Производственная программа цеха
1. Обоснование производственной программы
При разработке курсового проекта исходить из того, что на основе
маркетинговых исследований заключены контракты на поставку пиломатериалов
столярных изделий с гарантией своевременной оплаты со стороны потребителя
(объёмы указаны в задании на проектирование). Но специфика лесоцеха такова, что
при распиловке сырья будут получены пиломатериалы как правило низкого сорта и
отходы, на которые пока нет потребителей.
Поэтому важно
определить такую производственную программу по распиловке сырья, которая
обеспечивает 100%-ную гарантию выполнения уже заключённых контрактов.
Порядок действия по установлению производственной программы по распиловке
сырья лесоцеха:
Определение объёма
производства обрезных пиломатериалов, тыс. м3 I-III сортов хвойных пород для выполнения контрактов и
обеспечения собственного столярного цеха сырьём:
где Qобр- объём поставок по контракту
обрезных пиломатериалов хвойных пород I-III сорта, тыс. м3;
НР – норма расхода
пиломатериалов I-III сортов на производство блоков, м3/1000м2;
Qб – объём поставок по контрактам столярных изделий,
тыс. м2.
Общий объём производства
пиломатериалов обрезных и необрезных должно быть не менее 18,4 тыс. м3+9
тыс. м3=27,4 тыс. м3
Удельный вес обрезных пиломатериалов:
18,4*100/27,4=67,2 %
Исчисление средневзвешенного
процента выхода пиломатериалов (отборного, I-III сортов):
Поставщик отправляет на
предприятие пиловочное сырьё в не рассортированном виде. Его характеристики
приведены в задании на проектирование. По технологии с брусовкой с целью
увеличения обрезных пиломатериалов распиливают брёвна больших диаметров и
лучшего сорта. Брёвна относительно малых диаметров перерабатывают по технологии
в развал. Средневзвешенный процент выхода пиломатериалов I-III соров, %, определяют следующим образом:
,
где Прij – процент выхода i- вида пиломатериалов I-II сортов из бревён j-той группы по диаметру, сорту (по данным таблицы выхода пиломатериалов в
приложении), %
Удij-удельный вес ij-той группы пиловочных брёвен по
диаметру и сорту в общем объёме сырья, % (в задании на проектирование).
Всё сырьё подразделяем на
2 группы по способу распиловки (с брусовкой и вразвал), а затем в пределах этих
групп – на подгруппы по признакам (диаметр и сорт брёвен).
Средневзвешенный процент
выхода обрезных пиломатериалов I-III сортов определяют, исходя из способа
распиловки и характеристик сырья:
Необходимое количество
сырья для производства объёма обрезных пиломатериалов с целью их постановки
потребителям по контрактам и в собственный цех определяют по формуле:
где QОБР – объём обрезных пиломатериалов I-III сортов, поставляемых по контрактам и в цех столярных
изделий, тыс. м3;
- средневзвешенный выход обрезных
пиломатериалов I-III сортов, %.
Аналогично установлены
средневзвешенный процент выхода необрезных пиломатериалов (отборного, I-III сортов) и объём сырья для их производства
Установление
производственной программы по распиловке сырья
Исходя из характеристик
поступающего сырья, способов распиловки и контрактов на поставку лесопродукции
производственная программа по распиловке сырья равна:
39,8+17=56,8 тыс. м3,
где обозначения из формул
(1)-(3)
Планируемый процент
брусовки (уточнённый):
КБР=(39,8/56,8)*100=70,1%
Производственная
программа по пропуску сырья равна:
56,8*1,701=96,6 тыс. м3
где – ППС –
производственная программа по распиловке сырья, тыс. м3;
КБР –
планируемый коэффициент брусовки; 
2. Расчёт производственной
мощности лесоцеха
Производственная мощность
лесоцеха исчисляется с целью обоснования производственной программы с
технической стороны и принятия решения по режиму работы предприятия.
