|
Тарифный
разряд
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Тарифный
коэффициент
|
1
|
1,1
|
1,22
|
1,36
|
1,56
|
1,82
|
. Продолжительность смены рабочих 6
часов. Число дней работы установок в году по графику планово-предупредительных
ремонтов - 340.
. Доплата за 1 час работы в ночное время
составляет 50% часовой тарифной ставки.
. Доплата за работу в праздничные дни
составляет 100% дневной тарифной ставки. Количество праздничных дней - 15.
. Планируемые невыходы на работу: отпуск
- 28 дней, неявки по болезни - 3 дня, выполнение общественных обязанностей - 2
дня.
. За 100% выполнение плана всем
работникам выплачивается премия в размере 30% от тарифного фонда для рабочих и
от должностного оклада для ИТР.
. Районный коэффициент - 1,15.
. Отчисления на социальные нужды
производственного персонала (социальный налог) - 34,2%.
. Численность
промышленно-производственного персонала технологических установок составляет
40% от общей численности промышленно-производственного персонала предприятия.
. Стоимость ОПФ технологических установок
составляет 50% от стоимости ОПФ нефтехимического предприятия.
. Стоимость оборотных средств нормируется
в размере 10% от стоимости ОПФ предприятия.
. Годовая норма амортизации
технологических установок:
· пиролиз - 12,
· гидратация этилена - 8,
· полимеризация этилена - 7,5
· алкилирование бензола пропиленом -
8,5,
· полимеризация пропилена - 7,
· окисление изопропилбензола и
разложение гидроперекиси изопропилбензола - 9,
· дегидрирование изопропилбензола -
10.
. Плановая рентабельность фенола,
полипропилена, полиэтилена высокого давления, этилового спирта составляет -
20%, остальных нефтехимических продуктов - 15%.
. Налог на добавленную стоимость - 18%.
. Налог на прибыль - 20%.
2. Расчет производственной программы
Производственная программа нефтехимического
предприятия рассчитывается исходя из планового объема переработки сырья на
процессе пиролиза, мощностей технологических установок, нормативов выхода
продукции по установкам и распределения получаемой продукции между следующими
по технологической цепочке процессами. Вырабатываемый на пиролизе этилен
распределяется и соответствии с данными варианта между процессами гидратации
этилена (полная загрузка), полимеризации этилена (оставшаяся часть). Пропилен
идет на алкилирование бензола (полная загрузка) и полимеризацию (оставшаяся
часть). Получаемый в результате алкилирования изопропилбеизол направляется на
окисление с последующим разложением гидроперекиси на фенол и ацетон (полная
загрузка) и на дегидрирование для получения альфа-метилстирола (оставшаяся
часть).
нефтехимическое предприятие
себестоимость
2.1 Расчет объемов получаемых продуктов по
пиролизу
, (1)
где 
- плановая выработка i-ого
продукта, тыс.т;
- количество всего сырья,
поступившего на установку, тыс.т;
- плановый расходный коэффициент
сырья на i-ый вид
продукта, т/т.
Этилен:
;
Пропилен:
;
Бутилен-бутадиеновая фракция:
;
Жидкие продукты пиролиза:
;
.2 Определить производственные
мощности всех технологических процессов по сырью (за исключением пиролиза)
, (2)
где 
- производственная мощность процесса
по целевой продукции,
- плановый расходный коэффициент
сырья на целевую продукцию.
.2.1 Мощность гидратации этилена,
тыс.т
Этиловый спирт:
;
.2.2 Мощность полимеризации этилена,
тыс.т:
Полиэтилен высокого давления:
;
.2.3 Мощность алкилирования бензола
пропиленом, тыс.т:
Изопропилбензол:
;
Бутилен-бутадиеновая фракция:
;
Жидкие продукты пиролиза:
;
Полиалкилбензол:
;
Алюмохлорид:
;
Этилбензольная фракция:
;
.2.4 Мощность окисления
изопропилбензола и разложение гидроперикиси изопропилбензола, тыс.т:
Фенол:
;
Ацетон:
;
.2.5 Мощность дегидрирования
изопропилбензола, тыс.т:
альфа-Метилстирол:
;
Жидкие продукты пиролиза:
;
.2.6 Мощность полимеризации
пропилена, тыс.т:
Полипропилен:
;
.3 Загрузка технологических
процессов сырьем
Проводится загрузка технологических
процессов сырьем в пределах их производственной мощности по сырью в
соответствии с описанным выше принципом распределения этилена, пропилена и изопропилбензола.
Количество потребного бензола, закупаемого предприятием со стороны,
определяется исходя из исходных данных соотношения бензол:пропилен.
2.3.1 Количество бензола для
установки алкилирования бензола пропиленом, тыс.т:
;
.3.2 Количество пропилена для
установки алкилирования бензола пропиленом, тыс.т:
;
.3.3 Пропилен для полимеризации
пропилена, тыс.т:
;
.3.4 Избыток этилена, тыс.т:
;
2.3.5 Избыток изопропилбензола,
тыс.т:
;
.4 По формуле (1) вычислить
количество полученных продуктов по всем технологическим процессам
.4.1 Гидратация этилена, тыс.т:
Этиловый спирт:
;
.4.2 Гидратация этилена, тыс.т:
Полиэтилен высокого давления:
;
.4.3 Алкилирование бензола, тыс.т:
Изопропилбензол:
;
Бутилен-бутадиеновая фракция:
;
Жидкие продукты пиролиза:
;
Полиалкилбензол:
;
Алюмохлорид:
;
Этилбензольная фракция:
;
.4.4 Окисление изопропилбензола и
разложение гидроперекиси изопропилбензола, тыс.т:
Фенол:
;
Ацетон:
;
.4.5 Дегидрирование
изопропилбензола, тыс.т:
альфа-Метилстирол:
;
Жидкие продукты пиролиза:
;
.4.6 Полимеризация пропилена, тыс.т:
Полипропилен:
;
.5 Материальный баланс по установкам
По рассчитанным в предыдущих пунктах
объемам сырья и вырабатываемой продукции составляется материальный баланс по
каждой технологической установке.
