Расчет основных технико-экономических показателей внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р и серийные средства измерения и автоматизации

КУРСОВАЯ РАБОТА

Расчет основных технико-экономических показателей внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р и серийные средства измерения и автоматизации

СОДЕРЖАНИЕ:

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

. Краткая характеристика объекта автоматизации

. Технико-экономическое обоснование внедрения АСР

. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ

.1 Организация труда

.2 Расчет численности работающих

. Расчет годового фонда заработной платы

. Расчет себестоимости продукции

. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы

Введение

Объектом исследования является ОАО «ОКСА», который находится в городе Красноярске.

Алюминий является важнейшим металлом, объем его производства намного опережает выпуск всех остальных цветных металлов и уступает только производству стали. Высокие темпы прироста производства алюминия обусловлены его уникальными физико-химическими свойствами, благодаря которым он нашел широкое применение в электротехнике, авиа- и автостроении, транспорте, производстве бытовой техники, строительстве, упаковке пищевых продуктов и пр.

Специализируется “ОКСА” на выпуске алюминиевой продукции: слитки, крупногабаритные чушки, шины и др. Крупными потребителями цветных и черных металлов становятся в Красноярске КраМЗ, Крастяжмаш и в Абакане вагоностроительный завод.

В качестве основного сырья в процессе производства алюминия-сырца используется глинозем, фторид алюминия, криолит регенерационный и криолит свежий. Для производства алюминия-сырца так же используется анодная масса и гасильные шесты.

На рисунке 1 представлена технологическая схема производства алюминия-сырца.

Рисунок 1- технологическая схема производства алюминия-сырца

1. Краткая характеристика объекта автоматизации

Одним из главных этапов в производстве алюминиевых слитков является литье, которое происходит в литейном отделении, оно является заключительным звеном в технологической цепочке производства алюминиевых слитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -Технологическая схема производства слитков

 

Жидкий алюминий поступает в литейное отделение из корпусов электролизного цеха в ковшах и распределяется по литейным комплексам. Формирование плавок по литейным комплексам осуществляется в миксерах-копильниках. Подготовленная плавка перекачивается из миксера-копильника в расходный миксер с помощью сифонного устройства. В расходном миксере производится окончательная подготовка плавки, после чего начинается процесс литья слитков, который состоит из следующих этапов:

- подготовка литейной машины к работе;

литье слитков заданного сечения и длины;

выемка и транспортировка слитков.

2.Технико-экономическое обоснование внедрения АСУ ТП

Предлагается внедрить АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р и серийные средства измерения и автоматизации. В результате внедрения АСР планируется уменьшить:

ü  Расход электроэнергии на 3%;

ü  Затраты на текущий ремонт электролизеров на 0,5%;

ü  Увеличить выход годного на 1,5%.

Показатели для технико - экономического обоснования представлены в таблицы 2.1

Таблица 2.1 - Исходные данные

	Показатели	Аналог		Проект
Суточная производительность, т/сут			2749,6	2749,6
Электроэнергия, кВт·/ч			15080	14627,6
Выход годного, %			0,52	0,545
Стоимость АСР, руб				2500000
Норма амортизации, %				20
Текущий ремонт и обслуживание АСР, %			-	8
Текущий ремонт электролизеров, %			10	9,5
Стоимость электролизера, руб.			521565	521565

Длительность простоя оборудования в планово - предупредительном ремонте 14 дней.

Рассчитывают производственную программу по участку до и после внедрения АСУ ТП. Данные представляют в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -Производственная программа литья в литейном отделении

Показатели	Ед. изм.	Условное обозначение или формула расчета	Аналог	Проект
1	2	3	4	5
Количество единиц ведущего оборудования	шт.	А	170	170
Календарное время	сут.	Тк	365	365
Количество выходных и праздничных дней	сут.	Тв	-	-
Номинальное время	сут.	Тн= Тк - Тв	365	365
Длительность простоя в планово предупредительном ремонте	сут.	ТППР	14	14
Действительный фонд времени	сут.	Тд= Тн - ТППР-ТКР Тд=365-14	351	351
Производительность единицы оборудования фактическая	т/сут.	Пф	16	16
Коэффициент использования оборудования по мощности	ед.	Км	1	1
Выход годного	%	h	0,52	0,545
Годовой выпуск	т/год	Вгод= А* Тд* Пф* h Вгода=170*351*16*0,52 Вгодп=170*351*16*0,545	496454,4	520322,4

Выход годного после внедрения АСУ ТП увеличился до 0,545. Это говорит о том, что имеющееся технологическое оборудование в цехе будет использоваться более эффективно и его достаточно для обеспечения заданных объемов производства.