Первоначально с помощью
табл.2 устанавливают фонд эффективного времени лесорам. По рекомендации
принимаем простои в капитальном ремонте 10-12 дней в году на одну лесораму;
сменность работы – 2,0; продолжительность смены в среднем 6,67 ч.
Устанавливаем нормативы
для расчёта средней производительности лесорамы (табл. 3). Все лесорамы
приводят к эталонной пильной рамке с длиной хода 600 мм по формуле:
,
где ni и Нi – количество оборотов коленчатого вала и
соответственно длина хода пильной рамки i-той лесорамы, мм;
600 – длина хода пильной
рамки эталонной лесорамы, мм;
- количество оборотов i-той лесорамы, пересчитанное к длине
хода 600 мм.
Среднее количество
оборотов эталонной лесорамы, об/мин, находят как среднее арифметическое:
Часовую
производительность средней рамы рассчитывают по формуле:
где 60 – длительность
часа, мин;
КВ-
коэффициент использования времени работы лесорамы;
КГ –
коэффициент на среднегодовые условия работы;
Δ – посылка, мм/об;
nСР – среднее число оборотов, об/мин;
q – объём бревна, м3;
L – средняя длинна бревна, м;
Вразвал
с брусовкой
Данные для расчёта
сведены в табл.3
Таблица 1 -
Расчёт фонда эффективного времени лесопильных рам (для расчёта производственной
мощности)
|
Показатели
|
Единица
измерения
|
По плану на
|
|
1 лесораму
|
Все лесорамы
|
|
Количество
лесорам
|
шт.
|
1
|
3
|
|
Число
календарных дней
|
день
|
365
|
|
|
Праздничные и
выходные дни
|
день
|
60
|
|
|
Количество
рабочих дней
|
день
|
305
|
|
|
Простои в
капитальном ремонте
|
день
|
11
|
33
|
|
Количество
эффективных дней работы
|
день
|
294
|
882
|
|
Сменность
работы
|
-
|
2
|
2
|
|
Продолжительность
смены
|
рамо-час
|
6,67
|
|
|
Фонд
эффективного времени:
рамо-смен
|
смена
|
588
|
1764
|
Таблица 2 - Показатели и нормативы
для исчисления средней производительности лесорамы
|
Показатели
|
Ед. измерения
|
Значения
показателей
|
|
Количество
лесопильных рам
|
штук
|
3
|
|
Среднее число
оборотов вала, приведённое к ходу рамки 600 мм
|
об/мин
|
283
|
|
Коэффициент
использования времени работы лесорамы
|
-
|
0,88
|
|
Поправочный
коэффициент на среднегодовые условия
|
-
|
0,9
|
|
Посылка
|
мм/об
|
|
|
Средняя длинна
бревна
|
м
|
5,4
|
|
Средний объём
бревна
|
м3
|
0,496
|
Таблица
3 - Расчёт средней часовой производительности лесопильной рамы
|
Состав сырья
по диаметрам
|
Распределение
1000 м3 сырья по способам распиловки
|
Объём одного
бревна м3
|
Посылка для
хода 600 мм при распиловке
|
Производительность
лесорамы. м3/ч, при распиловке
|
Потребность в
рамо-часах для распиловки 1000 м3 сырья
|
Кол-во брёвен
, штук
|
|
диаметр
бревна, см
|
удельный вес.
%
|
вразвал
|
с брусов-кой
|
|
враз-вал
|
с брусовкой
|
вразвал
|
с брусовкой
|
|
26
|
40
|
350
|
50
|
0,35
|
27
|
34
|
23,5
|
29,6
|
18,27
|
1143
|
|
32
|
30
|
|
300
|
0,53
|
|
27,5
|
|
36,3
|
16,53
|
566
|
|
48
|
30
|
|
300
|
0,98
|
|
25
|
|
61
|
9,84
|
306
|
|
Итого
|
100
|
350
|
650
|
|
|
|
|
|
44,64
|
2015
|
Прим. При брусовке каждый
кубометр сырья через пилораму пропускается дважды
Средняя часовая
производительность лесорамы:
по распиловке сырья 
по пропуску сырья 
средний объём бревна 
Результаты остальных
расчётов приведены в табл. 4.
