативная и информационная база

. Планирование основных фондов

.1 Расчет производственной мощности и план производства продукции

.2 Расчет количества оборудования и рабочих мест

.3 Расчет стоимости транспортных средств

.4 Расчет амортизации основных средств

. Планирование численности персонала и фондов заработной платы

.1 Расчет численности основных рабочих

.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

.3 Расчет численности специалистов

.4 Расчёт фондов заработной платы работников

.5 Расчет производственной площади

. План материально - технического обеспечения

.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы

.2 Расчет потребности в различных видах энергии

6. Планирование издержек и результатов деятельности механического цеха

6.1 Составление сметы цеховых расходов

.2 Калькуляция себестоимости

.3 Расчет технико-экономических показателей механического цеха

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Современное промышленное предприятие представляет собой сложный производственно-хозяйственный комплекс, в распоряжении которого находятся здания и сооружения, машины и оборудование, сырье материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и другие средства производства, а также людские ресурсы, необходимые для выполнения производственных процессов. В ходе производства необходимо организовать четкое взаимодействие коллективов отдельных подразделений предприятия, координировать их взаимодействие. Прежде всего, рационально должен быть организован производственный процесс изготовления продукции, выбраны оптимальные формы организации производства, обеспечивающие минимальное время производственного цикла, должна быть отработана производственная структура предприятия, выбрана рациональная система управления на основе широкого использования средств механизации и автоматизации управленческого труда.

Цель данной курсовой работы - рассмотрение вопросов, связанных с эффективной организацией планирования работы механического участка, разработкой оптимальных плановых показателей с учетом действующих ограничений ресурсов, влияния данной организации на производственный процесс предприятия на примере ФГУП «Уфимского Приборостроительного Производственного Объединения».

Объектом исследования данной курсовой работы является механический цех №1 ФГУП «УППО», предметом исследования - планирования работы данного цеха.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач:

- дать краткую характеристику организации планирования механического цеха;

рассмотреть нормативную и информационную базу;

составить план по основным фондам;

составить план по труду и оплате труда;

составить план материально - технического обеспечения производства;

издержки и основные технико - экономические показатели цеха.

Перечисленные выше задачи составляют структуру курсовой работы, также в ней присутствует введение и заключение, в которых будут сделаны выводы по теме работы и заключения по рассмотренным задачам. В завершении имеется список использованной литературы, состоящий из десяти источников.

1. Характеристика организации планирования механического цеха

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уфимское Приборостроительное Производственное Объединение» создано путём образования уставного капитала учредителями от 25 декабря 2002 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основной целью деятельности Общества является создание высокоэффективного производства, работающего на получение прибыли. Предметом деятельности предприятия является: производственно-хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение потребителей конкурентоспособной продукцией авиационного и космического назначения, нефтегазового направления, промышленно-бытовой техники высокого качества при соблюдении интересов коллектива ФГУП "УППО" не противоречивших законодательству Российской Федерации.

Для достижения основной цели предприятия необходимо разработать оптимальный план развития производства. Так как предприятие является крупным, то разработка планов производится централизовано с учетом организационной структуры, распределения обязанностей между коллективом различных служб, соподчинения управляющих, контроля и координации всех функций организации как единого целого. Плановые стратегии на ФГУП «УППО» разрабатываются на высшем уровне управления, где определяются цели, основные направления и главные хозяйственные задачи развития предприятия и проводится взаимоувязка всех плановых предложений и механизма их реализации. Затем эти цели, задачи и показатели во все более детализированной конкретной форме по мере продвижения на более низкие уровни структуры предприятия включаются в планы подразделений.

Для достижения основной цели предприятия необходимо эффективно организовать работу всех цехов предприятия, в данном случае - работу механического цеха №1.

Механический цех является самостоятельным структурным подразделением предприятия, подчиненным непосредственно главному инженеру предприятия. Механический цех возглавляется начальником цеха - главным инженером цеха. В своей работе начальник цеха руководствуется действующим законодательством, директивными, нормативными, инструктивными и, методическими документами, действующими на предприятии, указаниями генерального директора, технического директора и главного инженера предприятия. На должность начальника цеха назначаются лица с высшим специальным образованием, обладающие необходимыми знаниями и опытом в области проведения ремонтно-механических работ.

Основными задачами механического цеха являются:

. централизованное изготовление деталей заданного образца;

. разработка технологий эффективного выпуска продукции, программ для сокращения простоев производства;

. выполнение внеплановых работ аварийного ремонтного характера, в случае выхода из строя технологического оборудования, с применением действующих на предприятии Положений о проведении и оплате таких работ.

Структура и штаты механического цеха определяются в соответствии с действующими на предприятии нормативами численности руководителей, специалистов и служащих с учетом объемов производства, результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также специфики, объема и характера, выполняемых цехом работ, и утверждаются генеральным директором предприятия.

Для выполнения своих задач персонал механического цеха:

. производит выпуск продукции заданной номенклатурой;

2. координирует деятельность служб цеха, вносит предложения по модернизации оборудования, находящегося в эксплуатации, либо его специализации путем внесения конструктивных изменений по утверждённым проектам с целью приведения оборудования в соответствие с требованиями производства, повышения его эффективности и безопасности;

3. проводит работы по диагностике оборудования в целях выявления неисправных узлов и комплектующих, определяет виды ремонтных работ, категорию сложности ремонта и выдает заключения об их ремонтопригодности;

4. выполняет работы по устранению неполадок, возникающих в процессе эксплуатации оборудования;

5. проводит работы по инвентаризации и паспортизации оборудования цеха, подлежащего ремонту по графику ППР, определяет его техническое состояние, составляет инвентаризационные и дефектные ведомости;

. Составляет заявки на основные и вспомогательные материалы, запасные части и узлы, инструменты, организует их получение на склад, хранение, учет и использование по назначению;

7. участвует в расследовании причин аварий и поломок оборудования, разрабатывает мероприятия по их предотвращению и устранению.

Механический цех выполняет заказы по выпуску серийных, быстроизнашивающихся запасных частей и других комплектующих для трубопроводной арматуры.

К 2011 году значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции:

- листы 4мм ст.3, кольца из профильной трубы 60x40x2, уголки 63х63х6, которые входят в комплектацию металлических емкостей <#"558889.files/image001.gif">

планирование механический цех издержка

2. Нормативная и информационная база

Таблица 1 - Наименование и входимость деталей

Характеристика	Крышка	Вал	Гайка
Марка материала	сталь 35 ГОСТ 8733-87	сталь 35 ГОСТ 14955-77	сталь 35 ГОСТ 2591-71
Черный вес, кг	0,119	0,072	0,2
Чистый вес детали, кг	0,069	0,075	0,078
Масса отходов, кг	0,05	0,04	0,1
Стоимость материала, руб./кг	8,5	7,8	8,65
Стоимость отходов, руб./кг	5,56	4,44	6,4
Коэффициент использования материалов	0,58	0,45	0,5
Коэффициент входимости деталей в изделие	1	2	4

Таблица 2 - Маршрутная карта обработки детали крышка

Номер операции	Наименование операции	Оборудование	Норма времени в минутах	Разряд
05	Токарная	1А616П	0,2	4
10	Токарная	1А616П	0,2	4
15	Фрезерная	ФС654	0,2	4
20	Слесарная	НС12А	0,42	3
25	Токарная	1А616П	0,2	3
30	Токарная	1А616П	0,2	3
Итого		-	1,42	-

Таблица 3 - Маршрутная карта обработки детали вал

Номер операции	Наименование операции	Оборудование	Норма времени в минутах	Разряд
05	Токарная	1А616П	0,2	4
10	Обдирочно-шлифовальная	3У10В	0,16	2
15	Вертикально-сверлильная	2А125	0,3	3
20	Бесцентрово-шлифовальная	3М182	0,4	4
25	Резьбонарезная	1К62Д	0,6	4
Итого		-	1,66	-

Таблица 4 - Маршрутная карта обработки детали гайка

Номер операции	Наименование операции	Оборудование	Норма времени в минутах	Разряд
05	Отрезная	8В66	0,1	2
10	Токарная	1А616П	0,2	3
15	Протяжная	П7633	0,33	2
20	Зуборезная	5С23П	0,3	4
25	Зубозакругляющая	5702В	0,7	5
30	Шлифовальная	5В830	0,16	3
35	Доводочная	3863М	0,1	5
Итого		-	1,89	-

Таблица 5 - Нормативные коэффициенты

Показатель	Значение
Коэффициент загрузки	0,8
Коэффициент выполнения норм	1,25
Коэффициент сменности	1
Взносы	34 %
Коэффициент использования площади склада	0,45
Материалы, расходуемые на текущий ремонт оборудования и транспортных средств	5 %
Материалы, расходуемые на текущий ремонт зданий	1 %

Остаток незавершенного производства на конец месяца становится начальным остатком в следующем месяце, если нормы остаются неизменными.

Таблица 6 - Остатки НЗП на 1 ноября 2011 года

Наименование материала	Остаток незавершенного производства на 1 октября, шт.	Текущие нормы на 1 октября, шт.	Текущие нормы на 1 ноября, шт.	Остаток незавершенного производства на 1 ноября, шт.
Крышка	56496	28248	28248	56496
Вал	112991	56495	56495	112991
Гайка	225981	112990	112990	225981

Таблица 7 - Расчет нормативной трудоемкости на программу

Наименование операции	Трудоемкость на единицу изделия, мин.
	Крышка	Вал	Гайка
Токарная	0,8	0,2	0,2
Фрезерная	0,2	−	−
Слесарная	0,42	−	−
Обдирочно- шлифовальная	−	0,16	−
Вертикально- сверлильная	−	0,3	−
Бесцентрово- шлифовальная	−	0,4	−
Резьбонарезная	−	0,6	−
Отрезная	−	−	0,1
Протяжная	−	−	0,33
Зуборезная	−	−	0,3
Зубозакругляющая	−	−	0,7
Шлифовальная	−	−	0,16
Доводочная	−	−	0,1
Итого	1,42	1,66	1,89

Таблица 8 - Норматив по транспортным средствам

Наименование деталей	Масса 1 детали, г.	Грузоподъемность тележки, кг.	Цена за одну тележку, руб.
Крышка	0,119	200	-
Вал	0,072	200	-
Гайка	0,2	200	-
Итого	0,391	-	5286

Таблица 9 - Норматив по стеллажам склада

Деталь	Масса детали, кг.	Норма складского запаса, шт.
Крышка	0,119	115000	468
Вал	0,072	230700	468
Гайка	0,2	62800	468
Итого	0,391	-	-

Габариты стеллажа: высота 2,5 м, глубина 0,6 м, ширина 1 м.