Определяют условно-годовую экономию по изменяющимся статьям затрат.

Находят экономию на расходе электроэнергии DСк, руб. по формуле (3.1).

DС=(q1-q2)*Вп*Ц, (3.1)

где DС -изменение себестоимости по расходу сырья, материалов и топлива, руб.;

q1 и q2 - расход, соответственно, до и после внедрения проекта, т/т;

Вп -выпуск по проекту, т;

Ц -цена на сырье и материалы, руб/т.

DСк= (15080- 14627,6)* 520322,4*0,56= 131820558руб.

Так как по проекту меняется годовой выпуск, то рассчитываем экономию на условно-постоянных расходах (УПР) DСУПР, руб по формуле (3.2).

DСУПР, (3.2)

где УПР -сумма условно-постоянных расходов, руб;

Ва -выпуск продукции по аналогу, т;

Вп -выпуск продукции по проекту, т.

DСУПР

Вычисляют затраты на амортизацию и текущий ремонт АСУ ТП DЗа, р, руб. по формуле (3.3).

DЗа, р =КАСУ ТП *(На+Р)/100, (3.3)

где КАСУ ТП -капитальные вложения в АСУ ТП, руб;

На -норма амортизации АСУ ТП, %;

Р - текущий ремонт и содержание АСУ ТП,%.

DЗа, р =2 500 000*(20+8)/100=700 000 руб.

Определяют изменение затрат на текущий ремонт и обслуживание 170 электролизеров.

DЗп=170*521 565(10-9,5)/100= 443 330,25 руб.

Результаты расчетов сводят в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 -Расчет условно-годовой экономии по затратам на электроэнергию

Показатель	Аналог	Проект	Отклонение (+, -)
1расход электроэнергии 2 Экономия на УПР 3 затраты на АСУ ТП 4 затраты на ремонт и обслуживание электролизеров	7842088592 - - 8 866 605	760682593,4 - 700 000 8 423 274,75	+131820558 +4943063 -700 000 +443 330,25
УГЭ	-	-	+136 506 951,3

Таким образом, условно-годовая экономия после внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р и серийные средства измерения и автоматизации составит: 136506951,3

. Рассчитываем дополнительную прибыль от увеличения выпуска DПв, руб по формуле (3.4) .

DПв=(Ц-Са)*(Вп -Ва), (3.4)

где Ц - цена получения 1 т алюминия, руб./т;;

Са -полная себестоимость получения 1 т алюминия, руб./т;

кокса, руб/т.

DПв=(25293-24864)*( 520322,4 -496454,4)=10239372.

. Рассчитываем чистую дополнительную прибыль от увеличения выпуска DПч, руб

DПч=10239372*(1-0.24) = 7781923 руб.

Дополнительная прибыль от изменения выпуска после внедрения АСР составит 7781923, руб.

Определяют статические показатели эффективности: абсолютную экономическую эффективность и годовой экономический эффект по формулам (3.5) и (3.6).

Еа=DП/DК, (3.5)

Еа =( 136 506 951,3)/ 2500000= 54

Эгод=DП±Ен*(К1 - К2), (3.6)

Эгод= 136 506 951,3-0.32*2500000= 135706951,3 .

Абсолютная эффективность равна 54что более величины 0,32. Годовой экономический эффект положителен и составит 135706951,3.Следовательно, статические показатели подтверждают эффективность проекта.

Оценивают динамические показатели эффективности проекта.

Рассчитывают чистый дисконтированный доход. Исходными данными для расчета являются:

·   дополнительный инвестиционный поток (равен стоимости АСУ ТП, т.е 2500000 руб);

·   дополнительный поток от операционной деятельности (равен сумме условно-годовой экономии, т.е. = 136 506 951,3·0,76=103745283, дополнительной валовой прибыли от увеличения выпуска(7781923, руб) и годовой амортизации АСР (500000 руб.), т.е. всего 112027206 руб.;

·   количество расчетных периодов (равно времени внедрения и эксплуатации АСУ ТП 5 лет, так как начинают получать дополнительную прибыль в первом расчетном периоде).