Производственная мощность
лесоцеха по распиловке сырья, м3, равна:
,
где ФВ –
эффективный фонд времени работы лесорам, ч (по табл.2);
ПМС=22,4*11766=253558,4
м3
по пропуску сырья
ПМПР=36,96*11766=434871
м3
Коэффициент использования
производственной мощности:
по распиловке сырья
КРС=56,8*100/263,6=21,6%
по пропуску сырья
КПРС=96,6*100/434,9=22,21%
Таким образом,
производственная программа лесоцеха по наличию производственной мощности
выполнима.
Для принятия решений по
режиму работы предприятия исчислена среднесменная производительность лесорамы
по распиловке сырья
,
где 
- средняя продолжительность смены, ч;
- средняя производительность лесорамы
по сырью, м3/ч.
3. Расчёт валового и
товарного выпуска пиломатериалов
Для исчисления объёмов производства пиломатериалов в разрезе их видов и
сортов первоначально составляется табл. 4
Таблица 4 -
Состав сырья и распределения её по способам распиловки
|
Показатели
|
Состав сырья,
%
|
Объём сырья
тыс.м3
|
Распиловка,
тыс. м3
|
|
вразвал
|
с брусовкой
|
|
Диаметры 16-24
см
|
Всего
|
---
|
|
|
|
|
В том числе
1 сорт
|
---
|
|
|
|
|
2 сорт
|
---
|
|
|
|
|
3 сорт
|
---
|
|
|
|
|
4сорт
|
---
|
|
|
|
|
Диаметр 26см и
>
|
Всего
|
100
|
56,8
|
17
|
39,8
|
|
1 сорт
|
25
|
14,2
|
|
14,2
|
|
2 сорт
|
35
|
19,58
|
11,32
|
8,56
|
|
3 сорт
|
35
|
19,87
|
5,68
|
14,2
|
|
4сорт
|
5
|
2,84
|
|
2,84
|
|
Общая
потребность в сырье
|
100
|
56,8
|
17
|
39,8
|
Таблица 5
|
Вид и сорт
пиломатериалов
|
Выход
пиломатериалов, тыс. м3, при диаметре бревна и сорте древесины
|
итого
тыс. м3
|
|
18-24
|
26 и >
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
Обрезные
отборный
|
|
|
|
|
2,19
|
0,51
|
0,27
|
0,09
|
3,06
|
|
I сорт
|
|
|
|
|
2,12
|
1,03
|
0,99
|
0,18
|
4,32
|
|
II сорт
|
|
|
|
|
1,36
|
0,99
|
1,48
|
0,19
|
4,02
|
|
III сорт
|
|
|
|
|
1,66
|
1,51
|
3,41
|
0,47
|
7,05
|
|
IV сорт
|
|
|
|
|
1,48
|
1,22
|
2,56
|
0,66
|
5,92
|
|
Обапол
|
|
|
|
|
0,33
|
0,19
|
0,28
|
0,07
|
0,87
|
|
Необрезные
отборный
|
|
|
|
|
|
0,77
|
0,12
|
|
0,89
|
|
I сорт
|
|
|
|
|
|
1,56
|
0,46
|
|
2,02
|
|
II сорт
|
|
|
|
|
|
1,51
|
0,68
|
|
2,19
|
|
III сорт
|
|
|
|
|
|
2,29
|
1,57
|
|
3,86
|
|
IV сорт
|
|
|
|
|
|
1,85
|
1,18
|
|
3,03
|
|
Обапол
|
|
|
|
|
|
0,28
|
0,13
|
|
0,41
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
8,26
|
4,14
|
|
12,4
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
13,71
|
13,13
|
1,66
|
37,64
|
Таблица 6 - Расчёт валового выпуска
пиломатериалов и товарной продукции
|
Сорт
пиломатериалов
|
Валовый выпуск
пиломатериалов, тыс. м3
|
Коэффициент
сортности
|
Сумма
кубокоэффициентов
|
Внутризаводской
оборот
|
Количество
товарных п/м
|
Товарная
продукция
|
|
Количество
тыс. м3
|
Сумма
кубокоэффициентов
|
Цена тыс. руб.
|
Сумма, млн.