Таблица 1 - Материальный баланс по
установке пиролиза
|
Наименование
сырья и получаемых продуктов
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Углеводородное сырье Итого:
|
500
500
|
100
100
|
|
Получить:
1 Этилен 2 Пропилен 3 Бутилен-бутадиеновая фракция 4 Жидкие продукты пиролиза
5 Прочие продукты и не прореагировавшее сырье Итого:
|
119,048
74,627
|
23,8
14,9
|
|
|
38,168
64,935 203,222 500
|
7,6
13 40,6 100
|
Таблица 2 - Материальный баланс по установке гидратации
этилена
|
Наименование
сырья и получаемых продуктов
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Этилен 2 Прочее сырье и
материалы Итого
|
63
7 70
|
90
10 100
|
|
Получить: 1 Этиловый спирт Итого:
|
70
70
|
100
100
|
Таблица 3 - Материальный баланс по установке
полимеризации этилена
|
Наименование
сырья и получаемых продуктов
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Этилен Итого
|
50,5
50,5
|
100
100
|
|
Получить: 1 Полиэтилен высокого
давления 2 Прочие продукты и материалы Итого:
|
50
0,5 50,5
|
99
1 100
|
Таблица 4 - Материальный баланс по установке
алкилирования бензола пропиленом
|
Наименование
сырья и получаемых продуктов
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Бензол 2 Пропилен 3 Прочее сырье
и материалы Итого
|
63,6
42,4 0,65 106,65
|
59,6
39,8 0,6 100
|
|
Получить: 1 Изопропилбензол 2
Полиалкилбензол 3 Бутан-бутиленовая фракция 4 Алюмохлорид 5 Жидкие продукты
пиролиза 6 Этилбензольная фракция Итого:
|
100
0,15 0,73 2,18 2,31 1,28 106,65
|
93,8
0,14 0,68 2,04 2,17 1,2 100
|
Таблица 5 - Материальный баланс по установке
окисления изопропилбензола и разложения гидроперекиси изопропилбензола
|
Наименование
сырья и получаемых продуктов
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Изопропилбензол 2 Прочее сырье и
материалы Итого
|
82,8
14 96,8
|
85,5
14,5 100
|
|
Получить: 1 Фенол 2 Ацетон Итого:
|
60
36,8 96,8
|
62
38 100
|
Таблица 6 - Материальный баланс установки по
дегидрированию изопропилбензола
|
Наименование
сырья и получаемых продуктовТысяч тонн%
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Изопропилбензол Итого
|
16,65
16,65
|
100
100
|
|
Получить: 1 Альфа-метилстирол 2
Жидкие продукты пиролиза 3 Прочие продукты и материалы Итого:
|
15
0,7 0,95 16,65
|
90,1
4,2 5,7 100
|
Таблица 7 - Материальный баланс по установке
полимеризации пропилена
|
Наименование
сырья и получаемых продуктов
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Взять: 1 Пропилен Итого
|
32,23
32,23
|
100
100
|
|
Получить: 1 Полипропилен 2 Прочие
продукты и материалы Итого:
|
32,2
0,03 32,23
|
99,9
0,1 100
|
.6 Сводный материальный баланс нефтехимического
предприятия
На основе материальных балансов по отдельным
технологическим установкам составляется сводный материальный баланс по всему
нефтехимическому предприятию.
Таблица 8 - Сводный материальный баланс
нефтехимического предприятия
|
Наименование
сырья и получаемых продлуктов
|
Источник
поступления или получения
|
Тысяч
тонн
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Взять: 1 Углеводородное сырье 2 Этилен
3 Пропилен 4 Бензол 5 Изопропилбензол 6 Прочее сырье и материалы Итого:
|
Пиролиз
Гидратация этилена Полимеризация этилена Избыток Алкилирование бензола
пропиленом Полимеризация пропилена Алкилирование бензола пропиленом Окисление
ИПБ и разложение ГП ИПБ Дегидрирование изопропилбензола Избыток Гидратация
этилена Алкилирование бензола пропиленом Окисление ИПБ и разложение ГП ИПБ
|
500
63 50,5 5,55 42,4 32,23 63,6 82,8 16,65 0,55 7 0,65 14 878,93
|
56,89
7,17 5,75 0,63 4,82 3,67 7,24 9,42 1,89 0,06 0,8 0,07 1,59 100
|
|
Получить: 1 Этилен 2 Пропилен 3
Бутилен-бутадиеновая фракция 4 Жидкие продукты пиролиза 5 Этиловый спирт 6
Полиэтилен высокого давления 7 Изопропилбензол 8 Полиалкилбензол 9
Бутан-бутиленовая фракция 10 Алюмохлорид 11 Этилбензольная фракция 12 Фенол
13 Ацетон 14 Альфа-метилстирол 15 Полипропилен 16 Прочие продукты и
материалы Итого:
|
Пиролиз
Пиролиз Пиролиз Пиролиз Дегидрирование изопропилбензола Алкилирование
бензола пропиленом Гидратация этилена Полимеризация этилена Алкилирование
бензола пропиленом Алкилирование бензола пропиленом Алкилирование бензола
пропиленом Алкилирование бензола пропиленом Алкилирование бензола пропиленом
Окисление ИПБ и разложение ГП ИПБ Окисление ИПБ и разложение ГП ИПБ
Дегидрирование изопропилбензола Полимеризация пропилена Пиролиз Полимеризация
этилена Дегидрирование изопропилбензола
|
119,05
74,63 38,17 64,94 0,7 2,31 70 50 100 0,15 0,73 2,18 1,28 60 36,8 15 32,2
203,22 0,5 0,95 872,84
|
13,64
8,55 4,37 7,44 0,08 0,26 8,02 5,73 11,46 0,02 0,08 0,25 0,15 6,87 4,22 1,72
3,69 23,28 0,57 0,11 100
|
3. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЕРСОНАЛА
На основе исходных данных о невыходах на работу
и явочной численности рабочиx
в смену в соответствии с графиком сменности работников рассчитывается списочная
численность производственных рабочих по всем установкам нефтехимического
предприятия.
.1 Расчет номинального фонда рабочего времени
одного рабочего
, (3)
где 
- количество бригад по графику
сменности.
дней;
3.2 Расчет эффективного фонда
рабочего времени (
)
, (4)
где 
- продолжительность невыходов и
перерывов в работе, разрешенных законодательством (отпуск, дни болезни, дни
выполнения общественных заданий).
дней;
3.3 Расчет коэффициента подмены
, (5)
;
.4 Расчет списочной численности рабочих на
технологической установке
, (6)
где 
- явочная численность - численность
рабочих, которая должна быть в одной смене
Расчет списочной численности
производится по формуле (6) и оформляется в виде таблицы. Списочная численность
рассчитывается по рабочим каждой профессии и разряда. Подсчитанные значения
списочной численности округляются до целого числа. По этой же формуле отдельно
в графе «Итого по установке» по суммарному значению явочной численности
вычисляется списочная численность. Полученное значение сравнивается с суммой
списочной численности всех рабочих установки. Если сумма списочной численности
рабочих превышает се величину в графе «Итого по установке», то излишнюю
величину вычитаем из списочной численности рабочих в следующей
последовательности: вначале с рабочих V-ro разряда,
затем с рабочих IV-ro разряда.