Таблица 10 - Стоимости площадей

Вид площади	Общий метраж, м²	Удельный вес в общей площади цеха, %	Стоимость 1 м², руб.
Основная	1416,035	64	7000
Вспомогательная	357,1	17	8900
Служебно-бытовая	359,28	19	10000
Итого	2132,415	100	-

Начисление амортизации на данном предприятии ведется линейным способом, годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Таблица 11 - Нормы амортизационных отчислений по оборудованию

Наименование операции	Первоначальная стоимость оборудования, руб.	Тип оборудования	Срок службы, лет	Норма амортизации, %
1.Токарная	1221300	1А616П	от 5 до 10 лет	14,2
2.Фрезерная	373750	ФС654	от 15 до 20 лет	6,7
3.Слесарная	43470	НС12А	до 5 лет	20
4.Обдирочно-шлифовальная	634110	3У10В	от 10 до 15 лет	10
5.Вертикально-сверлильная	153180	2А125	до 5 лет	20
6.Бесцентрово-шлифовальная	1733625	3М182	от 15 до 20 лет	6,7
7.Резьбонарезная	1017750	1К62Д	от 5 до 10 лет	14,2
8.Отрезная	334650	8Б66	от 5 до 10 лет	14,2
9.Протяжная	2824687	П7633	от 10 до 15 лет	10
10.Зуборезная	3241275	5С23П	от 15 до 20 лет	6,7
11.Зубозакругляющая	3762950	5702В	от 10 до 15 лет	10
12.Шлифовальная	1207845	5В830	от 10 до 15 лет	10
13.Доводочная	334788	3863М	от 10 до 15 лет	10
Итого	16883380	−	-	-

Объекты основных средств, стоимость которых менее 40 тысяч рублей списываются сразу в размере 100%.

Таблица 12 - Нормы амортизационных отчислений зданий, транспортным средствам и инвентарю

Наименование основных средств	Стоимость, руб.	Норма амортизации
Здания	свыше 40 т.р.	2 %
Транспортные средства	менее 40 т.р.	списание в полном объеме
Производственный инвентарь	менее 40 т.р.	списание в полном объеме

Таблица 13 - Норматив затрат на вспомогательные материалы для оборудования

Наименование материала	Норма расхода, кг на 1 ед.	Цена 1 кг материала, руб.
Масло машинное	65	110
Бензин	6	76
Солидол	80	10
Керосин	16	15
Эмульсия	40	45
	65	45
	20	45
СОЖ	80	56
Полироль	350 мл.	72
Ветошь	40	45
Итого	−	−

Таблица 14 - Норматив затраты на средства индивидуальной защиты

Наименование материала	Единицы измерения	Норма расхода на 1 раб. в год	Цена за единицу, руб.
Очки защитные	шт.	1	110
Каски	пара	1	210
Перчатки	пара	12	200
Респиратор	шт.	1	45
Спецодежда	шт.	1	1500
Фартук с нагрудником	шт.	1	100
Сапоги резиновые	пара	1	390
Крем силиконовый	кг	0,6	15
Мыло хозяйственное	шт.	10	10
Полотенце	шт.	10	35
Итого	−	−	−

Таблица 15 - Норматив затраты на хозяйственный инвентарь

Наименование инвентаря	Единицы измерения	Норма расхода на 1 раб. в год	Цена за единицу, руб.
Ведро	шт.	2	77
Швабра	шт.	2	49,65
Перчатки	шт.	6	30
Моющие средства	кг.	0,2	56
Итого	−	−	−

Таблица 16 - Норматив затраты на канцелярские товары

Наименование товара	Ед. измерения	Норма расхода на 1 работающего на год	Цена за единицу, руб.
Бумага писчая	упаковка	1	130
Папки	шт.	5	20
Карандаши	шт.	6	12
Ручки	шт.	12	10
Клей	шт.	1	18
Итого	−	−	−

Таблица 17 - Норматив потребности и стоимость мерительных инструментов

Вид мерительного инструмента	а	b	d	Стоимость единицы, руб.
Микрометр	302	30	5	800
Штангенциркуль	336	33	4	696
Линейка	385	23	5	25
Радиусный шаблон	431	23	5	135
Щупы	124	145	4	150
Твердомер	290	32	5	420
Профилометр	331	28	5	380
Итого	−	−	−	−

Где величина допустимого износа, норматив стойкости измерителя, коэффициент ремонта.

Таблица 18 - Норматив потребности и стоимость режущих инструментов

Вид режущего инструмента	Марка оборудования	Норма расхода шт. на 1 станок	Стоимость единицы, руб.
Сверло	1А616П ФС654 НС12А	50	48,5
Проходной резец	3У10В 2А125	38	75
Концевая фреза	3М182 1К62Д	28	46
Ножницы кабельные	8Б66	42	150
Вставные ножи	П7633	35	128
Плашки	5С23П	32	32
Зенковки	5702В	50	28
Шлифовальный круг	5В830	45
Круг зачистной	3863М	20	49,9
Итого	-	-	-

Где L - длина режущей части инструмента, l- длина переточки инструмента, время между двумя переточками.

Таблица 19 - Норматив расхода силовой энергии

Тип оборудования	Мощность оборудования 1 ед., кВт		Стоимость, 1 кВт., руб.
1А616П	22	0,75	1,79
ФС654	10
НС12А	4
3У10В	3
2А125	7,5
3М182	4
1К62Д	7,5
8Б66	8,5
П7633	3,5
5С23П	4,2
5702В	2,5
5В830	2,5
3863М	2,5
Итого	-	0,75	1,79

Таблица 20 - Норматив расхода электроэнергии на освещение в цехе

Вид площади	Размер площади, м².	Норматив освещения на 1 м², кВт.	Время освещения, час.	Стоимость 1 кВт энергии, руб.
Основная	1416,035	0,002	249 * 8 = 1992	3,4
Вспомогательная	357,1	0,01	249 * 8 = 1992
Служебно-бытовая	359,28	0,015	249 * 4 = 996
Итого	2132,415	-	4980	3,4

Таблица 21 - Норматив расхода пара для производственных целей

Показатель	Значение
Расход пара на 1м³ здания при разности наружной и внутренней температур в 1⁰ С	0,5 ккал/ч
Длительность отопительного периода 7 месяцев (7*30 дней)	210 дней
Стоимость отопления 1 м² площади	27,6 руб./м²

Таблица 22 - Норматив расхода сжатого воздуха

Тип оборудования	Расход сжатого воздуха, м³/ч	Цена за 1м³
Фрезерный станок	6	1,4
Резьбонарезной станок	10	1,4
Отрезной станок	8	1,4
Протяжный станок	10	1,4
Зуборезной станок	10	1,4
Зубозакругляющий станок	10	1,4

Таблица 23 - Норматив расхода воды на нужды цеха

Вид энергии	Норма расхода	Потребность воды в день	Цена, руб.
Вода бытовая холодная	12 м³/год на 1 работающего	53 литра на 1 работающего	11,8
Вода бытовая горячая	12 м³/год на 1 работающего	53 литра на 1 работающего	42,6
Вода на производственные нужды	49 м³/ 1 нормо-час	-	10,7

Таблица 24- Баланс рабочего времени

Элементы рабочего времени	Единицы измерения	Абсолютное значение	в % от номин.ф.раб.вр.
1.Календарное время	Дней	365
2.Выходные дни	Дней	104
3.Праздничные дни	Дней	12
4.Номинальный фонд раб. времени	Дней	249
5.Номинальная продолжительность одного раб. дня	Час	8
6.Внутрисменные потери, в т.ч.	Час	1,5
а) регламентированные перерывы	Час	1
а)сокращённая смена на вредных производствах	-	-
б)сокращённый рабочий день подросткам	-	-
в)перерывы кормящим матерям	-	-
г) неисправность оборудования	Час	0,5
7.Целодневные невыходы, в т.ч.	Дней	25	10,04
а)очередные отпуска	Дней	14	5,62
б)отпуска по учёбе	Дней	4	1,61
в)отпуска в связи с родами	-	-	-
г)болезни	Дней	3	1,20
д) неявки, разрешенные законом	Дней	1	0,40
е)с разрешения администрации	Дней	1	0,40
ж) прогулы	Дней	1	0,40
8.Явочное время- (4-7)	Дней	224
9.Действительный фонд рабочего времени 8*(5-6)	Час	1456
10. Фонд рабочего времени вспомогательных рабочих (5-6)*(4-7г-7в)	Час	1599

Таблица 25 - Часовые тарифные ставки основных рабочих и положение о премировании

Профессии	Разряд	ЧТС, руб./час.
Токарь	4	41,68
Токарь	3	35,64
Фрезеровщик	4	42,3
Слесарь	3	33,2
Шлифовальщик	2	31,5
Сверловщик	3	34
Шлифовальщик	4	45,3
Резьбонарезчик	4	44,5
Отрезчик	2	32,1
Протяжчик	2	32,45
Зуборезчик	4	43,25
Зуборезчик	5	47,96
Шлифовальщик	3	34,7
Полировщик	5	46,9
Итого	-	-

Премия основным рабочим начисляется в размере 30% тарифа, в случае выполнения установленного плана выпуска продукции.