руб.
|
|
Обрезные
Сорт 1
|
7,38
|
1,6
|
11,808
|
|
|
5,4
|
0,970
|
5,238
|
|
Сорт 2
|
4,02
|
1,3
|
6,0
|
7,8
|
|
0,830
|
|
|
Сорт 3
|
7,05
|
1,0
|
7,05
|
|
|
7,05
|
0,790
|
5,570
|
|
Сорт 4
|
5,92
|
0,7
|
4,144
|
|
|
5,92
|
0,460
|
2,723
|
|
Обапол
|
0,87
|
0,8
|
0,696
|
|
|
0,87
|
0,230
|
0,2
|
|
Итого:
|
25,24
|
|
28,924
|
6,0
|
7,8
|
19,24
|
|
13,731
|
|
Необрезные
Сорт 1
|
2,91
|
1,3
|
3,783
|
|
|
2,91
|
0,8
|
2,328
|
|
Сорт 2
|
2,19
|
1,1
|
2,409
|
|
|
2,19
|
0,69
|
1,511
|
|
Сорт 3
|
3,86
|
0,8
|
3,088
|
|
|
3,86
|
0,56
|
2,162
|
|
Сорт 4
|
3,03
|
0,6
|
1,818
|
|
|
3,03
|
0,35
|
1,061
|
|
Обапол
|
0,41
|
0,8
|
0,328
|
|
|
0,41
|
0,15
|
0,062
|
|
Итого:
|
12,4
|
|
11,426
|
|
|
12,4
|
|
7,124
|
|
Всего:
|
37,64
|
|
40,35
|
6,0
|
7,8
|
31,64
|
|
20,855
|
Коэффициент сортности
валового выпуска = 40,35/37,64=1,072
Коэффициент сортности
товарного выпуска = (40,35-7,8) / (37,64-6)=1,029
Норма расхода при
производстве пиломатериалов валового выпуска:
,
где ППС –
производственная программа по распиловке сырья, тыс. м3;
QВ.П – валовой выпуск пиломатериалов. тыс.
м3.
4. Объём отходов и
направления их использования
Баланс древесного сырья
|
%
|
тыс. м3
|
|
пиломатериалы
|
66,3
|
37,7
|
|
горбыль
|
8
|
4,5
|
|
опилки
|
10,2
|
5,8
|
|
срезки, рейки
|
7,5
|
4,3
|
|
торцевые
отрезки
|
2
|
1,1
|
|
усушка, распыл
|
6
|
3,4
|
|
Итого
|
100
|
56,8
|
Весь объём горбыля
перерабатывается на технологическую щепу с выходом готовой продукции 85%.
Установка по производству техщепы из горбыля смонтирована в потоке лесопильного
цеха; обслуживается 2 рабочими в смену. Отдельного производственного участка
техщепы не организуется.
Объём горбыля равен:
Qгорбыля=56,8*8/100=4,5 тыс.м3
Объём технологической
щепы:
Qт.щ.=4,5*85/100=3,8 тыс.м3
Объём отходов при
производстве техщепы (отсев):
Q=4,5*15/100=0,7 тыс.м3
Стоимость реализуемого
горбыля оценивается.
Данные расчётов сводятся
в табл.7.
Таблица 7 -
Баланс сырья
|
Показатели
|
Величины
|
Стоимость
отходов
|
|
тыс. м3
|
% от сырья
|
Цена 1 м3,
тыс. руб.
|
сумма, млн.