Таблица 9 - Расчет списочной
численности производственных рабочих
|
Профессия
и разряд рабочего
|
Явочная
численность
|
Количество
бригад
|
kподм
|
Списочная
численность
|
|
Пиролиз
Аппаратчик, VI
Аппаратчик, V Машинист,
IV Итого по
установке:
|
1
2 1 4
|
5
5 5 5
|
1,13
1,13 1,13 1,13
|
6
11 6 23
|
|
Гидратация
этилена Аппаратчик, VI Аппаратчик, V Аппаратчик,
IV Машинист,
VI Машинист,
V Итого по
установке:
|
2
5 3 1 2 13
|
5
5 5 5 5 5
|
1,13
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
|
11
28 17 6 11 73
|
|
Полимеризация
этилена Аппаратчик, VI Аппаратчик,
V
Аппаратчик,
IV
Аппаратчик,
III
Машинист, VI Машинист,
V Водитель
погрузчика, III Печатник
высокой печати, III Аккумуляторщик, IV Итого по
установке:
|
1
8 2 3 1 3 1 1 1 21
|
5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
|
1,13
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
|
6
45(46) 11 17 6 17 6 6 6 119(120)
|
|
Алкилирование
бензола пропиленом Аппаратчик, VI Аппаратчик, V Машинист,
IV Итого по
установке:
|
2
7 1 10
|
5
5 5 5
|
1,13
1,13 1,13 1,13
|
11
40 6 57
|
|
Окисление
ИПБ и разложение ГП ИПБ Аппаратчик, VI
Аппаратчик, V Итого по
установке:
|
9
6 15
|
5
5 5
|
1,13
1,13 1,13
|
51
34 85
|
|
Дегидрирование
изопропилбензола Аппаратчик, VI Аппаратчик, V Итого по
установке:
|
2
4 6
|
5
5 5
|
1,13
1,13 1,13
|
11
23 34
|
|
Полимеризация
пропилена Аппаратчик, VI Аппаратчик,
V
Аппаратчик,
IV
Аппаратчик,
III
Машинист экструдера, VI Машинист экструдера, V Машинист
экструдера, IV Водитель
погрузчика, III Наладчик
оборудования, VI Наладчик оборудования, V
Аккумуляторщик, IV Итого по
установке:
|
4
10 1 4 2 2 6 3 1 4 1 38
|
5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
|
1,13
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
|
23
56(57) 6 23 11 11 34 17 6 22(23) 6 215(217)
|
4. РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
В этом разделе курсовой работы рассчитывается
фонд заработной платы производственных рабочих (аппаратчиков, машинистов,
аккумуляторщиков, водителей погрузчика, наладчиков оборудования) и ИТР
(начальников отделений, начальников смен, инженеров-технологов и инженеров)
технологических установок.
4.1 Расчет количества ночных часов, которые
рабочий отрабатывает по плану
, (7)
где 
- время работы установки по плану за
год, сут.;
- продолжительность смены, ч.
361ч.
4.2 Расчет количества праздничных смен
, (8)
- количество праздничных дней в
году.
= 11
.3 Расчет часовой тарифной ставки
рабочего
, (9)
где 
- часовая тарифная ставка рабочего
первого разряда;
- тарифный коэффициент рабочего i-го разряда.
Рабочий первого разряда:
= 57,5 руб.
Рабочий второго разряда:
= 63,25 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 70,15 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 78,2 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 89,23 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 104,65 руб.
.4 Расчет дневной тарифной ставки
рабочего
, (10)
Рабочий первого разряда:
= 345 руб.
Рабочий второго разряда:
= 379,50 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 420,90 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 469,20 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 535,38 руб.
Рабочий первого разряда:
= 627,90 руб.
4.5 Расчет оплаты по тарифу за год
, (11)
Рабочий первого разряда:
= 89355 руб.
Рабочий второго разряда:
= 98290,50 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 109013,10 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 121522,80 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 138663,42 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 162626,10 руб.
.6 Расчет доплаты за работу в ночное
время
, (12)
где 
- уровень доплаты.
Рабочий первого разряда:
= 10378,75 руб.
Рабочий второго разряда:
= 11416,625 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 12662,075 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 14115,10 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 16106,015 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 18889,325 руб.
.7 Расчет доплаты за работу в
праздничные дни
, (13)
Рабочий первого разряда:
= 3795 руб.
Рабочий второго разряда:
= 4174,50 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 4629,90 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 5161,20 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 5889,18 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 6906,90 руб.
4.8 Расчет премии рабочего за стопроцентное
выполнение плана
, (14)
где 
- уровень премии за стопроцентное
выполнение плана.
Рабочий первого разряда:
= 26806,5 руб.
Рабочий второго разряда:
= 29487,17 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 32703,93 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 36456,84 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 41599,03 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 48787,83 руб.
.9 Расчет основной заработной платы
рабочего
, (15)
Рабочий первого разряда:
= 130335,25 руб.
Рабочий второго разряда:
= 143824,08 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 159009 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 177255,94 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 213448,06 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 237210,02 руб.
.10 Расчет дополнительной заработной
платы рабочего
, (16)
где 
- число дней регламентированных
невыходов на работу (отпуск и дни выполнения общественных обязанностей).
Рабочий первого разряда:
= 15096,75 руб.
Рабочий второго разряда:
= 16659,16 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 18418,03 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 20531,58 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 24723,71 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 27476,06 руб.
.11 Расчет общего фонда заработной
платы рабочего
, (17)
Рабочий первого разряда:
= 145432 руб.
Рабочий второго разряда:
= 160483,24 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 177427,03 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 197787,52 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 238171,77 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 264686,08 руб.
4.12 Расчет фонда заработной платы рабочего с
учетом районного коэффициента
, (18)
где 
- районный коэффициент.
Рабочий первого разряда:
= 167246,80 руб.
Рабочий второго разряда:
= 184555,72 руб.
Рабочий третьего разряда:
= 204041,08 руб.
Рабочий четвертого разряда:
= 227455,64 руб.
Рабочий пятого разряда:
= 273897,53 руб.
Рабочий шестого разряда:
= 304388,99 руб.
.13 Расчет годового фонда заработной
платы ИТР
, (19)
где 
- должностной оклад ИТР.
Начальник отделения:
= 852150 руб.
Начальник смены:
= 762450 руб.
Инженер-технолог:
= 1031550 руб.
Инженер:
= 672750 руб.
.14 Расчет общего фонда заработной
платы производственного персонала установок
На основе фонда заработной платы
одного работника и списочной численности работников вычисляется общий фонда
заработной платы по технологической установке:
, (20)
Результат расчетов фонда заработной
платы производственного персонала технологических установок сводятся в таблицу
10.
Таблица 10 - Расчет фонда заработной
платы производственного персонала установок
|
Наименование
установки
|
Профессия
|
Фонд
ЗП одного работника, руб.
|
Списочная
численность, чел.