·   норма дисконта (0,15).

Для простоты и наглядности расчет ведут по форме таблицы 2.4.

Таблица 2.4 -Расчет ЧДД

Количество расчетных периодов tI , лет        Коэффициент дисконтирования, КI=Дисконтированный дополнительный операционный поток,

DОПI=112027206 * КI,

рубЧистый дисконтированный доход,

ЧДДI=

- 2500000+ åDОПI, руб

1	1	112027206	+109527206
2	0,87	97463669	206990875
3	0,76	85140676	292131552
4	0,66	73937956	366069508
5	0,57	63855507	429925015
итого	-	432425014	429925015

В итоге получают, что ЧДД величина положительная и равна 429925015руб.

По формуле (3.7) рассчитывают индекс дисконтированных доходов инвестиций (ИДД):

ИДД= (3.7)

ИДД=429925015/2500000=172

В результате расчетов получают, что ЧДД за расчетный период составит 429925015руб, а ИДД 172 что больше единицы. Таким образом, статические и динамические методы определения эффективности доказывают целесообразность внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р.

3. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

В данном разделе приведем обоснование стоимости капитальных вложений в основные средства по проекту.

Общие капитальные вложения включают в себя стоимость зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, транспортных средств и инвентаря.

Затраты на приобретение и монтаж оборудования и сумму амортизационных отчислений рассчитываем по каждому виду в соответствии с таблицей 5.

Затраты на транспортировку и монтаж оборудования составляют 10%: от стоимости.

Таблица 5 - Капитальные вложения и амортизационные отчисления по технологическому оборудованию

Наименование	Цена	Кол-во	Сумма	Затраты на монтаж и транспортировку 10%	Сперв	На	Сумма АМО
Технологичекое
Электролизер	474,15	170	80 605,50	12 090,80	92 696,30	10	9 269,63
Агрегат заряда	4,40	2	8,80	1,32	10,12	4,4	0,45
Подъемно-транспортное
Кран мостовой	562,57	8	4 500,56	675,08	5 175,64	5	258,78
Электрический погрузчик	60,00	2	120,00	18,00	138,00	17	23,46
Вакуум-ковш с крышкой	73,14	4	292,56	43,88	336,44	12	40,37
Электроталь	4,06	2	8,12	1,20	9,32	15	1,40
ИТОГО			85 535,54	8 553,55	98 365,82		9 594,09

Составим сводную ведомость капитальных затрат и амортизационных отчислений (таблица 6).

Структура основных средств: здания - 25% , сооружения - 5%, передаточные устройства - 4%, силовые машины и оборудование- 6%, рабочие машины и подъемно - транспортное оборудование - 53%, информационное - 5%, инструмент - 1%, инвентарь - 1%.

Таблица 6 - Сводная ведомость капитальных вложений и амортизационных отчислений

Группа СО	Структура	Сперв	НА	Сумма АМО
1. Здания	25%	46 398,97	1,20%	556,79
2. Сооружения	5%	9 279,79	4,00%	371,19
3. Передаточное оборудование	4%	7 423,84	4%	296,95
4. Силовое оборудование	6%	11 135,75	6%	668,15
5. Технологическое оборудование	53%	98 365,82		9 594,09
6.Информационное оборудование	5%	9 279,79	7%	649,59
7. Инструмент	1%	1 855,96	50%	927,98
8. Инвентарь	1%	1 855,96	9%	167,04
Всего	100%	185 595,89		13 231,77
Актив	65%	120 637,33		11 839,80
Пассив	35%	64 958,56		1 391,97

В результате расчетов получили:

·        общие капитальные вложения составят 185595890руб., из них активная часть - 65% (120637330 руб.), пассивная часть - 35% (64958560 руб.); общая сумма амортизационных отчислений составит 13231770 руб., из них активная часть - 11839800 руб., пассивная часть - 1391970 руб.;

·        дополнительные капитальные вложения: по информационному оборудованию требуется 2 500 000 руб., что составляет 0,09% от общей суммы.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ

В данном разделе определяем потребности производства в промышленно-производственном персонале.