руб.
|
|
1.Количество
распиливаемого материала
|
56,8
|
100
|
|
|
|
2.валовый
выход пиломатериалов
|
37,64
|
66,3
|
|
|
|
3.Щепа
технологическая из горбыля
|
3,8
|
6,7
|
0,1
|
|
|
4.Всего, выход
продукции
|
41,44
|
73
|
|
|
|
5.Объём
горбыля для выпуска щепы
|
4,5
|
7,9
|
0,145
|
0,653
|
|
6.Отсев щепы
(в процессе её производства)
|
0,7
|
1,2
|
0,1
|
0,077
|
|
7.Опилки
|
5,8
|
10,2
|
0,11
|
0,667
|
|
8.Рейки и срезки
|
4,3
|
7,5
|
0,115
|
0,495
|
|
9.Торцевые
отрезки
|
1,1
|
2
|
0,115
|
0,044
|
|
10.Итого
отходов лесоцеха
|
0,7
|
1,2
|
0,04
|
0,077
|
|
11.Усушка и
распыл
|
3,4
|
7,2
|
|
1,251
|
|
Итого отходов
и потерь лесоцеха
|
4,1
|
6
|
|
1,328
|
|
12.Забалансовые
отходы
а) кора
б) припуск по
длине
|
|
|
|
|
|
13.Всего отходов
лесоцеха
|
4,1
|
7,2
|
|
1,328
|
|
14.Коэффициент
использования сырья
|
0,72
|
|
|
|
|
15.Стоимость
отходов, включаемых:
а) в
себестоимость пиломатериалов
б) в
себестоимость технологической щепы
в) в
калькуляцию себестоимости тепловой энергии
|
1,206
|
|
|
|
5. Организация работы
лесоцеха
Так как производственная
программа лесоцеха меньше производственной мощности, принимается решение об
организации работы лесоцеха. Данные расчётов сводят в табл. 9.
Количество рамо-смен для
выполнения годовой производственной программы:
рамо-смен
где ППС –
производственная программа по сырью, м3;
ПСМ – сменная
производительность лесорамы, м3.
Среднегодовой коэффициент
сменности работы лесоцеха:
где Дэфф –
эффективное количество дней работы лесорам в году (по табл.2)
Поквартально разбить
объёмы производства нужно с учётом следующих соображений. По контрактам
наибольший объём пиломатериалов нужно произвести в 1-ом квартале в связи с
приближением летнего строительного сезона. Поэтому принят режим в 1-ом квартале
двусменный. Квартальный объём производства (по сырью)
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
где Д1 –
количество дней работы в 1 квартале;
n – количество лесорам в цехе;
2 – сменность работы в
1-ом квартале.
Остальные
коэффициенты сменности приняты в соответствии с заключёнными контрактами.
Важнейшие показатели
производственной программы предприятия, включая данные цеха столярных изделий,
указать в табл. 10 с необходимыми комментариями.
6. Расчёт потребности
в тепловой и электрической энергии
Так как сортировка брёвен
идёт в бассейне, то норма расхода пара равна 0,02 Гкал на 1м3
пиловочного сырья.