|
Общий
фонд ЗП, руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
Пиролиз
|
1
Аппаратчик, VI 2
Аппаратчик, V 3
Машинист, IV 4
Начальник отделения 5 Начальник смены 6 Инженер-технолог 7 Инженер
|
304388,99 273897,53 227455,64 852150
762450
1031550
672750
|
6
11 6 2
5
2 1
|
1826333,94
3012872,83
1364733,84 1704300
3812250
2063100
672750
|
|
Итого
по установке:
|
-
|
-
|
14456345,61
|
|
2
Гидратация этилена
|
1
Аппаратчик, VI 2
Аппаратчик, V 3
Аппаратчик, IV 4
Машинист, VI 5
Машинист, V 6
Начальник отделения 7 Начальник смены 8 Инженер-технолог 9 Инженер
|
304388,99 273897,53 227455,64 304388,99
273897,53 852150
762450 1031550
672750
|
11
28 17 6 11 3 5 2 1
|
3348278,89
7669130,84 3866745,88 1925919,06 3012872,83 2556450 3812250 2063100
672750
|
|
Итого
по уставноке:
|
-
|
-
|
28927497,5
|
|
3
Полимериза-ция этилена
|
1
Аппаратчик, VI 2
Аппаратчик, V 3
Аппаратчик, IV 4
Аппаратчик, III 5
Машинист, VI 6
Машинист, V 7
Водитель погруз-чика, III 8 Печатник вы-сокой
печати, III 9
Аккумуляторщик, IV 10 Начальник отделения 11
Начальник смены 12 Инженер-технолог 13 Инженер
|
304388,99 273897,53
227455,64 204041,08
304388,99
273897,53 204041,08 204041,08 227455,64 852150 762450 1031550
672750
|
6
45 11 17 6 16 6 6 6 3 5 1 1
|
1925917,86
12325388,85 2502012,04 3657835,26 1925917,86 4402100,64 1224246,48
1224246,48 1364733,84 2556450
3812250 1031550
672750
|
|
Итого
по установке:
|
-
|
-
|
38625399,31
|
|
4
Алкилирова-ние бензола пропиленом
|
1
Аппаратчик, VI 2
Аппаратчик, V 3
Машинист, IV 4
Начальник отделения 5 Начальник смены 6 Инженер-технолог 7 Инженер
|
304388,99 273897,53
227455,64 852150
762450 1031550
672750
|
11
40 6 3 5 2 1
|
3348278,89
10955901,2 1364733,84 2556450
3812250 2063100
672750
|
|
Итого
по установке:
|
-
|
-
|
24773463,93
|
|
5
Окисление ИПБ и разложение ГП ИПБ
|
1
Аппаратчик, VI 2
Аппаратчик, V 3
Начальник отделения 4 Начальник смены 5 Инженер-технолог 6 Инженер
|
304388,99 273897,53 852150
762450 1031550
672750
|
51
34 3 5 3 1
|
15523838,49
9312516,02 2556450 3812250 3229200 672750
|
|
Итого
по установке:
|
-
|
-
|
35107004,51
|
|
6
Дегидрирование ИПБ
|
1
Аппаратчик, VI 2 Аппаратчик,
V 3
Начальник отделения
|
304388,99 273897,53 852150
|
11
23 1
|
3348278,89
6299643,19 852150
|
|
Итого
по уст-ке:
|
-
|
-
|
10500072,08
|
|
7
Полимеризация пропилена
|
1
Аппаратчик, VI 2
Аппаратчик, V 3
Аппаратчик, IV 4
Аппаратчик, III 5
Машинист экс-трудера, VI 6 Машинист экс-трудера, V 7
Машинист экс-трудера, IV 8 Водитель погруз-чика, III 9
Наладчик обору-дования, VI 10 Наладчик обору-дования,
V 11
Аккумулятор-щик, IV 4 Начальник отделения 5 Начальник
смены 6 Инженер-технолог 7 Инженер
|
304388,99 273897,53
227455,64
204041,08 304388,99 273897,53 227455,64 204041,08 304388,99 273897,53 227455,64 852150
762450 1031550
672750
|
23
56 6 23 11 11 34 17 6 22 6 2 6 4 1
|
7000946,77
15338261,68 1364733,84
4692944,84 3348278,89 3012872,83 7733491,76 3468698,36 1925919,06
6025745,66 1364733,84 1704300 4574700
4305600 672750
|
|
Итого
по уст-ке:
|
-
|
-
|
66533977,53
|
5. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
В этом разделе курсовой работы производится
калькулирование (расчет) себестоимости отдельных продуктов переработки по
технологическим процессам.
Исходными данными для составления калькуляций
являются материальные балансы по процессам, плановые расходные коэффициенты и
цены материально-технических средств, стоимость основных фондов, годовые нормы
амортизации, данные расчета фонда заработной платы производственного персонала
по установкам, себестоимость единицы попутной продукции.
.1 Расчет затрат на сырье
, (21)
где 
- себестоимость единицы i-ого вида
сырья;
- масса i-ого вида
сырья, поступающего на переработку.
Для установки пиролиза:
= 2150000 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 982264,50 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 787370,75 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 316583,68 тыс. руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 1058839,93 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 1531800 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 308025 тыс. руб.
.2 Расчет затрат на
материально-технические средства
Определяются затраты на
материально-технические средства (вспомогательные материалы, топливо и
энергию):
а) годовой расход i-ого
материального ресурса (
):
, (22)
где 
- суммарная выработка целевой
продукции на установке;
- плановый расходный коэффициент i-ого
материального ресурса.
б) сумма затрат i-ого
материального ресурса (
):
(23)
где 
- цена i-ого
материального ресурса.
Расчет ведется в форме таблицы.
Таблица 11 - Расчет затрат на
материально-технические средства
|
Наименование
материально-технических средств
|
Плановый
расходный коэффициент
|
Годовой
расход
|
Цена
за единицу, руб
|
Сумма
затрат, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Пиролиз 1.Едкий натрий, кг
2.Цеолиты, кг 3.Катализатор МА-15, кг 4.Спирт метиловый, кг 5.Топливо, т.у.т.
6.Электроэнергия, кВт*ч 7.Вода оборотная, м3 8.Пар низкого
давления, Гкал 9.Горячая вода на спутники, Гкал 10.Холод, Гкал
11.Технологический воздух, тыс. м3 Итого по установке:
|
4,3
0,19 0,006 0,24 0,65 1350 570 0,84 0,84 0,26 0,021
|
832,80
36,798 1,162 46,48 125,89 261461,25 110394,75 162,687 162,687 50,36 4,07
|
4,1
66 250 3,35 1825 1 0,65 270 220 1002 186
|
3414,50
2428,67 290,50 155,71 229749,25 261461,25 71756,59 43925,49 35791,14
50460,72 757,02 438729,60
|
|
Гидратация этилена 1.Едкий
натрий, кг 2.Фосфорная кислота, кг 3.Селикагель, кг 4.Топлво, т.у.т.
5.Электроэнергия, кВт*ч 6.Вода оборотная, м3 7.Пар высокого
давления, Гкал 8.Пар низкого давления, Гкал Итого по установке:
|
9
3,85 5 0,006 215 200 5,6 0,085
|
630
269,5 350 0,42 15050 14000 392 5,95
|
4,1
16,25 19,8 1825 1 0,65 294 270
|
2583
4379,37 6930 766,50 15050 9100 115248 1606,50 155663,37
|
|
Полимеризация этилена 1.Компрессорное
масло, кг 2.Катализаторное масло, кг 3.Триганокс 42s, кг
4.Триганокс В, кг 5.Триганокс С, кг 6.Крафт мешки для упаковки, шт.