 

4.1 Организация труда

Режим работы персонала предприятия определяется особенностями организации производственного процесса и ограничениями по использованию труда в соответствии с трудовым законодательством: отработанное время работника не должно превышать 40 ч в нормальных и вредных условиях труда и 36 ч при особо вредных условиях труда. На данном предприятии условия труда характеризуются как нормальные, поэтому продолжительность рабочей недели установлена в размере 40 часов. Режим работы непрерывный.

Таблица 7 - Четырех бригадный график сменности при длительности смены 8 часов

Бригады	Числа месяца																2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	1	1	1	1	Х	2	2	2	2	Х	3	3	3	3	Х	Х
Б	3	3	Х	Х	1	1	1	1	Х	2	2	2	2	Х	3	3
В	2	Х	3	3	3	3	Х	Х	1	1	1	1	Х	2	2	2
Г	Х	2	2	2	2	Х	3	3	3	3	Х	Х	1	1	1	1

Рассчитываем соответствие графика сменности трудовому законодательству по схеме:

Определяем отработанное за неделю время Чнедфакт, ч по формуле (4.1)

Чнедфакт=365·tсм·Kднраб/ц/(Ц·Кнед), (4.1)

где tсм -длительность смены, ч;

Кднраб/ц -количество рабочих дней за цикл, дн.;

Ц -цикл сменооборота, дн.;

Кнед -количество недель в году.

Чнедфакт=365·8·12/(16·52)=42 ч.

Цикл сменооборота - это количество дней, в течение которых одна бригада отработает все смены.

. Рассчитываем недоработку или переработку Н/П, дн, сравнивая нормативное время с фактическим, по формуле (4.2).

Н/П=(Чнеднорм - Чнедфакт)/( Кнед· tсм), (4.2)

где Чнеднорм -нормативное время работы в неделю, ч.

Н/П=(40-42)·52/8= -14 дн.

Переработка получилась 9 дней. Её добавляем к отпуску

. На основании графика сменности определяем количество выходных дней Квых, дн., по формуле (4.3).

Квых= (365/Ц)·Кднвых/ц, (4.3)

где Кднвых/ц -количество выходных за цикл.

Для четырехбригадного графика Квых= (365/16)·4=92 дня.

На основании выше приведенных расчетов определяем плановый баланс рабочего времени (таблица 8) и коэффициент перехода от штатной численности к списочной.

Продолжительность отпуска -30дней, гос. обязанности -1дней.

Таблица 8 - Плановый баланс рабочего времени

Показатели	Непрерывная рабочая неделя, 8 ч/смена
Календарный фонд, дни	365
Выходные и нерабочие дни по графику сменности, дни	78
Номинальный фонд рабочего времени Тн, дни	287
Невыходы по причинам: -отпуск очередной и дополнительный -болезни -выполнение государственных и общественных обязанностей	24+14=38 3 2
Эффективный фонд рабочего времени Тэф, дни часы	244 2024
Коэффициент перехода от штатной численности к списочной Кс=Тн/Тэф	287/244= 1,17

 

4.2 Расчет численности работающих

Явочное количество рабочих Чяв, чел, определяем по нормам численности на обслуживание с помощью формулы (4.4):

Чяв=А·Ноб·с, (4.4)

где А -число единиц оборудования, ед.,

Ноб -норма численности на обслуживание единицы оборудования, чел.,

с -число смен в сутки, ед.

.        При непрерывном режиме работы рассчитываем штатную численность Чшт, чел., учитывающую подменных рабочих, число которых равно количеству рабочих одной смены:

Чшт=А*Ноб*(с+1). (4.5)

3.       Списочная численность Чсп, чел., учитывает тех рабочих, кто отсутствует на производстве по разным уважительным причинам (отпуск, командировки, болезни, учеба).

Чсп=Чшт·Кс, (4.6)

где Кс        -коэффициент перехода от явочной (штатной) численности к списочной, который определяют по данным баланса рабочего времени одного рабочего, таблица 8.

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих приведен в таблице 9. Количество и должностной состав руководителей, специалистов и служащих принимаем в соответствии со штатным расписанием действующего предприятия.