Таблица 8 - Технико-экономические
показатели лесопильного цеха и производства щепы
|
Показатели
|
Год
|
Квартал
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Количество
лесопильных рам, шт.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Число дней
работы цеха, день
|
305
|
77
|
76
|
77
|
75
|
|
Сменность
работы, смена
|
0,43
|
0,9
|
0,2
|
0,2
|
0,36
|
|
Распилить
сырья, всего тыс. м3
|
56,8
|
31,06
|
6,8
|
6,9
|
12,04
|
|
В том числе:
на рамах
вразвал, тыс. м3
на рамах с
брусовкой, тыс. м3
|
17
39,8
|
9,3
21,76
|
2
4,8
|
2,1
4,8
|
3,6
8,44
|
|
Пропустить
древесины, тыс. м3
|
96,6
|
52,82
|
11,6
|
11,7
|
20,48
|
|
Процент
брусовки, %
|
70,1
|
70,1
|
70,1
|
70,1
|
70,1
|
|
Средний объём
бревна, м3
|
0,496
|
0,496
|
0,496
|
0,496
|
0,496
|
|
Процент
полезного выхода пиломатериалов, %
|
66,3
|
66,3
|
66,3
|
66,3
|
66,3
|
|
Валовой выпуск
пиломатериалов, тыс. м3
|
37,64
|
13,13
|
6,57
|
6,64
|
11,3
|
|
Выпуск
технологической щепы, тыс. м3
|
3,8
|
1,344
|
0,673
|
0,677
|
1,106
|
|
Коэффициент
комплексного использования сырья, %
|
73
|
73
|
73
|
73
|
73
|
|
Внутризаводской
оборот, тыс. м3
|
6
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Товарная
продукция. тыс. м3
|
31,64
|
11,19
|
5,52
|
5,59
|
9,33
|
|
Камерная сушка
пиломатериалов, тыс. м3
|
6
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Средний
коэффициент сортности товарных пиломатериалов
|
1,029
|
1,029
|
1,029
|
1,029
|
1,029
|
|
Средняя
производительность по рамам, м3/час
|
22,4
|
22,4
|
22,4
|
22,4
|
22,4
|
Коэффициент комплексного
использования древесного сырья, % определяют следующим образом:
,
где 
и QТЩ – объёмы производства соответственно пиломатериалов и
техщепы, тыс. м3;
QС – объём сырья, тыс. м3.
Таблица 9 - Производственная
программа предприятия
|
Показатели
|
Значения
показателей
|
|
Производственная
программа лесоцеха по распиловке сырья, тыс. м3
|
56,8
|
|
в том числе: вразвал
с брусовкой
|
17
39,8
|
|
Производственная
программа лесоцеха по пропуску сырья, тыс. м3
|
96,6
|
|
Производственная
программа по готовой продукции (валовый выпуск материалов)
|
37,64
|
|
Производственная
программа столярного цеха:
дверные блоки
м3/м2
|
105
|
|
Внутреннее
потребление пиломатериалов хвойных обрезных II-III сортов:
дверные блоки,
тыс. м3
|
6,0
|
|
|
Товарный
выпуск пиломатериалов, тыс. м3
|
31,64
|
Таблица 10 - Расчёт потребного
количества пара и электроэнергии
|
Продукция,
работа и потребители пара и электроэнергии
|
Задание по
производству продукции или объёма
|
Расчет
потребного количества
|
|
пара, Гкал
|
эл. энергии,
кВт*ч
|
|
ед. изм.
|
кол-во
|
Норма расхода
на ед.
|
Общая
потребность/ Гкал
|
Норма расхода
на ед.
|
кол-во, тыс.
кВт*ч
|
|
Транспортно –
складские работы
|
тыс.м3
|
56,8
|
0,02
|
1,14
|
|
|
|
Сушка
пиломатериалов внутреннего потребления
|
тыс.м3
|
6
|
0,3
|
1,8
|
16
|
96
|
|
Распиловка
брёвен
|
тыс.м3
|
56,8
|
|
|
13
|
738,4
|
|
Производство
столярных изделий
|
тыс.м2
|
105
|
7
|
0,735
|
1,6
|
168
|
|
Технологическая
щепа
|
тыс.м3
|
3,8
|
|
|
6
|
2,8
|
|
Итого
|
|
|
|
3,683
|
36,6
|
1025,2
|
|
Прочие
потребители
|
|
|
0,8
|
1,153
|
14%
|
143,5
|
|
Итого
|
|
|
|
4,836
|
|
1168,7
|
|
На
обслуживание и потери
|
%
|
5
|
|
0,242
|
8%
|
82,0
|
|
Всего
|
|
|
|
5,078
|
|
1250,7
|
Таблица 11 - Расчет количества
топлива
|
Ресурсы
местного топлива
|
Ед. изм.