Таблица 26 - Норма обслуживания и часовые тарифные ставки вспомогательных рабочих

Профессия	Разряд	ЧТС, руб/час.	Оклад руб./мес.	Норма обслуживания
Кладовщик	-	-	7000	1 человек на 1 склад
Контролер	5	45,08	-	1 человек на 104 основных производственных рабочих
Слесарь-ремонтник	3	33,36	-	1 человек на 300 ед. ремонтной сложности
Станочник РМУ	3	34,5	-	1 человек на 104 станка
Станочник РЕМПРИ	3	34	-	1 человек на 104 станка
Станочник-наладчик	3	35,1	-	1 человек на 104 станка
Распределитель работ	2	30,16	-	1 человек на 104 основных производственных рабочих
Слесарь-инструментальщик	4	38,84	-	1 человек на 104 основных производственных рабочих
Транспортировщик	4	36,4		1 человек на 1 тележку
Уборщик производственных помещений	-	-	5400	1 человек на 1 смену на 1000м² производственной площади
Уборщик служебно-бытовой площади	-	-	5000	1 человек на 1 смену на 250м² бытовой площади
Электромонтер	4	37,15	-	1 человек на на 250 ед. ремонтной сложности
Итого	-	-	-	-

Таблица 27 - Положение о премировании

Профессия	Показатели премирования	Премия, %
Кладовщик	своевременное обслуживание рабочих, отсутствия расхождения данных о продукции склада по документам и факту	15
Контролер	сокращение доли бракованной продукции	15
Слесарь-ремонтник	выполнение установленной нормы обслуживания	20
Станочник РМУ	выполнение установленной нормы обслуживания	20
Станочник РЕМПРИ	выполнение установленной нормы обслуживания	20
Станочник-наладчик	выполнение установленной нормы обслуживания	20
Распределитель работ	формирование оптимального плана заданий для работников	15
Слесарь-инструментальщик	выполнение установленной нормы обслуживания	20
Транспортировщик	выполнение установленного количества перевозок	20
Уборщик производственных помещений	15
Уборщик служебно-бытовой площади	чистая уборка заданной служебно-бытовой площади	15
Электромонтер	выполнение установленной нормы обслуживания	20

Таблица 28 - Оклад специалистов и положение о премировании

Должность	Численность, чел.	Оклад руб./мес.
Начальник цеха	1	16000
Заместитель начальника цеха по производству	1	12000
Зам. нач.цеха по технической части	1	11500
Инженер - технолог	1	7100
Начальник БТК	1	12500
Старший контролер - мастер	1	9000
Контролер - мастер	1	8000
Начальник хозяйственного отдела	1	12000
Мастер участка №1	1	7000
Мастер участка №2	1	7000
Мастер участка №3	1	7000
Начальник экономического отдела	1	11800
Инженер по организации и нормированию труда	1	9500
Экономист	1	9000
Начальник ПДБ	1	11700
Диспетчер	1	6500
Итого	16	-

Таблица 29 - Положение о премировании

Должность	Показатели премирования	Премия, %
Начальник цеха	по росту объемов производства и рентабельности	15
Заместитель начальника цеха по производству	рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой, повышение эффективности производства	15
Зам. нач.цеха по технической части	сокращение простоев вызванных ремонтом оборудования	15
Инженер - технолог	повышение эффективности мероприятий ремонта	10
Начальник БТК	уменьшение количества бракованной продукции	15
Старший контролер - мастер	повышение эффективности контроля продукции, нахождение брака	15
Контролер - мастер	сокращение доли бракованной продукции	10
Начальник хозяйственного отдела	снижение остатков готовой продукции на складах	15
Мастер участка №1	рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой	10
Мастер участка №2	рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой	10
Мастер участка №3	рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой	10
Начальник экономического отдела	снижение затрат на производство и реализацию продукции	15
Инженер по организации и нормированию труда	повышение эффективности решений по организации труда рабочих	10
Экономист	снижение затрат на производство	10
Начальник ПДБ	организация эффективной и бесперебойной работы цеха	15
Диспетчер	повышение эффективности организация движения транспортных средств, информации, работы оборудования	10

3. Планирование основных фондов

.1 Расчет производственной мощности и план производства продукции

Для определения типа производства необходимо определить уровень специализации рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента закрепления операции, который рассчитывается по следующей формуле:

(1)

где n - количество предметов, обрабатываемых данной группой рабочих, шт.;

m - количество операций приходящихся на предмет, шт.;

PM - количество рабочих мест.

К_З.О. = 1 рабочие места относятся к массовому производству.

Таблица 30 - Характеристика типа производства

Фактор	Массовое производство
Номенклатура	Несколько изделий
Повторяемость выпуска	Постоянно повторяется
Применяемое оборудование	Специальное
Расположение оборудования	Цепное
Разработка технологического процесса	Подетально - пооперационная
Применяемый инструмент	Специальный
Закрепление деталей и операций за станками	На каждом станке выполняется одна и та же операция над одной деталью
Квалификация рабочих	В основном невысокая, но имеются рабочие высокой квалификации
Взаимозаменяемость	Полная
Себестоимость единицы продукции	Низкая

Количество рабочих мест для определения производственной мощности - 102 ед.

Рассчитаем валовую продукцию по следующей формуле:

(2)

где Ф_д - действительный фонд времени работы оборудования, час;

с - число единиц оборудования, ед.;

∑t_шт - штучное время изготовления всех деталей, мин;

К_З. - коэффициент загрузки оборудования;

К_ВН. - коэффициент выполнения норм.

Действительный фонд времени работы оборудования рассчитывается:

(3)

где К - количество дней в году;

В - выходные дни;

П - праздники;

Д_С.- длительность смены, часы;

К_С. - количество смен;

К_П. - потери на ремонт, %.

= 1892,4 часов

шт.

Принимаем производственную программу по выпуску деталей равной 941584 шт. Тогда план по выпуску составит:

крышка - 941584 шт.;

вал - 941584 * 2 = 1883168 шт.;

гайка - 941584 * 4 = 3766336 шт.

Рассчитаем производственную мощность цеха по следующей формуле:

(4)

н.-ч.

(5)

Таблица 31 - План по выпуску продукции

Наименование продукции	Единицы измерения	Крышка	Вал	Гайка	План выпуска продукции на 2011г.
Товарная продукции	шт	885088	1770177	3540355	885088
	н-ч	20947,082	48974,897	111521,183	181443,1622
Изменение остатков НЗП	шт	56496	112991	225981	56496
	н-ч	1337,072	3126,084	7118,4015	11581,55783
Валовая продукция	шт	941584	1883168	3766336	941584
	н-ч	22284,154	52100,981	118639,584	193024,72

3.2 Расчет количества оборудования и рабочих мест

Для определения количества оборудования в механическом участке воспользуемся формулой:

(6)

где С_РАС.- расчетное количество оборудования, шт.;

Т_ПЛ. - трудоемкость плановая, нормо-час;

Плановая трудоемкость определяется по формуле:

(7)

где ∑Т_ПЛ. - суммарная трудоемкость, нормо-час;

Коэффициент загрузки оборудования определяется по формуле:

(8)

где С_ПР.- принятое количество оборудования, шт.

(9)

где К_З.ср. - средний коэффициент загрузки.

Нормативный коэффициент загрузки оборудования 0,8.

Таблица 32 - Расчет нормативной трудоемкости на программу

Наименование операции	Трудоемкость на единицу изделия, мин.			Трудоемкость нормативная на программу, н-ч.			Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.
	Крышка	Вал	Гайка	Крышка	Вал	Гайка
Токарная	0,8	0,2	0,2	12554,45	6277,22	12554,45	31386,13
Фрезерная	0,2	−	−	3138,61			3138,61
Слесарная	0,42	−	−	6591,08			6591,08
Обдирочно - шлифовальная	−	0,16	−		5021,78		5021,78
Вертикально - сверлильная	−	0,3	−		9415,84		9415,84
Бесцентрово - шлифовальная	−	0,4	−		12554,45		12554,45
Резьбонарезная	−	0,6	−		18831,68		18831,68
Отрезная	−	−	0,1			6277,22	6277,22
Протяжная	−	−	0,33			20714,84	20714,84
Зуборезная	−	−	0,3			18831,68	18831,68
Зубозакругляющая	−	−	0,7			43940,58	43940,58
Шлифовальная	−	−	0,16			10043,56	10043,56
Доводочная	−	−	0,1			6277,22	6277,22
Итого	1,42	1,66	1,89	22284,15	52100,98	118639,58

н.-ч.

шт.