Таблица 9 - Расчет численности рабочих

Профессия	Количество агрегатов, ед	Норма численности	Число рабочих смен	Явочная численность		Штатная численность, чел	Кс	Списочн-ая численн-ость
				В смену	В сутки
Основные рабочие	170		3				1,17
Электролизники		0,09		15	45	60		70
Электролизники		0,09		15	45	60		70
Анодчики		0,09		15	45	60		70
Анодчики		0,09		15	45	60		70
Вспомогательные рабочие
Слесарь КИПиА				4	12	16		18
Слесарь электрик				4	12	16		18
Машинист крана	8	3		24	72	96		112
Водитель погрузчика	2	2		4	12	16		18
Уборщица					2	2		2
Итого				36	110	146		168
Всего				96	290	386		448

Расчет численности персонала показал, что для выполнения принятой цехом производственной программы численность основных рабочих должна составлять 276 человек; вспомогательных - 166 человек включая уборщицу производственных площадей. Общая численность основных и вспомогательных рабочих составляет 442 человека.

5. Расчет годового фонда заработной платы

В данном разделе рассчитываем годовой фонд заработной платы и среднюю заработную плату для отдельных категорий работников.

Исходными данными для расчетов являются: численность работающих по профессиям и специальностям, тарифные разряды и ставки рабочих, эффективный фонд рабочего времени на одного рабочего, должностные оклады руководителей, специалистов.

Различают основную и дополнительную заработную плату.

Основная зарплата представляет собой оплату за фактически отработанное время и включает в себя тарифный фонд, премиальные, доплаты за работу в ночное и вечернее время, в праздничные дни и за бригадирство. Тарифный фонд Фт, ч. определяют по формуле (5.1):

Фт =Чсп·Сч·Тэф,          (5.1)

где Чсп -списочная численность рабочих, чел.;

Сч -часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;

Тэф -эффективный фонд рабочего времени, ч.

При непрерывном режиме работы коэффициент доплаты за вечернее время рассчитываем как 4/24·0,2=0,033, а за ночное время - 8/24·0,4=0,133. Суммарный коэффициент доплаты составляет:

Кд=0,033+0,133=0,166.

Оплата работы в праздничные дни установлена в размере двойной тарифной ставки, поэтому коэффициент доплаты за эти дни, при непрерывном режиме работы, составит 11/365= 0,03.

Доплату за бригадирство принимаем в размере 15% от оплаты по тарифу бригадиров, количество которых равно числу бригад в цехе. Доплата за бригадирство равна (140 160/12)·4·(15/100) = 7 008 руб.

Дополнительную заработную плату планируем с помощью коэффициентов, которые рассчитываем как отношение фактически неотработанного рабочим времени по причине оплачиваемого отпуска или выполнения гос.обязанностей к эффективному фонду рабочего времени.

Коэффициент оплаты отпусков равен:

Котп= 38/244=0,15

Коэффициент оплаты гос. обязанностей равен:

Кгос= 1/244=0,004.

автоматизация издержка себестоимость продукция

Результаты расчетов представлены в таблице 10.

Профессия	Разряд	Списочное число рабочих, чел.	Часовая тарифная ставка, руб.	Эффективный фонд рабочего времени, ч.	Основная заработная плата, руб.
					оплата по тарифу	премии	за работу в ночное и вечернее время	за работу в празд-ничные дни	за бригадирство
Основные рабочие
Электролизники	6	70	28	2 024,00	3 967 040,00	1 388 464,00	595 056,00	119 011,20	34 003,20
Электролизники	5	70	26	2 024,00	3 683 680,00	1 289 288,00	552 552,00	110 510,40	0,00
Анодчики	6	70	28	2 024,00	3 967 040,00	1 388 464,00	595 056,00	119 011,20	0,00
Анодчики	5	70	26	2 024,00	3 683 680,00	1 289 288,00	552 552,00	110 510,40	0,00
Итого:		280			15 301 440,00	5 355 504,00	2 295 216,00	459 043,20	34 003,2
Вспомогатель-ные рабочие
Слесарь КИПиА	4	18	24	2 024,00	874 368,00	218 592,00	131 155,20	26 231,04
Слесарь-электрик	4	18	24	2 024,00	874 368,00	218 592,00	131 155,20	26 231,04
Машинист крана	5	112	26	2 024,00	5 893 888,00	1 473 472,00	884 083,20	176 816,64	-
Водитель погрузчика	4	18	24	2 024,00	874 368,00	218 592,00	131 155,20	26 231,04	-
Итого:		168			8 516 992,00	2 129 248,00	1 277 548,80	255 509,76
Всего:		448,00			23 818 432,00	7 484 752,00	3 572 764,80	714 552,96	34003,2