|
Кол-во
отходов, тыс.м3
|
Теплотворный
коэффициент
|
Ресурсы
топлива т.у.т.
|
Потенциальное
кол-во, Гкал
|
|
Опилки
|
м3
|
5,8
|
0,09
|
0,52
|
2,36
|
|
Срезки, рейки
|
м3
|
4,3
|
0,12
|
0,52
|
2,36
|
|
Отсев щепы
|
м3
|
0,7
|
0,12
|
0,08
|
0,36
|
|
Кора
|
м3
|
|
|
|
|
|
Припуск по
длине
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
10,8
|
|
|
5,08
|
Объем получаемого пара
при сжигании отходов в т.у.т., Гкал:
где РОТХ –
ресурсы отходов, т.у.т.;
НРТОПЛИВА – норма
расхода топлива в т.у.т. на 1 Гкал.
7. Планирование объема
товарной и реализуемой продукции
Таблица 12 - План производства и
реализации продукции
|
Виды продукции
и услуг
|
Ед. изм.
|
объем
продукции и услуг
|
Цена
реализации, тыс.руб.
|
Товарная
продукция, млн. руб.
|
|
Пиломатериалы
на сторону
|
тыс. м3
|
10,84
12,4
|
|
5,0625
7,123
|
|
Дверные блоки
|
тыс. м2
|
105
|
0,24
|
25,2
|
|
Технологическая
щепа
|
тыс. м3
|
3,8
|
0,11
|
0,418
|
|
Тепловая
энергия на сторону
|
Гкал
|
0
|
0
|
0
|
|
Разность
остатков готовой продукции на начало и конец года
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
Объем
реализации
|
млн. руб.
|
Х
|
Х
|
37,8035
|
8. Планирование
показателей по труду и заработной плате
Таблица 13 - Расчет количества
рабочих по рабочим местам
|
Оборудование,
рабочее место и работа
|
профессия
рабочего
|
число штатных
мест в смену
|
сменность
работы
|
явочное число
рабочих в смену
|
число дней
работы в году
|
потребность
человеко- дней
|
Расчет
тарифного фонда зарплаты
|
|
наименование
|
кол-во
|
разряд работы
|
тарифная
ставка в день, тыс. руб.
|
фонд зарплаты,
тыс.руб.
|
Основные рабочие лесопильного цеха
|
|
обмер. брёвен
|
1
|
|
2
|
0,43
|
2
|
305
|
262,3
|
3
|
0,0984
|
0,0516
|
|
агрегат.
установка
|
1
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
4
|
0,1107
|
0,1307
|
|
лесопильные
рамы
|
3
|
|
3
|
0,43
|
9
|
305
|
1180,4
|
5
|
0,1263
|
1,3418
|
|
обрезные
станки
|
2
|
|
3
|
0,43
|
6
|
305
|
786,9
|
3
|
|
0,4646
|
|
торцовочный
станок
|
2
|
|
2
|
0,43
|
4
|
305
|
524,6
|
2
|
0,0902
|
0,1893
|
|
круглопильный
станок
|
2
|
|
2
|
0,43
|
4
|
305
|
524,6
|
2
|
|
0,1893
|
|
сортировочная
площадка
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
4
|
|
0,1307
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
4
|
|
0,1307
|
|
укладка
пиломатериалов
|
|
|
1
|
0,43
|
1
|
305
|
131,2
|
4
|
|
0,0145
|
|
прочая работа
|
|
|
2
|
0,43
|
2
|
305
|
262,3
|
2
|
|
0,0473
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
4852,8
|
|
|
2,6905
|
Вспомогательные рабочие лесопильного цеха
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
2
|