Таблица 33 - Расчет потребного количества единиц оборудования

Наименование операции	Марка оборудования	Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.	К_ВН.	Трудоемкость плановая на программу, н-ч.	Плановый фонд времени работы ед. оборудования, час.	Количество единиц оборудования, шт.			К_З.
						С_РАС.	С_{ПР. расчет.}	С_ПР.
Токарная	1А616П	31386,13	1,25	25108,90	1892,4	13,26	16,58	16	0,8
Фрезерная	ФС654	3138,613	1,25	2510,89	1892,4	1,32	1,65	2	0,6
Слесарная	НС12А	6591,08	1,25	5272,87	1892,4	2,78	3,48	4	0,6
Обдирочно-шлифовальная	3У10В	5021,78	1,25	4017,42	1892,4	2,12	2,65	3	0,7
Вертикально - сверлильная	2А125	9415,84	1,25	7532,67	1892,4	3,98	4,97	5	0,7
Бесцентрово-шлифовальная	3М182	12554,45	1,25	10043,56	1892,4	5,30	6,63	7	0,7
Резьбонарезная	1К62Д	18831,68	1,25	15065,34	1892,4	7,96	9,95	10	0,7
Отрезная	8Б66	6277,22	1,25	5021,78	1892,4	2,65	3,31	4	0,6
Протяжная	П7633	20714,84	1,25	16571,87	1892,4	8,75	10,94	10	0,8
Зуборезная	5С23П	18831,68	1,25	15065,34	1892,4	7,96	9,95	10	0,7
Зубозакругляющая	5702В	43940,58	1,25	35152,46	1892,4	18,57	23,21	23	0,8

Шлифовальная	5В830	10043,56	1,25	8034,85	1892,4	4,24	5,30	6	0,7
Доводочная	3863М	6277,22	1,25	5021,78	1892,4	2,65	3,31	4	0,6
Итого	-	193024,72	1,25	154419,77	-	81,59	102	104	0,7

Таблица 34 - Баланс наличия и отсутствия оборудования

Марка оборудования	С_ПР.	С_ФАКТ.	Недостаток	Излишек
1А616П	16	14	2	-
ФС654	2	2	-	-
НС12А	4	4	-	-
3У10В	3	3	-	-
2А125	5	5	-	-
3М182	7	7	-	-
1К62Д	10	10	-	-
8Б66	4	4	-	-
П7633	10	10	-	-
5С23П	10	10	-	-
5702В	23	23	-	-
5В830	6	6	-	-
3863М	4	4	-	-
Итого	104	102	2	-

Таблица 35 - Возрастные характеристики оборудования по группам

Возрастные группы оборудования	Количество, единиц	Удельный вес i-й группы оборудования в общей численности, %
Всего оборудования, в т.ч. со сроком службы	104	100
до 5 лет	9	9
от 5 до 10 лет	30	29
от 10 до 15 лет	46	44
от 15 до 20 лет	19	18
свыше 20 лет	-	-

3.3 Расчет стоимости транспортных средств

Для расчета потребности в производственном инвентаре и транспортных средствах необходимо знать массу одной детали, массу всего выпуска продукции, грузоподъемность вагонетки и количество перевозок осуществляемых на данном участке.

Грузоперевозка осуществляется 2 раза в смену, т.е. 249 дней * 2 = 498 перевозок в год.

Необходимое количество транспортных средств можно вычислить по следующей формуле:

(10)

где ∑М - общая масса всего выпуска, г.;

Гр.- грузоподъемность, кг.;

Кол_ПЕР.- количество перевозок на участке.

Доставка осуществляется тележкой из механического цеха на склад, каждую смену.

шт.

Таблица 36 - Расчет потребности в транспортных средствах

Наименование деталей	Валовая продукция, шт.	Масса 1 детали, г.	Масса всего выпуска, г.	Грузоподъемность тележки, кг.	Количество перевозок на участке в год	Количество тележек, шт.	Цена за одну тележку, руб.
Крышка	941584	0,119	112048,4	200	498	-	-
Вал	1883168	0,072	135588,1	200	498	-	-
Гайка	3766336	0,2	753267,2	200	498	-	-
Итого	-	0,391	1000903,7	-	-	10	5286

3.4 Расчет амортизации основных средств

Для определения эксплуатационных затрат, включаемых в себестоимость детали, рассчитывается амортизация. Амортизационные отчисления рассчитываются, исходя из первоначальной стоимости оборудования и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования объекта.

(11)

где Н_А. - норма амортизации.

руб.

Таблица 37 - Расчет амортизации основных средств

Наименование операции	Тип оборудования	Первоначальная стоимость оборудования, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, руб.
1.Токарная	1А616П	1221300	14,2	173424,6
2.Фрезерная	ФС654	373750	6,7	25041,25
3.Слесарная	НС12А	43470	20	8694
4.Обдирочно-шлифовальная	3У10В	634110	10	63411
5.Вертикально-сверлильная	2А125	153180	20	30636
6.Бесцентрово-шлифовальная	3М182	1733625	6,7	116152,875
7.Резьбонарезная	1К62Д	1017750	144520,5
8.Отрезная	8Б66	334650	14,2	47520,3
9.Протяжная	П7633	2824687	10	282468,7
10.Зуборезная	5С23П	3241275	6,7	217165,425
11.Зубозакругляющая	5702В	3762950	10	376295
12.Шлифовальная	5В830	1207845	10	120784,5
13.Доводочная	3863М	334788	10	33478,8
Итого	−	16883380	-	1639592,95

Таблица 38 - Расчет амортизации основных средств

Наименование основных средств	Стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Оборудование	16883380	расчет в предыдущей таблице	1639592,95
Транспортные средства	52860	100	52860
Итого	16936240	-	1692452,95

. Планирование численности персонала и фондов заработной платы

.1 Расчет численности основных рабочих

Численность основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

(12)

Таблица 39 - Расчет нормативной трудоемкости на программу

Наименование операции	Разряд	Трудоемкость на единицу изделия, мин.			Трудоемкость нормативная на программу, н-ч.			Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.
		Крышка	Вал	Гайка	Крышка	Вал	Гайка
Токарь	4	0,4	0,2	−	6277,22	6277,22		12554,45
Токарь	3	0,4	−	0,2	6277,22		12554,45	18831,68
Фрезеровщик	4	0,2	−	−	3138,61			3138,61
Слесарь	3	0,42	−	−	6591,08			6591,088
Шлифовальщик	2	−	0,16	−		5021,78		5021,78
Сверловщик	3	−	0,3	−		9415,84		9415,84
Шлифовальщик	4	−	0,4	−		12554,45		12554,45
Резьбонарезчик	4	−	0,6	−		18831,68		18831,68
Отрезчик	2	−	−	0,1			6277,22	6277,22
Протяжчик	2	−	−	0,33			20714,84	20714,84
Зуборезчик	4	−	−	0,3			18831,68	18831,68
Зуборезчик	5	−	−	0,7			43940,58	43940,58
Шлифовальщик	3	−	−	0,16			10043,56	10043,56
Полировщик	5	−	−	0,1			6277,22	6277,22
Итого		1,42	1,66	1,89	22284,15	52100,98	118639,58	193024,72

н.-ч.

чел.

Таблица 40 - Расчет плановой численности основных рабочих

Профессия	Разряд	Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.	К_ВН.	Плановая трудоемкость, н-ч.	Фонд раб. времени, час.	Числ. расчетная, чел.	Числ. принятая, чел.	Кз
Токарь	4	12554,45	1,25	10043,563	1456	7,89	8	0,8
Токарь	3	18831,68	1,25	15065,344	1456	7,34	8	0,8
Фрезеровщик	4	3138,61	1,25	2510,8907	1456	1,72	2	0,5
Слесарь	3	6591,08	1,25	5272,8704	1456	3,62	4	0,7
Шлифовальщик	2	5021,78	1,25	4017,4251	1456	2,75	3	0,6
Сверловщик	3	9415,84	1,25	7532,672	1456	4,17	5	0,8
Шлифовальщик	4	12554,45	1,25	10043,563	1456	6,89	7	0,8
Резьбонарезчик	4	18831,68	1,25	15065,344	1456	9,34	10	0,8
Отрезчик	2	6277,22	1,25	5021,7813	1456	3,44	4	0,7
Протяжчик	2	20714,84	1,25	16571,878	1456	9,38	10	0,8
Зуборезчик	4	18831,68	1,25	15065,344	1456	9,34	10	0,8
Зуборезчик	5	43940,58	1,25	35152,469	1456	22,14	23	0,8
Шлифовальщик	3	10043,56	1,25	8034,8501	1456	5,51	6	0,8
Полировщик	5	6277,22	1,25	5021,7813	1456	3,44	4	0,7
Итого	-	193024,72	-	154419,78	-	90,05	0,8

4.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих выбирается по нормам времени, нормативам численности или нормам обслуживания по каждой профессии, рассчитывается по формуле:

(13)

где Н_ОБСЛ. - норма обслуживания, шт.

Таблица 41 - Ремонтная сложность станков

Тип оборудования	Категория ремонтной сложности		Количество оборудования	Суммарная ремонтная сложность
	механическая	электрическая		механическая	электрическая
1А616П	7,5	4	16	120	64
ФС654	7,6	3,5	2	15,2	7
НС12А	-	-	4
3У10В	10,5	5,5	3	31,5	16,5
2А125	4	2,5	5	20	12,5
3М182	9,8	4,3	7	68,6	30,1
1К62Д	10,3	5,4	10	103	54
8Б66	8	3,6	4	32	14,4
П7633	6,5	3,1	10	65	31
5С23П	6,9	3	10	69	30
5702В	9,9	4,2	23	227,7	96,6
5В830	7,8	3,3	6	46,8	19,8
3863М	6,4	2,9	4	25,6	11,6
Итого	−	-	104	824,4	387,5

чел.

Таблица 42 - Расчет плановой численности вспомогательных рабочих

Профессия	Разряд	Норма обслуживания	Числ. расчетная, чел.	Числ. принятая, чел.
Кладовщик	-	1 человек на 1 склад	1	1
Контролер	5	1 человек на 52 основных производственных рабочих	2	2
Слесарь-ремонтник	3	1 человек на 300 ед. ремонтной сложности	2,74	3
Станочник РМУ	3	1 человек на 52 станка	2	2
Станочник РЕМПРИ	3	1 человек на 52 станка	2	2
Станочник-наладчик	3	1 человек на 52 станка	2	2
Распределитель работ	2	1 человек на 52 основных производственных рабочих	2	2
Слесарь-инструментальщик	4	1 человек на 104 основных производственных рабочих	1	1
Транспортировщик	4	1 человек на 1 тележку	10	10
Уборщик служебно - бытовой площади		1 человек на 1 смену на 1000м² производственной площади	0,82	1
Уборщик производственных помещений	-	1 человек на 1 смену на 250м² бытовой площади	0,14	1
Электромонтер	4	1 человек на на 250 ед. ремонтной сложности	1,55	2
Итого		-	28,28	29

.3 Расчет численности специалистов

Таблица 43 - Расчет плановой численности специалистов

Должность	Численность, чел.
Начальник цеха	1
Заместитель начальника цеха по производству	1
Зам. нач.цеха по технической части	1
Инженер - технолог	1
Начальник БТК	1
Старший контролер - мастер	1
Контролер - мастер	1
Начальник хозяйственного отдела	1
Мастер участка №1	1
Мастер участка №2	1
Мастер участка №3	1
Начальник экономического отдела	1
Инженер по организации и нормированию труда	1
Экономист	1
Начальник ПДБ	1
Диспетчер	1
Итого	16

Таблица 44- Удельный вес рабочих механического цеха

Группы рабочих	Количество, чел.	Удельный вес i-й группы рабочих в общей численности, %
Всего рабочих, в т.ч.:	149	100
основные производственные рабочие	104	70
вспомогательные рабочие	29	19
специалисты	16	11

4.4 Расчёт фондов заработной платы работников

Фонд заработной платы - это общая сумма денежных средств, предназначенных для оплаты труда всех работающих.