Таблица 10 - Продолжение

Итого основная заработнаяплата, руб	С учетом районного коэффициента и северной надбавки, руб.	Дополнительная заработная плата, руб		Итого дополнительная заработнаяплата,руб.	Всего годовой фонд заработной платы, руб.
		оплата отпусков	государственные обязанности
6 103 574,40	9 765 719,04	1 464 857,86	39 062,88	11 269 639,77
5 636 030,40	9 017 648,64	1 352 647,30	36 070,59	1 388 717,89	10 406 366,53
6 069 571,20	9 711 313,92	1 456 697,09	38 845,26	1 495 542,34	11 206 856,26
5 636 030,40	9 017 648,64	1 352 647,30	36 070,59	1 388 717,89	10 406 366,53
23 445 206,40	37 512 330,24	5 626 849,54	150 049,32	5 776 898,86	43 289 229,10
1 250 346,24	2 000 553,98	300 083,10	8 002,22	308 085,31	2 308 639,30
1 250 346,24	2 000 553,98	300 083,10	8 002,22	308 085,31	2 308 639,30
8 428 259,84	13 485 215,74	2 022 782,36	53 940,86	2 076 723,22	15 561 938,97
1 250 346,24	2 000 553,98	300 083,10	8 002,22	308 085,31	2 308 639,30
12 179 298,56	19 486 877,70	2 923 031,65	77 947,51	3 000 979,17	22 487 856,86
35 624 504,96	56 999 207,94	8 549 881,19	227 996,83	8 777 878,02	65 777 085,96

Численность и должностные оклады руководителей, специалистов и принимаем на основе схемы управления и штатного расписания в цехе-аналоге. Заработную плату руководителей и специалистов представлена в таблице 11.

Таблица 11 - Фонд заработной платы руководителей и специалистов

	Чис-лен-ность,	Оклад в месяц,	Пре-мии,	Районный коэффициент и северная	Годовой фонд заработной платы,
Должность	чел.	руб.	руб	надбавка, руб	руб
Руководители:
Начальник цеха	1	12 700,00	5 080,00	7 620,00	304 800,00
Зам нач-ка цеха	2	11 500,00	4 600,00	6 900,00	552 000,00
Старший мастер серии	1	7 151,00	2 860,40	4 290,60	171 624,00
Старший производ-ый мастер цеха	6	4 926,00	1 970,40	2 955,60	709 344,00
Мастер смены	24	4 926,00	1 970,40	2 955,60	2 837 376,00
Мастер анодного хоз-ва	4	6 197,00	2 478,80	3 718,20	594 912,00
Итого:	38	47 400,00	18 960,00	28 440,00	5 170 056,00
Специалисты:
Контроллер ОТК	1	4 521,00	1 582,35	2 712,60	105 791,40
Техник-технолог	1	4 300,00	1 505,00	2 580,00	100 620,00
Технолог	12	4 521,00	1 582,35	2 712,60	1 269 496,80
Итого:	14	13 342,00	4 669,70	8 005,20	1 475 908,20
Служащие
Диспетчер	8	4 490,00	898,00	2 694,00	775 872,00
Итого:	8	4 490,00	898,00	2 694,00	775 872,00
Всего	60	65 232,00	24 527,70	39 139,20	7 421 836,20

Таблица 12 - Сводная ведомость по труду и заработной плате

		Годовой фонд заработной платы, тыс.руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Категория	Количество,
	чел
Рабочие:
основные	280	43 289 229,10	12 883,70
вспомогательные	170	22 487 856,86	11 023,46
Руководители	38	5 170 056,00	11 337,84
Специалисты	14	1 475 908,20	8 785,17
Служащие	8	775 872,00	8 082,00
Всего:	510	72 423 050,16	11 833,83

В результате расчетов получили среднемесячную заработную плату:

·        основных рабочих - 12883,7 руб.

·        вспомогательных - 11023,46 руб.

·        руководителей - 11337,84 руб.

·        специалистов - 8785,17 руб.

·        служащих - 8082 руб.