7.Электроэнергия, кВт*ч 8.Вода оборотная, м3 9.Пар высокого
давления, Гкал Итого по установке:
|
4,5
5,6 0,14 0,12 0,16 40,7 915,6 370 0,45
|
225
280 7 6 8 2035 45780 18500 22,5
|
59,4
47,6 522 233 256 10,7 1 0,65 294
|
13365
13328 3654 1398 2048 21774,50 45780 12025 6615 119987,50
|
|
Полимеризация пропилена 1.Катализатор
FTHS, кг
2.Добавки экструзии, кг 3.Полиэтилен высокого давления (ПЭД) для мешков, кг
4.ПВД для термической пленки, кг 5.Поддоны, шт. 6.Электроэнергия, кВт*ч
7.Вода оборотная, м3 8.Пар низкого давления, Гкал
9.Технологический воздух, тыс. м3 10.Азот, тыс. м3 Итого
по установке:
|
1,0626
6,44 260,82 16,1 0,3864 12300,4 5322,66 17,066 1,771 2,576
|
24800
2290 15,7 10,75 167 1 0,65 270 186 1002
|
26352,48
14747,60 4094,87 173,10 64,30 12300,40 3459,73 4607,82 329,40 2581,15
68710,85
|
|
Алкилирование бензола пропиленом 1.Хлористый
алюминий, кг 2.Сода каустическая, кН 3.Электроэнергия, кВт*ч 4.Вода
оборотная, м3 5.Пар низкого давления, Гкал 6.Горячая вода на
спутники, Гкал Итого по установке:
|
4,8 2,27 41,9 100 1,8 1,8
|
480 227 4190 10000 180 180
|
44 4,5 1 0,65 270 220
|
21120 1021,50 4190 6500 48600 39600 121031,50
|
|
Окисления ИПБ и разложения ГП ИПБ 1.Сода
каустическая, кг 2.Диэтиленгликоль, кг 3.Диизопропиловый эфир, кг 4.Серная
кислота, кг 5.Катионит КУ-2-8 сч., кН 6.Катализатор ОХР-93ш, кг 7.Топливо,
т.у.т. 8.Электроэнергия, кВт*ч 9.Вода оборотная, м3 10.Пар
высокого давления, Гкал 11.Пар низкого давления, Гкал 12.Холод, Гкал Итого
по установке:
|
5 2 0,6 4 0,18 0,01 0,04 41,4 400 1,38 5,77 0,35
|
300 120 36 240 10,8 0,6 2,4 2484 24000 82,8 346,2 21
|
4,5 13,2 32,2 0,65 120,9 1410 1825 1 0,65 294 270 1002
|
1350 1584 1159,20 156 1305,72 846 4380 2484 15600 24343,20 93474 21042
167724,12
|
|
Дегидрирование изопропилбензола 1.Катализатор
К-28MX, кг
2.Третбутилпирокатехин, кг 3.Топливо, т.у.т. 4.Электроэнергия, кВт*ч 5.Вода
оборотная, м3 6.Пар низкого давления, Гкал Итого по установке:
|
0,35
0,005 0,177 29,5 580 8
|
5,25
0,075 2,655 442,5 8700 120
|
37,6
62 1825 1 0,65 270
|
197,40
4,65 4845,37 442,50 5655 32400 43544,92
|
.3 Расчет отчислений на социальные нужды
производственного персонала
, (24)
где 
- затраты на оплату труда всего
производственного персонала установки;
- уровень отчислений на социальные
нужды производственного персонала.
Для установки пиролиза:
= 4944,10 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 9893,20 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 13209,90 тыс. руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 8472,52 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 12006,60 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 3591,03 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 22754,63 тыс. руб.
.4 Расчет общепроизводственных
расходов
Общепроизводственные расходы
складываются из амортизационных отчислений и других общепроизводственных
расходов, составляющих 2 5 % от прямых затрат.
а) амортизационные отчисления (
):
, (25)
где 
- стоимость основных
фондов;
- годовая норма амортизации, %;
Для установки пиролиза:
= 22200 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 9280 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 8437,50 тыс. руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 11050 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 14175 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 6500 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 5740 тыс. руб.
б) прямые затраты по обработке (
):
, (26)
где 
- затраты на сырье и основные
материалы;
- затраты на вспомогательные
материалы;
- затраты на топливо и энергию;
- затраты на оплату труда
производственного персонала;
- отчисления на социальные нужды
производственного персонала;
Для установки пиролиза:
= 2608130,05 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 1176748,57 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 959193,55 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 474583,16 тыс. руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 1213117,41 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 1746637,72 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 365661,05тыс. руб.
в) общепроизводственные расходы (
) составляют
2,5 % от прямых затрат:
, (27)
Для установки пиролиза:
= 87403,25 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 38698,71 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 32417,34 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 17604,58 тыс. руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 41377,93 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 57840,94 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 15641,53 тыс. руб.
.5 Расчет общехозяйственных расходов
Общехозяйственные расходы (
) составляют
5 % от прямых затрат:
, (27)
Для установки пиролиза:
= 130406,50 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 58837,43 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 47956,98 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 23729,16 тыс. руб.
Для установки алкилирования бензола
пропиленом:
= 60655,87 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 87331,89 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 18283,05 тыс. руб.
5.6 Расчет производственной себестоимости всего
выпуска попутной продукции
, (29)
где 
- себестоимость единицы i-ого
попутного продукта;
- выработка i-ого
попутного продукта;
- число видов попутной продукции.
Для установки пиролиза:
= 360064,96 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 0 руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 0 руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 0 руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 22371,75 руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 573344 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 2264,5 тыс. руб.
.7 Расчет производственной
себестоимости основной продукции
, (30)
Для установки пиролиза:
= 2465874,84 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 1274284,71 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 1039567,87 тыс. руб.
Для установки полимеризации
пропилена:
= 515916,90 тыс. руб.
Для установки алкилирования
бензола пропиленом:
= 1292779,46 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и
разложения ГП ИПБ:
= 1318466,55 тыс. руб.
Для установки дегидрирования изопропилбензола:
= 397321,13 тыс. руб.
.8 Расчет полной себестоимости
основной продукции
Рассчитывается полная себестоимость
основной продукции (
.):
,
где 
- коммерческие расходы:
, (31)
Для установки пиролиза:
= 2589168,60 тыс. руб.
Для установки гидратации этилена:
= 1337998,95 тыс. руб.
Для установки полимеризации
этилена:
= 1091546,27 тыс. руб.
Для установки полимеризации пропилена:
= 541712,74 тыс. руб.
Для установки алкилирования бензола
пропиленом:
= 1357418,43 тыс. руб.
Для установки окисления ИПБ и разложения ГП
ИПБ:
= 1384389,88 тыс. руб.
Для установки дегидрирования
изопропилбензола:
= 417187,19 тыс. руб.
Результаты расчета себестоимости
продукции по каждой технологической установке заносим в таблицы 12-18.
Затраты на единицу продукции
(колонка 6) определяются путем деления суммы затрат на весь выпуск по
соответствующей статье на общее количество основной продукции.