Для определения полного фонда заработной платы работников основного производства воспользуемся следующими формулами:

(14)

где ФЗП_ТАР.- тарифная ставка, руб.;

ЧТС - часовая тарифная ставка, руб/час.

руб.

(15)

где ФЗП_ОСН.- основная заработная плата, руб.;

К_УР. - уральский коэффициент, 15%;

К_ПР. - премия, %.

руб.

(16)

где ФЗП_ДОП.- дополнительная заработная плата, руб.

руб.

(17)

руб.

Таблица 45 - Расчет ФЗП основных рабочих

Профессии	Разряд	Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.	К_ВН.	Плановая трудоемкость, н-ч.	ЧТС, руб/час.	ФЗП_тар., руб.	ФЗП_осн., руб.	ФЗП_доп., руб.	ФЗП_пол., руб.	Взносы, руб.
Токарь	4	12554,45	1,25	10043,56267	41,68	418615,6919	625830,4595	20214,3238	646044,783	219655,226
Токарь	3	18831,68	1,25	15065,344	35,64	536928,8602	802708,6459	25927,4893	828636,135	281736,286
Фрезеровщик	4	3138,61	1,25	2510,890667	42,3	106210,6752	158784,9594	5128,75419	163913,714	55730,6626
Слесарь	3	6591,08	1,25	5272,8704	33,2	175059,2973	261713,6494	8453,35088	270167	91856,7801
Шлифовальщик	2	5021,78	1,25	4017,425067	31,5	126548,8896	189190,59	6110,85606	195301,446	66402,4916
Сверловщик	3	9415,84	1,25	7532,672	34	256110,848	382885,7178	12367,2087	395252,926	134385,995
Шлифовальщик	4	12554,45	1,25	10043,56267	45,3	454973,3888	680185,2163	21969,9825	702155,199	238732,768
Резьбонарезчик	4	18831,68	1,25	15065,344	44,5	670407,808	1002259,673	32372,9874	1034632,66	351775,105
Отрезчик	2	6277,22	1,25	5021,781333	32,1	161199,1808	7784,06664	248776,842	84584,1263
Протяжчик	2	20714,84	1,25	16571,8784	32,45	537757,4541	803947,3938	25967,5008	829914,895	282171,064
Зуборезчик	4	18831,68	1,25	15065,344	43,25	651576,128	974106,3114	31463,6339	1005569,95	341893,781
Зуборезчик	5	43940,58	1,25	35152,46933	47,96	1685912,429	2520439,082	81410,1823	2601849,26	884628,75
Шлифовальщик	3	10043,56	1,25	8034,850133	34,7	278809,2996	416819,9029	13463,2829	430283,186	146296,283
Полировщик	5	6277,22	1,25	5021,781333	46,9	235521,5445	352104,7091	11372,9821	363477,691	123582,415
Итого	-	193024,72	-	154419,776	-	6295631,495	9411969,085	304006,601	9715975,69	3303431,73

Для определения полного фонда заработной платы вспомогательных работников воспользуемся следующими формулами:

(18)

руб.

(19)

руб.

(20)

где ∑О_i- оклад I работника, руб.

руб.

Таблица 46 - Расчет ФЗП вспомогательных рабочих

Профессия	Разряд	Ф_Д.	Cпр., чел.	ЧТС, руб/час.	Оклад руб./есс.	ФЗП_тар., руб.	Премии, %	ФЗП_осн., руб.	ФЗП_пол., руб.	Взносы, руб.
Кладовщик	-	1599	1	-	7000	84000	15	111090	111090	37770,6
Контролер	5	1599	2	45,08	-	144165,84	15	190659,323	190659,323	64824,17
Слесарь-ремонтник	3	1599	3	33,36	-	160027,92	20	220838,53	220838,53	75085,1001
Станочник РМУ	3	1599	2	34,5	-	110331	20	152256,78	152256,78	51767,3052
Станочник РЕМПРИ	3	1599	2	34	-	108732	20	150050,16	150050,16	51017,0544
Станочник-наладчик	3	1599	2	35,1	-	112249,8	20	154904,724	154904,724	52667,6062
Распределитель работ	2	1599	2	30,16	-	96451,68	15	127557,347	127557,347	43369,4979
Слесарь-инструментальщик	4	1599	1	38,84	-	62105,16	20	85705,1208	85705,1208	29139,7411
Транспортировщик	4	1599	10	36,4		582036	20	803209,68	803209,68	273091,291
Уборщик производственных помещений	-	1599	1	-	5400	64800	15	85698	85698	29137,32
Уборщик служебно-бытовой площади	-	1599	1	-	5000	60000	15	79350	79350	26979
Электромонтер	4	1599	2	37,15	-	118805,7	20	163951,866	163951,866	55743,6344
Итого	-	-	29	-	-	1703705,1	-	2325271,53	2325271,53	790592,32

Для определения полного фонда заработной специалистов воспользуемся следующими формулами:

(21)

руб.

(22)

руб.

Таблица 47 - Расчет ФЗП специалистов

Должность	Численность, человек	Оклад руб./мес.	ФЗП_осн.,руб.	Премии, %	ФЗП_пол., руб.	Взносы, %
Начальник цеха	1	16000	220800	15	253920	86332,8
Заместитель начальника цеха по производству	1	12000	165600	15	190440	64749,6
Зам. нач.цеха по технической части	1	11500	158700	15	182505	62051,7
Инженер - технолог	1	7100	97980	10	107778	36644,52
Начальник БТК	1	12500	172500	15	198375	67447,5
Старший контролер - мастер	1	9000	124200	15	142830	48562,2
Контролер - мастер	1	8000	110400	10	121440	41289,6
Начальник хозяйственного отдела	1	12000	165600	15	190440	64749,6
Мастер участка №1	1	7000	96600	10	106260	36128,4
Мастер участка №2	1	7000	96600	10	106260	36128,4
Мастер участка №3	1	7000	96600	10	106260	36128,4
Начальник экономического отдела	1	11800	162840	15	187266	63670,44
Инженер по организации и нормированию труда	1	9500	131100	10	144210	49031,4
Экономист	1	9000	124200	10	136620	46450,8
Начальник ПДБ	1	11700	161460	15	185679	63130,86	1	6500	89700	10	98670	33547,8
Итого	16	-	2174880	-	2458953	836044,02

(23)

руб.

Таблица 48 - Сводная ведомость

Категория работающих	ФЗП_тар., руб.	ФЗП_осн, руб.	ФЗП_доп., руб.	ФЗП_пол., руб.	Взносы, руб.	Ср.мес.ЗП на 1 чел, руб.
Основные	6295631,495	9411969,085	304006,601	9715975,69	3303431,734	7785,236929
Вспомогательные	1703705,1	2325271,531	0	2325271,53	790592,3204	6681,814743
Специалисты	1891200	2174880	0	2458953	836044,02	12807,04688
Итого	9890536,595	13912120,62	304006,601	14500200,2	4930068,074	8109,731665

4.5 Расчет производственной площади

Производственная площадь занята производственным оборудованием, включая места для рабочих, площадь для хранения заготовок, приспособлений, инструмента, для межоперационных транспортных средств, а также площадь проездов и проходов. Производственная площадь участков определяется на основе технологической планировки рабочих мест. Ориентировочное определение площади производят по укрупнённым показателям в зависимости от размеров станков, их расположению, расстоянию между станками и т.д. Производственная площадь участков, полученная на основе технологической планировки, уточняется по нормативам удельной площади на единицу установленного оборудования. Удельная площадь устанавливается с учетом проходов и площади, занимаемой инвентарем.

На основании расчёта площади составляется планировка участка. При составлении планировки необходимо учитывать нормы на расстояние между станками и расстояние от колонн и стен до станков. Планировку оборудования на участке производят на основе данных о последовательности выполнения операций и установленного числа станков каждой модели и с учётом транспортных средств.

Производственная площадь рассчитывается по следующей формуле:

(24)

где S_УД.- удельная площадь, м²;

К_ДОП. - коэффициент дополнительных площадей.

В цехе имеется недостаток станков по 1А616П. Следовательно, площадь поэтому недостатку была меньше на 23,4 м² (2,6 * 2 * 4,5)

По приведенной формуле выполняются расчеты. Полученные данные заносим в таблицу.