Общая по цеху среднемесячная заработная плата составляет 11833,83 рубля.

6. Расчет себестоимости продукции

Целью данного раздела является планирование издержек производства при внедрении новых технологий.

Перед составлением калькуляции производим расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудование (РСЭО) и цеховых расходов (таблицы 13 и 14).

Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Смета РСЭО

1. Содержание и ремонт активной части основных средств	8 444,60	7%
2. Содержание пассивной части основных средств	1 299,17	2%
3. Ремонт пассивной части основных средств	1 299,17	2%
ИТОГО	11 042,94

Расчет цеховых расходов приведен в таблице 14.

Таблица 14 - Смета цеховых расходов

1. Расходы на испытания, опыты, исследования, содержание заводских лабораторий	1 540 495,77	2%
2. Охрана труда и техника безопасности	2 815 152,97	4%
3. Прочие расходы	217 782,44	5%
ИТОГО	4 573 431,18

Калькулирование затрат на продукцию приведем в таблице 15

Таблица 15 - Калькуляция себестоимости продукции

Статьи затрат	На единицу			На выпуск
	коли-чество,ед.изм.	цена, руб.	сум-ма,руб.	коли-чествоед.изм.	сум-ма, руб.
| Заданная
1. Сырье и основные материалы
1.1. Глинозем	1,925	6820	13 128,500	1 001 620,62	6 831 052 628,40
1.2 Фторид аллюминия	0,0135	24974,6	337,157	7 024,35	175 430 391,45
1.3 Фтористый калий	0,005	1525	7,625	2 601,61	3 967 458,30
1.4 Анодная масса	0,445	5496	2 445,720	231 543,47	1 272 562 900,13
1.5 Криолит регенерац-ый	0,002	10696	21,392	1 040,64	11 130 736,78
1.6. Криолит свежий	0,008	26860	214,880	4 162,58	111 806 877,31
2.Возратные отходы
2.1 Пена	0,028	5200	145,600	14 569,03	75 758 941,44
ИТОГО за вычетом возратных отходов			16 155,274		8 405 950 992,37
II Расход по переделу
1. Материалы на технологические нужды
1.1 Гасильный шест	4	8,00	32,000	2 081 289,60	16 650 316,80
2.Энергетические затраты
2.1. Технолог-ая электроэнергия	14627,6	0,56	8 191,46	7 611 067 938,24	4 262 198 045,41
2.2. Сжатый воздух	1,01	26,00	26,260	525 525,62	13 663 666,22
3. Оплата труда			139,19		72 423 050,16
4. Единый социальный налог (35,6%)			49,55		25 782 605,86
ИТОГО			8 438,46		4 390 717 684,46
6. Общепроизводственные расходы
6.1. Амортизация основных средств			0,03		13 231,77
6.2. Расходы на ремонт и содержание основных средств			0,02		11 042,94
6.3. Прочие расходы			8,23		4 283 521,66
ИТОГО			8,28		4 307 796,37
ВСЕГО			24 602,01		12 800 976 473,20

Из расчетов видно, что полная себестоимость продукции составляет 12800976473,2 руб., а затраты на единицу продукции - 24602,01 руб.

 

7. расчет основных технико-экономических показателей

В данном раздел рассчитываем основные технико-экономические показатели работы цеха-аналога и проекта и делаем вывод о целесообразности внедрения проекта.

. Определим цену на продукцию для цеха-аналога:

ЦР = САН + ЕН . Ф, руб./т, (8.1)

где САН - себестоимость продукции цеха-аналога, руб.;

ЕН - нормативный коэффициент эффективности, ЕН = 0,15;

Ф - фондоемкость единицы продукции:

Ф = (КА+ НОСА) / ВА, руб/т (8.2)

где КА - капитальные вложения в основные средства по цеху-аналогу, руб.;

НОСА - нормируемые оборотные средства берем 10% от полной себестоимости по аналогу, руб.;

ВА - выпуск по аналогу годовой, т.

САН = СПР + УГЭ / ВПР, руб., (8.3)

где УГЭ - условно-годовая экономия, руб./год.

СПР - себестоимость единицы продукции по проекту, руб/т;

ВПР - выпуск продукции по проекту, т

Согласно формулам (8.1), (8.2) и (8.3) находим ЦР:

САН =24602+136 506 951,3/520322,4=24864руб./т

Ф =  руб./т..