Таблица 12 - Плановая калькуляция
себестоимости продукции процесса пиролиза
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Сырье
и основные материалы за вычетом безвозвратных потерь
|
500
|
4300
|
2150000
|
11100,78
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Едкий натрий, кг 2.Цеолиты, кг 3.Катализатор МА-15, кг
4.Спирт метиловый, кг Итого по статье 2
|
832,80 36,798 1,162 46,48
|
4,1
66 250
3,35
|
3414,50
2428,67 290,50 155,71 13295,77
|
17,63 12,54 1,50 0,80 68,65
|
|
3
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Топливо, т.у.т. 2.Электроэнергия,
кВт*ч 3.Вода оборотная, м3 4.Пар низкого давления, Гкал 5.Горячая
вода на спутники, Гкал 6.Холод, Гкал 7.Технологический воздух, тыс. м3 Итого
по статье 3
|
125,89 261461,25 110394,75 162,687 162,687 50,36 4,07
|
1825
1
0,65
270 220 1002
186
|
229749,25
261461,25 71756,59 43925,49 35791,14
50460,72 757,02 693901,46
|
1186,23 1349,95 370,50 226,79 184,80 260,54 3,91 3582,72
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
14456,35
|
74,64
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
4944,10
|
25,52
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
87403,25
|
451,28
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
130406,50
|
673,31
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
3093957,43
|
15974,58
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
360064,96
|
1859,07
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
2733892,47
|
14115,51
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
12329,39
|
63,65
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
2746221,86
|
14179,17
|
Таблица 13 - Плановая калькуляция себестоимости
продукции процесса гидратации этилена
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Сырье
и основные материалы за вычетом безвозвратных потерь
|
63
|
15591,50
|
982264,50
|
13161,79
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Едкий натрий, кг 2.Фосфорная кислота, кг 3.Селикагель,
кг Итого по статье 2
|
630 269,5 350
|
4,1 16,25 19,8
|
2583 4379,37 6930 13892,37
|
34,61 58,68 92,86 186,15
|
|
3
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Топлво, т.у.т. 2.Электроэнергия,
кВт*ч 3.Вода оборотная, м3 4.Пар высокого давления, Гкал 5.Пар
низкого давления, Гкал Итого по статье 3
|
0,42 15050 14000 392 5,95
|
1825 1 0,65 294 270
|
766,50 15050 9100 115248 1606,50 141771
|
10,27 201,66 121,93 1544,26 21,53 1899,65
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
28927,50
|
426,61
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
9893,20
|
132,56
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
38698,71
|
518,54
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
58837,43
|
788,39
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
1245357,21
|
16687,08
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
1245357,21
|
16687,08
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
63714,24
|
853,73
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
1309071,45
|
17540,82
|
Таблица 14 - Плановая калькуляция себестоимости
продукции процесса полимеризации этилена
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
50,5
|
15591,50
|
787370,75
|
15747,41
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Компрессорное масло, кг 2.Катализаторное масло, кг
3.Триганокс 42s, кг 4.Триганокс В, кг 5.Триганокс
С, кг 6.Крафт мешки для упаковки, шт. Итого по статье 2
|
225 280 7 6 8 2035
|
59,4
47,6 522 233 256 10,7
|
13365
13328 3654 1398 2048 21774,50 55567,50
|
267,30 266,56 127,08 27,96 40,96 435,49 1111,35
|
|
3
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Электроэнергия, кВт*ч 2.Вода
оборотная, м3 3.Пар высокого давления, Гкал Итого по статье 3
|
45780 18500 22,5
|
1
0,65 294
|
45780
12025 6615 64420
|
915,60
240,50 132,30 1288,40
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
38625,40
|
772,51
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
13209,90
|
264,20
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
32417,34
|
648,35
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
47956,98
|
959,14
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
975147,87
|
19502,95
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
975147,87
|
19502,95
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
51978,40
|
1039,57
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
1027126,27
|
20542,52
|
Таблица 15 - Плановая калькуляция себестоимости
продукции процесса полимеризации пропилена
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Сырье
и основные материалы за вычетом безвозвратных потерь
|
32,23
|
9822,64
|
316583,68
|
9831,79
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Катализатор FTHS, кг
2.Добавки экструзии, кг 3.Полиэтилен высокого давления (ПЭД) для мешков, кг
4.ПВД для термической пленки, кг 5.Поддоны, шт. Итого по статье 2
|
1,0626 6,44 260,82 16,1 0,3864
|
28400 2290
15,7 10,75
167
|
26352,48
14747,60 4094,87 173,10 64,30 45431,95
|
818,40
458,00 127,17 5,37 1,99 1410,93
|
|
3
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Электроэнергия, кВт*ч 2.Вода
оборотная, м3 3.Пар низкого давления, Гкал 4.Технологический
воздух, тыс. м3 5.Азот, тыс. м3 Итого по статье 3
|
12300,4 5322,66 17,066 1,771 2,576
|
1
0,65
270 186 1002
|
12300,40
3459,73 4607,82 329,40 2581,15
23278,50
|
382,00
107,44 143,10
10,22 80,16
1002,43
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
66534
|
2066,27
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
22754,63
|
706,66
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
17604,58
|
546,73
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
23729,16
|
736,93
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
515916,50
|
16022,25
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
515916,50
|
16022,25
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
25795,80
|
801,11
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
541712,30
|
16823,36
|
Таблица 16 - Плановая калькуляция себестоимости
продукции процесса алкилирования бензола пропиленом
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Сырье
и основные материалы за вычетом безвозвратных потерь: 1. Бензол 2. Пропилен
Итого по статье 1
|
63,6 42,4
|
10100 9822,64
|
642360 416479,94
1058839,94
|
6412,60 4164,80
10588,40
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Хлористый алюминий, кг 2.Сода каустическая, кН Итого по
статье 2
|
480 227
|
44
4,5
|
21120
1021,50 22141,50
|
211,20
10,21 221,41
|
|
3
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Электроэнергия, кВт*ч 2.Вода
оборотная, м3 3.Пар низкого давления, Гкал 4.Горячая вода на
спутники, Гкал Итого по статье 3
|
4190 10000 180 180
|
1
0,65
270 220
|
4190
6500 48600 39600 98890
|
41,90
65,00 486,00 396,00 988,90
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
24773,46
|
247,73
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
8472,52
|
84,72
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
41377,93
|
413,78
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
60655,87
|
606,56
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
1315151,22
|
13151,51