Таблица 49 - Расчет размера производственной площади

Наименование операции	Тип оборудования	Габаритные размеры, м²	Площадь единицы, м²	С_ПР.	Коэффициент дополнительных площади	Произв. площадь участка, м²
1.Токарная	1А616П	2,13Ч1,22	2,6	16	4,5	187,2
2.Фрезерная	ФС654	1,60Ч0,63	1,01	2	4,5	9,09
3.Слесарная	НС12А	0,71Ч0,36	0,25	4	5	5
4.Обдирочно-шлифовальная	3У10В	1,36Ч1,71	2,32	3	4,5	31,32
5.Вертикально-сверлильная	2А125	0,90Ч0,82	0,73	5	5	18,25
6.Бесцентрово-шлифовальная	3М182	2,23Ч1,45	3,23	7	4,5	101,745
7.Резьбонарезная	1К62Д	2,85Ч1,25	3,56	10	4,5	160,2
8.Отрезная	8Б66	0,75Ч0,50	0,37	4	5	7,4
9.Протяжная	П7633	3,95Ч2,10	8,29	10	4,5	373,05
10.Зуборезная	5С23П	2,04Ч1,25	2,55	10	4,5	114,75
11.Зубозакругляющая	5702В	1,92Ч1,50	2,88	23	4,5	298,08
12.Шлифоваль-ная	5В830	1,95Ч2,00	3,9	6	4,5	105,3
13.Доводочная	3863М	1,55Ч0,10	0,15	4	5	4,65
Итого	-	-	31,845	104	-	1416,035

Вспомогательной площадью цеха считается площадь мастерских цеховых механиков и электриков, мастерских для заточки и ремонта инструмента и приспособлений, инструментально-раздаточных, складов заготовок, кладовых вспомогательных материалов и других вспомогательных помещений цеха.

На складе располагаются стеллажи, каждый из которых состоит из 6 полок, на каждой может быть помещен груз равный 65 кг. Весь стеллаж вмещает 390 кг.

Рассчитаем площадь, занимаемую одним стеллажом по следующей формуле:

(25)

где V_О - габариты стеллажа, м²;

n_СТЕЛ. - расчетное количество стеллажей.

(26)

где М - масса складского запаса, кг.;

р - грузоподъемность стеллажа, кг.;

К_запол. - коэффициент заполнения объема стеллажа.

шт. (27)

Таблица 50 - Расчет количества стеллажей

Деталь	Масса детали, кг.	Норма складского запаса, шт.	Масса запаса, кг.	Грузоподъемность с учетом К_запол., кг.	Кол-во необходимых стеллажей, шт.
Крышка	0,119	115000	13685	468	30
Вал	0,072	230700	16610,4	468	36
Гайка	0,2	62800	12560	468	27
Итого	0,391	-	-	-	93

Габариты стеллажа: высота 2,5 м, глубина 0,6 м, ширина 1 м. Общий объем составляет 2,25 м³.

м²

Рассчитаем площадь склада:

(28)

где S_пол - полезная площадь склада, непосредственно занятая хранимыми материалами, м²;

К_исп. - коэффициент использования площади склада, учитывающий вспомогательную площадь для проездов, проходов, приема и выдачи материалов, весов, шкафов, стола кладовщика.

м²

Таблица 51 - Размер вспомогательной площади

Помещения	Площадь помещения, м²
1. Склад	310
4. Кабинет мастеров	10
5. Мастерская слесарей и станочников	16,5
6. Мастерская электромонтеров	8
7. Кабинет контролеров	12,6
Итого	357,1

К служебно-бытовой площади относят кабинеты руководящего состава, а также помещения для технологического, конструкторского, счетно-конторского персонала.

Таблица 52 - Размер служебно-бытовой площади

Помещения	Площадь помещения, м²
1. Кабинет начальника цеха	8
2. Кабинет зам. нач.цеха по производству и зам. нач.цеха по технической части	10
3. Кабинет инженера - технолога	6
3. Кабинет начальника БТК	6,4
4. Начальник экономического отдела, экономист и инженер по организации и планированию труда	12
5. Кабинет	10,5
7. Кабинет начальника ПДБ	9,08
8. Кабинет распределителя работ и диспетчера	8,30
10. Помещение АХО	11
11. Гардеробная	70,2
12. Уборная	68,1
13. Душевая	20,5
14. Столовая	119,2
Итого	359,28

Таблица 53 - Расчет полной стоимости площадей

Вид площади	Размер, м²	Стоимость 1 м², руб.	Общая стоимость, руб.
Основная	1416,035	7000	9912245
Вспомогательная	357,1	8900	3178190
Служебно-бытовая	359,28	10000	3592800
Итого	2132,415	-	16683235

Таблица 54 - Удельный вес площадей

Вид площади	Размер, м²	Удельный вес i-й площади в общем объеме, %
Общая площадь, в т.ч.:	2132,415	100
Основная	1416,035	67
Вспомогательная	357,1	16
Служебно-бытовая	359,28	17

Таблица 55 - Расчет амортизации здания

Наименование основных средств	Стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Здания	16683235	2	333664,7
Итого	16683235		333664,7

5. План материально - технического обеспечения

.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы

К основным материалам относятся те материалы, которые входят в состав изделия и являются его основой. Стоимость основных материалов относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующих статьях плановой калькуляции.

Стоимость основных материалов можно вычислить по формуле:

(29)

где М₁ - масса заготовки, кг.;

С₁ - стоимость 1 кг материала, кг/руб;

О - стоимость отходов, руб.

Для определения стоимости отходов воспользуемся следующей формулой:

(30)

где М₂ - масса готовой детали, кг.;

С₂ - стоимость 1 кг отходов основного материала, кг/руб.

руб.

Таблица 56 - Затраты на основные материалы

Наименование деталей	Материал	Масса детали, кг.	Масса заготовки, кг.	Стоимость материалов, кг./руб.	Стоимость отходов, кг./руб.	Стоимость материалов на 1 деталь, руб.	Валовая продукция, шт.	Стоимость материалов на программу, руб.
Крышка	Сталь	0,119	0,069	8,5	5,56	0,8645	941584	813999,368
Вал	Сталь	0,072	0,075	4,44	0,57168	1883168	1076569,48
Гайка	Сталь	0,2	0,078	8,65	6,4	1,4555	3766336	5481902,05
Итого	-	0,391	0,222	24,95	16,4	2,89168	-	7372470,9

Для определения затрат на вспомогательные материалы необходимо знать норму расходы данным материалов, их стоимость и численность основных рабочих или количество единиц оборудования в зависимости от назначения вспомогательных материалов.

кг.

руб.

Таблица 57 - Затраты на вспомогательные материалы для оборудования

Наименование материала	Норма расхода, кг на 1 ед.	Количество оборудования, шт.	Общая потребность в материалах, кг.	Цена 1 кг материала, руб.	Общая потребность, руб.
Масло машинное	65	104	6760	110	743600
Бензин	6	104	624	76	47424
Солидол	80	104	8320	10	83200
Керосин	16	104	1664	15	24960
Эмульсия	40	21	840	45	37800
	65	37	2405	45	108225
	20	46	920	45	41400
СОЖ	80	104	8320	56	465920
Полироль	350 мл.	104	36400	72	2620800
Ветошь	40	104	4160	45	187200
Итого	−		70413	−	4360529

руб.

Таблица 58 - Затраты на средства индивидуальной защиты

Наименование материала	Единицы измерения	Норма расхода на 1 раб. в год	Количество всех рабочих, чел.	Цена за единицу, руб.	Потребность, руб.
Очки защитные	шт.	1	146	110	16060
Каски	пара	1	146	210	30660
Перчатки	пара	12	146	200	350400
Респиратор	шт.	1	146	45	6570
Спецодежда	шт.	1	146	1500	219000
Фартук с нагрудником	шт.	1	146	100	14600
Сапоги резиновые	пара	1	146	390	56940
Крем силиконовый	кг	0,6	149	15	1341
Мыло хозяйственное	шт.	10	149	10	14900
Полотенце	шт.	10	149	35	52150
Итого	−	−	−	−	762621

руб.

Таблица 59 - Затраты на хозяйственный инвентарь

Наименование инвентаря	Единицы измерения	Норма расхода на 1 раб. в год	Количество всех рабочих, чел.	Цена за единицу, руб.	Потребность, руб.
Ведро	шт.	2	106	77	16324
Швабра	шт.	2	2	49,65	198,6
Перчатки	шт.	6	106	30	19080
Моющие средства	кг.	0,2	106	56	1187,2
Итого	−	−	−	−	36789,8

руб.

Таблица 60 - Затраты на канцелярские товары

Наименование товара	Ед. измерения	Норма расхода на 1 работающего на год	Количество работающих, чел.	Цена за единицу, руб.	Потребность, руб.
Бумага писчая	упаковка	1	45	130	5850
Папки	шт.	5	16	20	1600
Карандаши	шт.	6	45	12	3240
Ручки	шт.	12	45	10	5400
Клей	шт.	1	16	18	288
Итого	−	−	−	−	16378

В цехе имеется следующий мерительный, режущий инструмент и приспособления. Потребность в мерительном инструменте:

(31)

где плановый объем выпускаемой продукции, шт.;

количество промеров на одну деталь;

выборочность контроля;

коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя;

норма износа инструмента.

(32)

где величина допустимого износа,

норматив стойкости измерителя,

коэффициент ремонта.

Таблица 61 - Расчет потребности в мерительном инструменте

Вид мерительного инструмента			Ст-ть единицы, руб.	Сум. ст-ть, руб.
Микрометр			800	81600
Штангенциркуль			696	72384
Линейка			25	2600
Радиусный шаблон			135	12555
Щупы			150	9600
Твердомер			420	43680
Профилометр			380	39520
Итого	−	−	−	261939

Таблица 62 - Расчет потребности в режущем инструменте

Вид режущего инструмента	Марка оборудования	Количество потребителей, шт.	Норма расхода шт. на 1 станок	Общая потребность, шт.	Стоимость единицы, руб.	Суммарная стоимость, руб.
Сверло	1А616П ФС654 НС12А	22	50	1100	48,5	53350
Проходной резец	3У10В 2А125	8	38	304	75	22800
Концевая фреза	3М182 1К62Д	17	28	476	46	21896
Ножницы кабельные	8Б66	4	42	168	150	25200
Вставные ножи	П7633	10	35	350	44800
Плашки	5С23П	10	32	320	32	10240
Зенковки	5702В	23	50	1150	28	32200
Шлифовальный круг	5В830	6	45	270	95	25650
Круг зачистной	3863М	4	20	80	49,9	3992
Итого	-	104	-	4218	-	240128

Таблица 63 - Расчет амортизации производственного инвентаря

Наименование основных средств	Стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Производственный инвентарь	555234,8	100	555234,8
Итого	555234,8	-	555234,8

5.2 Расчет потребности в различных видах энергии

Расчёт потребности в силовой электроэнергии производится по формуле:

(33)

где М - мощность единицы оборудования данного вида, кВт;

С - плановое число единиц оборудования данного вида, шт.