ЦР = 24864+0,15*2862 = 25293 руб/т.

П = (ЦР - С) . В, руб., (7.4)

ПАН = (25293 - 24864) . 496454,4 = 212978937,6 руб.

ППР = (25293 - 24602) . 520322,4 = 359542778,4 руб

Прибыль чистую рассчитаем следующим образом:

= 212978937,6 - 0,24*212978937,6 = 161863993 руб.

= 359542778,4 - 0,24*359542778,4 = 273252512 руб.

Рентабельность общую рассчитываем по формуле:

Р = П/( К + НОС) . 100%.      (7.5)

РАН = . 100% = 15%.

Р ПР =  . 100% = 18,4%.

Производительность труда:

ПТ = ВГОД / ЧППП ,             (7.6)

где ЧППП - численность промышленного производственного персонала, чел:

ПТАН == 973 т/чел.

ПТПР == 1020 т/чел.

Фондоотдача:

ФО = ВГ × ЦР / К, руб./руб. (7.7)

где ФО - коэффициент фондоотдачи,

ФО (АН) = 496454,4.  = 68,58 руб./руб.

ФО (ПР) = 520322,4 .  = 70,9руб./руб.

Затраты на рубль товарной продукции оставят:

ЗТП = СГОД / (В . ЦР), руб./руб. (7.8)

ЗТП (АН) =  = 1,04 руб./руб.

ЗТП (ПР) =  = 0,98 руб./руб.

Для сравнения показателей проекта и цеха-аналога сведем основные показатели в таблицу 15.

Таблица 15 - Технико-экономические показатели

Показатели	Проект	Аналог	Отклонение(+,-)
Годовой выпуск продукции, т	520322,4	496454,4	23868
Капиталовложения в ОС, руб	185595890	183095890	2500000
Фондоотдача, руб./руб	71,61	69,26	2,35
Численность ППП (промышленно-производственного персонала), чел.	502	502	-
Производительность труда ППП,т/чел	1036	1036	-
Себестоимость годового выпуска, руб	12938857121	13066890101	-128032980,3
Прибыль валовая, руб	351500715,3	223467735	128032980,3
Прибыль чистая, руб	267140543,6	169835478,6	97305065,03
Затраты на один рубль товарной продукции, руб./руб	0,97	0,98	-0,01
Рентабельность производства, %	23,76%	15,00%	8,76%
Экономическая эффективность, руб/руб	51	-	-
Чистый дисконтированный доход, руб	375799551	-	-
Индекс дисконтированных доходов	150	-	-
Срок окупаемости, лет	0,02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

·   Анализ таблицы 15 и проведенных расчетов показывает, что в результате внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р и серийные средства измерения и автоматизации произошли следующие изменения:

·        Требуемые проектом дополнительные капитальные вложения в размере 2500000 рублей приведут к увеличению фондоотдачи с 69,26 руб./руб. до 71,61 руб./руб.

·        Расчет численности персонала показал, что для нормальной работы цеха численность работающих должна составлять 502 человек; из них 276 - основных рабочих, 166 - вспомогательных, руководителей - 38, специалисты - 14 и 8 - служащих. Средняя заработная плата работающего - 12786,32 рублей в месяц.

·        Годовая себестоимость уменьшится на 128032980,3руб. (с 13066890101руб. до 12938857121руб.). Затраты на один рубль товарной продукции снизятся с 0,98 руб./руб., до 0,97 руб./руб.

·        Путем внедрения АСР годовой выпуск увеличился с 496454,4 до 520322,4т/год

·        После внедрения АСР появится дополнительная прибыль - 128032980,3руб. (за счет условно-годовой экономии. Также возрастет рентабельность производства на 8,76 %, а экономическая эффективность составит 51 руб./руб. Срок окупаемости инвестиций, вложенных в АСР, будет равен 0,02 годам, что меньше нормативного (3 года). Таким образом, статические и динамические методы определения эффективности доказывают целесообразность внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров на базе микроконтроллера SIMATIK С7-633/Р и серийные средства измерения и автоматизации.

Литература

1. Организация и планирование производства. Методические указания к дипломному и курсовому проектированию для студентов специальности «автоматизация производственных процессов».