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
22371,75
|
223,72
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
1292779,47
|
12927,79
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
64638,97
|
646,39
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
1357418,44
|
13574,18
|
Таблица 17 - Плановая калькуляция себестоимости
продукции процесса окисления изопропилбензола и разложения гидроперекиси
изопропилбензола
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Сырье
и основные материалы за вычетом безвозвратных потерь
|
82,8
|
18500
|
1531800
|
25530,00
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Сода каустическая, кг 2.Диэтиленгликоль, кг
3.Диизопропиловый эфир, кг 4.Серная кислота, кг 5.Катионит КУ-2-8 сч., кН
6.Катализатор ОХР-93ш, кг Итого по статье 2
|
300
120 36 240 10,8 0,6
|
4,5
13,2 32,2 0,65 120,9 1410
|
1350 1584
1159,20 156 1305,72 846 6400,92
|
22,50
26,40 19,32 2,60
21,76
14,10 106,68
|
|
3
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Топливо, т.у.т. 2.Электроэнергия,
кВт*ч 3.Вода оборотная, м3 4. Пар высокого давления, Гкал 5. Пар
низкого давления, Гкал 6.Холод, Гкал Итого по статье 3
|
2,4 2484 24000 82,8 346,2 21
|
1825
1 0,65 294 270 1002
|
4380
2484 15600 24343,20 93474 21042 161323,20
|
73,00
41,4 260,00 405,72 1557,90 3507,00 2688,72
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
35107,00
|
585,12
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
12006,60
|
200,11
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
57840,94
|
964,02
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
87331,89
|
1455,53
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
3343810,55
|
55730,17
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
573344
|
9555,73
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
2770466,55
|
46174,44
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
65923,33
|
1098,72
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
2836389,88
|
47273,16
|
Таблица 18 - Плановая калькуляция себестоимости
продукции процесса дегидрирование изопропилбензола
|
№
|
Наименование
статьи
|
На
весь выпуск
|
На
единицу продукции
|
|
|
Количество
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Сырье
и основные материалы за вычетом безвозвратных потерь
|
16,65
|
18500
|
308025,00
|
20535,00
|
|
2
|
Вспомогательные
материалы, в.т.ч.: 1.Катализатор К-28MX, кг
2.Третбутилпирокатехин, кг Итого по статье 2
|
5,25
0,075
|
37,6
62
|
197,40
4,65 202,05
|
13,16 0,31
13,47
|
Топливо
и энергия на технологические цели, в.т.ч: 1.Топливо, т.у.т. 2.Электроэнергия,
кВт*ч 3.Вода оборотная, м3 4.Пар низкого давления, Гкал Итого по
статье 3
|
2,655 442,5 8700 120
|
1825
1 0,65 270
|
4845,37
442,50 5655,00 32400,00 43342,87
|
323,02
29,50 377,00 2160,00 2889,52
|
|
4
|
Затраты
на оплату труда производственного персонала
|
-
|
-
|
10500,10
|
700,00
|
|
5
|
Отчисления
на социальные нужды производственного персонала
|
-
|
-
|
3591,03
|
239,40
|
|
6
|
Общепроизводственные
расходы
|
-
|
-
|
15641,53
|
1042,77
|
|
7
|
Общехозяйственные
расходы
|
-
|
-
|
18283,05
|
1218,87
|
|
8
|
Производственная
себестоимость выработанной продукции
|
-
|
-
|
399585,63
|
26639,04
|
|
9
|
Попутная
продукция
|
-
|
-
|
2264,50
|
150,97
|
|
10
|
Производственная
себестоимость основной продукции
|
-
|
-
|
397321,13
|
26488,07
|
|
11
|
Коммерческие
расходы
|
-
|
-
|
19866,06
|
1324,40
|
|
12
|
Полная
себестоимость товарной продукции
|
-
|
-
|
417187,19
|
27812,48
|
6. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ И СТОИМОСТИ ТОВАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В соответствии с ассортиментом выпуска товарной
продукции по сводному материальному балансу нефтехимического предприятия
рассчитываются цены реализации товарной продукции.
.1 Расчет прибыли с единицы продукции
, (32)
где 
- себестоимость единицы i-го
товарного продукта (берется из калькуляции);
- плановая рентабельность i-го
товарного продукта, %.
Полипропилен:
руб.
Полиэтилен высокого давления:
руб.
Этиловый спирт:
руб.
Фенол:
руб.
Альфа-метилстирол:
руб.
Ацетон:
руб.
Бутилен-бутадиеновая фракция:
руб.
Бутан-бутиленовая фракция:
руб.
Этилбензольная фракция:
руб.
Жидкие продукты пиролиза:
руб.
Алюмохлорид:
руб.
Полиалкилбензол:
руб.
Пропилен:
руб.
Этилен:
руб.
Изопропилбензол:
руб.
6.2 Расчет цены предприятия
, (33)
Полипропилен:
руб.
Полиэтилен высокого давления:
руб.
Этиловый спирт:
руб.
Фенол:
руб.
Альфа-метилстирол:
руб.
Ацетон:
руб.
Бутилен-бутадиеновая фракция:
руб.
Бутан-бутиленовая фракция:
руб.
Этилбензольная фракция:
руб.
Жидкие продукты пиролиза:
руб.
Алюмохлорид:
руб.
Полиалкилбензол:
руб.
Пропилен:
руб.
Этилен:
руб.
Изопропилбензол:
руб.
.3 Расчет суммы налога на
добавленную стоимость
, (34)
где 
- ставка налога на добавленную
стоимость, %.
Полипропилен:
руб.
Полиэтилен высокого давления:
руб.
Этиловый спирт:
руб.
Фенол:
руб.
Альфа-метилстирол:
руб.
Ацетон:
руб.
Бутилен-бутадиеновая фракция:
руб.
Бутан-бутиленовая фракция:
руб.
Этилбензольная фракция:
руб.
Жидкие продукты пиролиза:
руб.
Алюмохлорид:
руб.
Полиалкилбензол:
руб.
Пропилен:
руб.
Этилен:
руб.
Изопропилбензол:
руб.
.4 Расчет отпускной цены
, (35)
Полипропилен:
руб.
Полиэтилен высокого давления:
руб.
Этиловый спирт:
руб.
Фенол:
руб.
Альфа-метилстирол:
руб.
Ацетон:
руб.
Бутилен-бутадиеновая фракция:
руб.
Бутан-бутиленовая фракция:
руб.
Этилбензольная фракция:
руб.
Жидкие продукты пиролиза:
руб.
Алюмохлорид:
руб.
Полиалкилбензол:
руб.
Пропилен:
руб.
Этилен:
руб.
Изопропилбензол:
руб.
Таблица 19 - Расчет цены реализации
товарных продуктов
|
Наименование
продукта
|
Себестоимость,
руб./т
|
Плановая
рентабельность, %
|
Прибыль,
руб./т
|
Цена
предприятия, руб./т
|
НДС,
руб./т
|
Отпускная
цена, руб./т
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
Полипропилен
|
16823,36
|
20
|
3364,67
|
20188,03
|
3633,84
|
23821,87
|
|
2
Полиэтилен высокого давления
|
20542,52
|
20
|
4108,50
|
24651,02
|
4437,18
|
29088,20
|
|
3
Этиловый спирт
|
17540,82
|
20
|
3508,16
|
21048,98
|
3788,82
|
24837,80
|
|
4
Фенол
|
47273,16
|
20
|
9454,63
|
56727,79
|
10211,00
|
66938,79
|
|
5
Альфа-метилстирол
|
27812,48
|
20
|
5562,50
|
33374,98
|
6007,50
|
39382,48
|
|
6
Ацетон
|
15580,00
|
15
|
2337,00
|
17917,00
|
3225,06
|
21142,06
|
|
7
Бутилен-бутадиеновая фракция
|
3930,00
|
15
|
589,50
|
4519,50
|
813,51
|
5333,01
|
|
8
Бутан-бутиленовая фракция
|
5080,00
|
15
|
762,00
|
5842,00
|
1051,56
|
6893,56
|
6720,00
|
15
|
1008
|
7728,00
|
1391,04
|
9119,04
|
|
10
Жидкие продукты пиролиза
|
3235,00
|
15
|
485,25
|
3720,25
|
669,64
|
4389,89
|
|
11 Алюмо
-хлорид
|
430
|
15
|
64,50
|
494,50
|
89,01
|
583,51
|
|
12
Полиалкил-бензол
|
11010
|
15
|
1651,50
|
12661,50
|
2279,07
|
14940,57
|
|
13
Пропилен
|
9822,64
|
20
|
1964,53
|
11787,17
|
2121,69
|
13908,86
|
|
14
Этилен
|
15591,50
|
20
|
3118,30
|
18709,80
|
3367,76
|
22077,56
|
|
15
Изопропил-бензол
|
18500
|
20
|
3700,00
|
22200,00
|
3996,00
|
26196,00
|
Далее рассчитывается себестоимость и стоимость
товарной продукции. Ассортимент и количество товарной продукции определяется из
сводного материального баланса предприятия (см.таблицу 2).