кВт.

руб.

Таблица 64 - Потребность в силовой энергии

Тип оборудования	Мощность оборудования 1 ед., кВт	С_ПР.			Общая потребность, кВт.	Цена за 1 кВт.	Общая потребность, руб.
1А616П	22	16	0,8	0,75	399674	1,79	715416,46
ФС654	10	2	0,6		17031		30485,49
НС12А	4	4	0,6		13625		24388,75
3У10В	3	3	0,7		8941		16004,39
2А125	7,5	5	0,7		37256		66688,24
3М182	4	7	0,7		27818		49794,22
1К62Д	7,5	10	0,7		74513		133378,27
8Б66	8,5	4	0,6		28953		51825,87
П7633	3,5	10	0,8		39740		71134,6
5С23П	4,2	10	0,7		41727		74691,33
5702В	2,5	23	0,8		65287		116863,73
5В830	2,5	6	0,7		0		0
3863М	2,5	4	0,6		8515		15241,85
Итого	-	104	К_З.СР. - 0,8	0,75	763080	1,79	1365913,2

Количество электроэнергии для освещения помещений определяется по формуле:

(34)

кВт/ч.

руб.

Таблица 65 - Расчет потребности в освещении

Вид площади	Размер площади, м².	Норматив освещения на 1 м², кВт.	Время освещения, час.	Общая потребность, кВт/ч.	Цена за 1 кВт, руб.	Общая потребность, руб.
Основная	1416,035	0,002	1992	5641,48	3,4	19181,0437
Вспомогательная	357,1	0,01	1992	7113,43		24185,6688
Служебно-бытовая	359,28	0,015	996	5367,64		18249,98688
Итого	2132,415	-	4980	18122,55	3,4	61616,69938

Количество пара для отопления определяется по формуле:

(35)

где Р- расход пара на 1м³ здания при разности наружной и внутренней температур в 1⁰ С;

Н_ЗД. - объем здания, м³;

М - число дней отопительного сезона, дней.

Объем здания = 1416,035 * 5м + 357,1 * 5м + 359,28 * 3м = 9943,515 м³.

кг.

руб.

Количество сжатого воздуха для производственных целей определяется по формуле:

(36)

где 1,5 - коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха в трубопроводах и в местах неплотного соединения;

d - расход сжатого воздуха при непрерывной работе, м³/ч;

К_и - коэффициент использования воздухоприемника во времени.

м³

Таблица 66 - Расчет потребности в сжатом воздухе

Тип оборудования	С_ПР.	Расход сжатого воздуха, м³/ч	К_З.	К_и		Цена за 1 м³	Общая потребность, руб.
Фрезерный станок	2	6	0,6	0,85	8686,116	1,4	12160,56
Резьбонарезной станок	10	10	0,7	0,85	16889,67		23645,53
Отрезной станок	4	8	0,6	0,85	11581,488		16214,08
Протяжный станок	10	10	0,8	0,85	19302,48		27023,47
Зуборезной станок	10	10	0,7	0,85	16889,67		23645,53
Зубозакругляющий станок	23	10	0,8	0,85	19302,48		27023,47
Итого	59	-	-	-	92651,904	1,4	129712,6656

Таблица 67 - Потребность воды на нужды цеха

Вид энергии	Норма расхода	Потребность воды в день	Общая потребность, м³	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Вода бытовая холодная	12 м³/год на 1 работающего	53 литра на 149 работающего	894	11,8	10549,2
Вода бытовая горячая	12 м³/год на 1 работающего	53 литра на 149 работающего	894	42,6	38084,4
Вода на производственные нужды	49 м³/193024,72 нормо-часов	-	94582,11	10,7	250801,8

6. Планирование издержек и результатов деятельности механического цеха

.1 Составление сметы цеховых расходов

Результаты расчетов по предыдущим пунктам сводим в таблицу представленную ниже.

Таблица 68 - Смета расходов РСЭО на содержание оборудования

Название статей	Материалы, руб.	Амортизация, руб.	Топливо и энергия, руб.	Полная ЗП, руб.	Взносы, руб.	Услуги других цехов	Прочее, руб.	Общая сумма, руб.
1 Амортизация обор., трансп. ср-в, инвентаря		1692452,95						1692452,95

2 РСЭО обор. и транс. ср-в	4360529		1746427,666	154904,724	52667,6062			6314528,996
3 Текущ. ремонт обор. и транс. ср-в	16078,303			687097,336	233613,094			936788,7327
4 Возмещение износа инструм. и приспособлений	502067			196795,121	66910,3411			765772,4619
5 Внутрицеховые перемещ.				803209,68	273091,291			1076300,971
Итого	4878674,3	1746427,666	1842006,86	626282,333	0	0	10785844,11

1. Амортизация оборудования, транспортных средств и инвентаря:

Материалы: 1639592,95 + 52860 = 1692452,95 руб. (таблица 38).

. РСЭО оборудования и транспортных средств:

Вспомогательные материалы для оборудования: 4360529 руб. (таблица 57);

Энергия, используемая в цехе: 1365913,2 + 129712,6656 + 250801,8 = 1746427,666 руб. (таблица 64, 66, 67);

ФЗПполн. наладчика станков: 154904,724 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП наладчика станков: 52667,6062 руб. (таблица 46).

. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств:

Стоимость оборудования и транспортных средств с учетом коэффициента материалов расходуемых на текущий ремонт оборудования, рассчитанный от стоимости основного оборудования: (16883380 + 52860) * 0,95% = 16078,303 руб. (таблица 38);

ФЗПполн. слесаря - ремонтника, станочника РМУ, станочника РЕМПРИ, электромонтера: 220838,53 + 152256,78 + 150050,16 + 163951,866 = 687097,336 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 75085,1001 + 51767,3052 + 51017,0544 + 55743,6344 = 233613,094 руб. (таблица 46).

. Возмещение износа инструментов и приспособлений:

Материалы (режущие и мерительные инструменты): 261939 + 240128 = 502067 руб. (таблица 61, 62).

ФЗПполн. слесаря - инструментальщика и кладовщика: 85705,1208 + 111090 = 196795,121 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 29139,7411 + 37770,6 = 66910,3411 руб. (таблица 46).

. Внутрицеховые перемещения:

ФЗПполн. транспортировщика: 803209,68 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 273091,291 руб. (таблица 46).

Таблица 69 - Смета цеховых расходов

Название статей	Материалы, руб.	Амортизация, руб.	Топливо, руб.	Полная ЗП, руб.	Взносы, руб.	Услуги др.цех., руб.	Прочее, руб.	Общая сумма, руб.
1 Содержание аппарата управления				1015680	282200,34			1297880,34
2 Содержание пр. цехового персонала	16378			1761489,67	598906,488			2376774,158
3 Амортизация зданий, сооружений		333664,7						333664,7
4 РСЭО зданий			5472184,299	165048	56116,32			5693348,619
5 Тек. ремонт зданий	166832,35							166832,35
6 Расходы на охрану труда	762621							762621
7 Износ хоз. инвентаря	36789,8							36789,8
Итого	982621,15	333664,7	5472184,299	2942217,67	937223,148	0	0	10667910,97
Итого РСЭО + ЦР	5861295,45	2026117,65	7218611,965	4500151,53	1626636,34	0	0	21232812,94

1. 1. Содержание аппарата управления:

ФЗПполн. всех начальников цеха: 253920 + 198375 + 190440 + 187266 + 185679 = 1015680 руб. (таблица 47);

Взносы с ЗП: 86332,8 + 67447,5 + 64749,6 + 63670,44 + 63130,86 = 282200,34 руб. (таблица 47).

. Содержание прочего цехового персонала:

Материалы (канц. товары): 16378 руб. (таблица 60).

ФЗПполн. остальных специалистов цеха + ЗП распределителя работ и контролера: 190440 + 182505 + 107778 + 142830 + 121440 + 106260 + 106260 + 106260 + 144210 + 136620 + 98670 + 127557,347 + 190659,323 = 1761489,67 руб. (таблица 46, 47);

Взносы с ЗП: 64749,6 + 62051,7 + 36644,52 + 48562,2 + 41289,6 + 36128,4 + 36128,4 + 36128,4 + 49031,4 + 46450,8 + 33547,8 + 64824,17 + 43369,4979 = 598906,488 руб. (таблица 46, 47).

. Амортизация зданий, сооружений:

Сумма амортизационных отчислений по зданию: 333664,7 руб. (таблица 55).

. РСЭО зданий:

Вся энергия оставшаяся энергия: 61616,69938 + 5361934 + 10549,2 + 38084,4 = 5472184,299 руб. (таблица 65, 67);

ФЗПполн. уборщиков производственной и служебной площади: 85698 + 79350 = 165048 руб. (таблица 46):

Взносы с ЗП: 29137,32 + 26979 = 56116,32 руб. (таблица 46).

. Текущий ремонт зданий:

Общая стоимость площадей цеха с учетом затраты на текущий ремонт в размере 1% от общей стоимости площадей: 16683235 * 1% = 166832,35 руб. (таблица 53).

. Расходы на охрану труда:

Затраты на вспомогательные материалы и хозяйственные средства для основных рабочих: 762621 руб. (таблица 58).

. Износ хозяйственного инвентаря: 36789,8 руб. (таблица 59).

Процент РСЭО (ЦР) рассчитывается по формуле:

(37)

где ∑РСЭО(ЦР) - общая сумма РСЭО и цеховых расходов;

ФЗП_{ОСН.РАБ.}- фонд заработной платы основных рабочих.

6.2 Калькуляция себестоимости

Группировка по калькуляционным статьям используется при калькулировании себестоимости отдельных видов продукции, изготавливаемой на предприятии, а также для определения себестоимости единицы продукции.

Для определения основной заработной платы необходимо определить расценки каждой детали.

(38)

где ЧТС_{ОСН.РАБ.} - часовая тарифная ставка, руб.

руб.

(39)

где Т_НОРМ. - часовая тарифная ставка, руб.

руб.

(40)

где ОЗП - основная заработная плата на деталь, руб.

руб.

(41)

где ДЗП - дополнительная заработная плата на деталь, руб.

руб.

Таблица 70 - Расчет расценок на одну деталь

Показатели	Крышка	Вал	Гайка
Трудоемкость нормативная, мин.	1,42	1,66	1,89
К_ВНсредний	1,25	1,25	1,25
ЧТС средняя	40,769	40,769	40,769
Расценка, руб.	0,771	0,902	1,027
ОЗП, руб.	1,065	1,245	1,417
ДЗП, руб.	0,034	0,040	0,045
Взносы, руб.	0,373	0,437	0,497

(42)

(43)

где ОЗП (ДЗП) - основная заработная плата (ДЗП) на программу, руб.;

Q_ВАЛ. - валовая продукция, шт.

руб.

Таблица 71 - Плановая калькуляция, руб.

Статьи затрат	Сумма на 1 деталь, руб.			Сумма на программу, руб.			Итого, руб.
	Крышка	Вал	Гайка	Крышка	Вал	Гайка
1 Стоимость материалов	0,8645	0,57168	1,4555	813999,368	1076569,48	5481902,05	7372470,898
2 Основная зарплата ОПР	1,065	1,245	1,417	1003001,58	2345045,96	5339923,92	9411969,085
3 Дополнит. зарплата ОПР	0,034	0,040	0,045	32396,9511	75744,9844	172479,543	304006,6015
4 Взносы	0,373	0,437	0,497	352035,502	823068,92	1874217,18	3303431,734
5 РСЭО	1,220	1,427	1,624	1149410,78	2687354,78	6119398,24	10785844,11
6 ЦР	1,207	1,411	0,051	1136843,04	2657971,06	5195495,373	10667910,97
Итого цеховая себестоимость	4,766	5,132	5,093	4487687,23	9665755,19	19183416,3	41845633,4

Так же составим смету затрат на производство, включая все расходы участка на производство продукции.

Таблица 72 - Смета затрат на производство

Элементы затрат	Основное производство, руб.	Косвенные расходы, руб.	Сумма, руб.
1 Материалы	7372470,9	5861295,453	13233766,35
2 Топливо, энергия	-	7218611,965	7218611,965
3 Основная ЗП	9411969,09	4500151,531	13912120,62
4 Дополнительная ЗП	304006,601	-	304006,6015
5 Взносы	3303431,73	1626636,34	4930068,074
6 Амортизация	-	2026117,65	2026117,65
7 Услуги др. цехов	-	-	-
Итого	20391878,3	21232812,94	41845633,4

6.3 Расчет технико-экономических показателей механического цеха

Таблица 73 - Основные технико-экономические показатели работы цеха

Показатель	Единица измерения	Отчет, 2010	План, 2011	Темп роста
Абсолютные показатели
Годовая товарная продукция	н.-ч.	181400,12	181443,1622	100,02

Годовая валовая продукция	н.-ч.	153312,56	193024,72	125,90
Общая стоимость ОПФ, в т.ч.:	руб.	33450904	34174709,8	102,16
зданий	руб.	16483235	16683235	101,21
оборудования	руб.	15273450	16883380	110,54
транспортных средств и инструментов	руб.	601094,8	608094,8	101,16
Общая площадь, в т.ч.:	м³	2109,015	2132,415	101,10
производственная	м³	1392,635	1416,035	101,68
Численность ППП, в т.ч.	чел.	147	101,36
основных	чел.	102	104	101,96
вспомогательных рабочих	чел.	28	29	102,85
РСС	чел.	16	16	100,00
Фонд оплаты труда, в т.ч.	руб.	14301715,22	14500200,22	101,38
основных	руб.	9611548,64	9715975,687	101,08
вспомогательных	руб.	2265213,531	2325271,531	102,65
РСС	руб.	2443256	2458953	100,64
Средняя заработная плата, в т.ч.	руб.	7958,93782	8109,731665	101,89
основных	руб.	7647,67521	7785,236929	101,79
вспомогательных	руб.	6514,0917	6681,814743	102,57
РСС	руб.	12700,3425	12807,04688	100,84
Относительные показатели
Выработка 1 ОПР по ВП	н.-ч.	1160,06	1456,00	125,51
Выработка 1 работающего по ВП	н.-ч.	1042,94	1295,46	125,21
Себестоимость 1 н.-ч. ВП	руб.	173,899972	216,7889864	124,85
Себестоимость всей ВП	руб.	33255139,4	41845633,4	125,83
Фондоотдача активной части фондов	руб.	1,23	1,22	98,80
Фондоёмкость активной части фондов	руб.	0,80	0,81	101,21
Фондовооружённость на 1 работающего	руб./чел.	227557,1701	229360,4685	100,79
Съем продукции с единицы оборудования	руб./ед.	282007,751	280843,1772	99,58
Съём продукции с 1 м² производственной площади	руб./м²	29767,41171	29551,27055	101,27
Съём продукции с 1 м² общей площади	руб./м²	19656,16148	19623,588	101,83

Выработка 1 ОПР по ВП = 193024,72 / 104 = 1456,00 н.-ч.

Выработка 1 работающего по ВП = 193024,72 / 149 = 1295,46 н.-ч.

Себестоимость 1 н.-ч. ВП = 41845633,4 / 193024,72 = 216,7889864 руб.

Фондоотдача активной части фондов = 41845633,4 / 34174709,8 = 1,22 руб.

Фондоёмкость активной части фондов = 1 / 1,22 = 0,81 руб.

Фондовооружённость на 1 работающего = 34174709,8 / 149 = 229360,4685 руб./чел.

Съем продукции с единицы оборудования = 41845633,4 / 104 = 280843,1772 руб./ед.

Съём продукции с 1 м² производственной площади = 41845633,4 / 1416,035 = 29551,27055 руб./м².

Съём продукции с 1 м² общей площади = 41845633,4 / 2132,415 = 19623,588 руб./м².

Заключение

В курсовой работе были рассмотрены следующие вопросы:

- дана краткая характеристика организации планирования механического цеха;

рассмотрена нормативная и информационная базы;

составлен план по основным фондам;

составлен план по труду и оплате труда;

составлен план материально - технического обеспечения производства;

издержки и основные технико - экономические показатели цеха.

В соответствии с плановой трудоемкостью на программу и коэффициентом загрузки оборудования был произведен расчет принятого оборудования в цехе, равный 104 станкам.

Для общего выпуска деталей необходимо 10 тележек общей стоимостью 52860 рублей, мерительные инструменты стоимостью 261939 рублей, режущие инструменты - 240128 рублей.

Производственная площадь занятая производственным оборудованием, включая места для рабочих, площадь для хранения заготовок, приспособлений, инструмента, для межоперационных транспортных средств, а также площадь проездов и проходов составила 1416,035 м², вспомогательная - 357,1 м², служебно-бытовая - 359,28 м². Общая стоимость площадей цеха составляет 16683235 рублей.

Промышленно - производственный персонал составляет 149 человека, из них 104 - основные рабочие, 29 - вспомогательные рабочие и 16 - специалисты.

Затраты на вспомогательные материалы для оборудования составляют 4360529 рублей, спецодежда и средства индивидуальной защиты - 762621 рублей, хозяйственный инвентарь - 36789,8 рублей, канцелярские товары - 16378 рублей. Затраты на энергию - 7218611,965 рублей.

При расчете технико-экономических показателей механического цеха были получены следующие данные:

Выработка 1 ОПР по ВП	1456,00	н.-ч.
Выработка 1 работающего по ВП	1295,46	н.-ч.
Себестоимость 1 н.-ч. ВП	216,7889864	руб.
Себестоимость всей ВП	41845633,4	руб.
Фондоотдача активной части фондов	1,22	руб.
Фондоёмкость активной части фондов	0,81	руб.
Фондовооружённость на 1 работающего	229360,4685	руб./чел.
Съем продукции с единицы оборудования	280843,1772	руб./ед.
Съём продукции с 1 м² производственной площади	29551,27055	руб./м²
Съём продукции с 1 м² общей площади	19623,588	руб./м²

Список использованной литературы

1. Н.И. Новицкий. Организация, планирование и управление производством: практикум. - М.: Кнорус, 2011. - 320с.

2. Г.Г. Серебренников. Организация производства: Учебное пособие. - М.; Эксмо, 2007. - 320с.

. О.Г. Туровец. Организация производства и управления предприятием: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2008. - 527с.

. Н.И. Новицкий. Организация производства на предприятиях: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 392с.

. В.Г. Золоторогов. Организация и планирование производства: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2008. - 578с.

. А.П. Колачева. Организация работы предприятия: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2007. - 431с.

. И.В. Сергеев. Экономика предприятия: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 304с.

. А.Н. Климов. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. - М.: машиностроение, 1999. - 115с.

. Н.И. Новицкий. Организация и планирование производства: практикум. - М.: Инфра, 2008. - 256с.

. Н.И. Новицкий. Сетевое планирование и управление производством. - М.: Феникс, 2007. - 180с.

Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП 'Уфимского приборостроительного производственного объединения'

Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП 'Уфимского приборостроительного производственного объединения'

Похожие работы на - Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП 'Уфимского приборостроительного производственного объединения'