, (36)
где 
- себестоимость товарной продукции;
- полная себестоимость j-ого
товарного продукта;
- выработка j-ого
товарного продукта;
- число видов товарной продукции,
вырабатываемой на предприятии.
, (37)
где 
- стоимость товарной продукции.
Таблица 20 - Себестоимость и
стоимость товарной продукции
|
Наименование
продукта
|
Количество,
тыс.т
|
Себестоимость
единицы продукции, руб./т
|
Отпускная
цена, руб./т
|
Себестоимость
товарной продукции, тыс.руб.
|
Стоимость
товарной продукции, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
Полипропилен
|
32,2
|
16823,36
|
23821,87
|
541712,19
|
767064,21
|
|
2
Полиэтилен высокого давления
|
50
|
20542,52
|
29088,20
|
1027126,00
|
1454410,00
|
|
3
Этиловый спирт
|
70
|
17540,82
|
24837,80
|
1227857,40
|
1738646,00
|
|
4
Фенол
|
60
|
47273,16
|
66938,79
|
2836389,60
|
4016327,40
|
|
5
Альфа-метилстирол
|
15
|
27812,48
|
39382,48
|
417187,20
|
590737,20
|
|
6
Ацетон
|
36,8
|
15580,00
|
21142,06
|
573344,00
|
778027,81
|
|
7
Бутилен-бутадиеновая фракция
|
38,168
|
3930,00
|
5333,01
|
150000,24
|
203550,32
|
|
8
Бутан-бутиленовая фракция
|
0,73
|
5080,00
|
6893,56
|
3708,40
|
5032,30
|
|
9
Этилбензольная фракция
|
1,28
|
6720,00
|
9119,04
|
8601,60
|
11672,37
|
|
10
Жидкие продукты пиролиза
|
67,945
|
3235,00
|
4389,89
|
219802,07
|
298271,08
|
|
11
Алюмохлорид
|
2,18
|
430
|
583,51
|
937,40
|
1272,05
|
|
12
Полиалкил-бензол
|
0,15
|
11010
|
14940,57
|
1651,50
|
2241,08
|
|
13
Этилен
|
5,55
|
15591,50
|
22077,56
|
86532,82
|
122530,46
|
|
14
Изопропил-бензол
|
0,55
|
18500
|
26196,00
|
10175,00
|
14407,80
|
|
Итого
по предприятию:
|
-
|
-
|
-
|
7106707,76
|
17006440,37
|
7 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЙ
На основе произведенных ранее плановых расчетов
в этом разделе курсовой работы рассчитываются технико-экономические показатели
деятельности предприятия.
.1 Расчет прибыли от реализации товарной
продукции
, (38)
тыс. руб.
.2 Расчеты чистой прибыли
, (39)
где 
- налог на прибыль.
тыс. руб.
.3 Расчет затрат на один рубль
товарной продукции
, (40)
7.4 Расчет рентабельности
производства
, (41)
где - стоимость основных фондов
нефтехимического предприятия;
- стоимость нормируемых оборотных
средств.
%
Стоимость основных производственных
фондов предприятия ()
вычисляется по формуле:
, (42)
где 
- стоимость основных фондов i-ой
технологической установки;
- доля стоимости ОПФ технологических
установок от стоимости ОПФ нефтехимического предприятия.
млн.руб.
Стоимость оборотных средств ()
нормируется от стоимости основных фондов предприятия:
(43)
где 
- норматив оборотных средств, %.
млн. руб.
.5 Расчет фондоотдачи основных
производственных фондов предприятия
(44)
руб./руб.
.6 Расчет производительности труда
промышленно-производственного персонала
(45)
где 
- численность
промышленно-производственного персонала предприятия.
Рассчитывается по формуле:
, (46)
где 
- списочная численность персонала на
i-й
технологической установке;
- доля численности
промышленно-производственного персонала технологических установок от общей
численность промышленно - производственного персонала.
чел.
тыс.руб./чел.
.7 Расчет фондовооруженности труда
промышленно-производственного персонала
(47)
тыс. руб./чел.
Расчитанные технико-экономические
показатели нефтехимического предприятия сводятся в таблицу 21.
Таблица 21 - Основные плановые
показатели деятельности нефтехимического предприятия
|
Наименование
показателя
|
Значение
|
|
1
|
2
|
|
1
Ассортимент выпуска товарной продукции, тыс.т.
|
|
|
в
т.ч.
|
|
|
а)
Полипропилен
|
32,2
|
|
б)
Полиэтилен высокого давления
|
50
|
|
в)
Этиловый спирт
|
70
|
|
г)
Фенол
|
60
|
|
д)
Альфа-метилстирол
|
15
|
|
е)
Ацетон
|
36,8
|
|
ж)
Бутилен-бутадиеновая фракция
|
38,17
|
|
з)
Бутан-бутиленовая фракция
|
0,37
|
|
и)
Этилбензольная фракция
|
1,28
|
|
к)
Жидкие продукты пиролиза
|
67,95
|
|
л)
Алюмохлорид
|
2,18
|
|
м)
Полиалкилбензол
|
0,15
|
|
о)
Этилен
|
5,55
|
|
м)
Изопропилбензол
|
2,92
|
|
2
Стоимость товарной продукции, тыс.руб.
|
17006440,37
|
|
3
Себестоимость товарной продукции, тыс.руб.
|
7106707,76
|
|
4
Прибыль от реализации товарной продукции, тыс. руб.
|
9899732,61
|
|
5
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
7919786,09
|
|
6
Затраты на один рубль товарной продукции, руб./руб.
|
0,42
|
|
7
Рентабельность производственных фондов, %
|
530,64
|
|
8
Фондоотдача, руб./руб.
|
10,02
|
|
9
Производительность труда, тыс. руб./чел.
|
11225,37
|
|
10
Фондовооруженность труда, тыс./чел.
|
1119,47
|