|
0,265
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
5
|
|
0,1491
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
4
|
|
0,1307
|
|
Итого
|
|
|
9
|
|
|
|
1180,5
|
|
|
0,5448
|
Рабочие сушильного цеха
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
305
|
393,5
|
4
|
|
0,1307
|
|
|
|
2
|
0,43
|
2
|
305
|
262,3
|
3
|
|
0,0516
|
|
Итого
|
|
|
5
|
|
|
|
655,8
|
|
|
0,1823
|
Рабочие паросилового цеха
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
365
|
365
|
4
|
|
0,1212
|
|
|
|
3
|
0,43
|
3
|
365
|
365
|
3
|
|
0,1077
|
Итого
|
|
|
6
|
|
|
|
730
|
|
|
0,2289
|
Участок техщепы
|
|
|
|
2
|
0,43
|
2
|
305
|
262,3
|
4
|
|
0,0581
|
|
|
|
2
|
0,43
|
2
|
305
|
262,3
|
2
|
|
0,0473
|
|
Итого
|
|
|
4
|
|
|
|
524,6
|
|
|
0,1054
|
Прочие рабочие
|
|
|
|
1
|
0,43
|
1
|
305
|
131,2
|
4
|
|
0,0145
|
|
|
|
1
|
0,43
|
1
|
305
|
131,2
|
4
|
|
0,0145
|
|
|
|
1
|
0,43
|
1
|
305
|
131,2
|
4
|
|
0,0145
|
|
Итого
|
|
|
3
|
|
|
|
393,6
|
|
|
0,0435
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5954
|
Таблица 14 - Расчет потребного
количества рабочих в цехе столярных изделий по нормам времени
|
Продукция и
работа
|
Кол-во
продукции или объем работ
|
Норма времени
на ед. ч.
|
Потребное
кол-во нормо-часов
|
коэфф
выполнения норм (индекс)
|
Потребное
кол-во человеко-часов
|
Списочное
кол-во рабочих, чел.
|
Расчет фонда
зарплаты
|
кол-во
|
средний разряд
|
Средняя ставка
в час, тыс. руб.
|
Тарифный фонд
з/п, млн. руб.
|
|
Дверные блоки
|
тыс.м2
|
105
|
2,2
|
231
|
1,09
|
212
|
120
|
3
|
0,01475
|
3,407
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 15 - Расчет
списочного количества и фондов зарплаты рабочих
|
Цеха, группы
рабочих и продукции
|
Потребное
кол-во человеко-дней
|
Списочное
кол-во рабочих, чел.
|
Тарифный фонд
зарплаты, млн. руб.
|
Доплаты к
тарифному фонду
|
Фонд основной
(часовой) зарплаты, млн. руб.
|
Фонд
дополнительной зарплаты
|
Фонд годовой
зарплаты, млн. руб.
|
|
%
|
млн. руб.
|
%
|
млн. руб.
|
|
Лесопильный
цех основные
|
4852,6
|
37
|
2,6925
|
50
|
1,3463
|
4,0388
|
12
|
0,4847
|
4,5295
|
|
Эксплуатация
оборудования
|
393,5
|
3
|
0,1065
|
|
0,0533
|
0,1598
|
|
0,0192
|
0,179
|
|
Ремонт
оборудования
|
393,5
|
3
|
0,1491
|
|
0,0746
|
0,2237
|
|
0,0268
|
0,2505
|
|
Заточка
инструмента
|
393,5
|
3
|
0,1307
|
|
0,0654
|
0,1961
|
|
0,0235
|
0,2196
|
|
Итого по цеху
|
6033,1
|
46
|
3,0788
|
|
1,5394
|
4,6182
|
|
0,5542
|
5,1724
|
|
Производство
щепы
|
524,6
|
4
|
0,1054
|
|
0,0527
|
0,1581
|
|
0,019
|
0,1771
|
|
Сушильный цех
|
665,8
|
5
|
0,1823
|
|
0,0912
|
0,2735
|
|
0,0328
|
0,3063
|
|
Паросиловой
цех
|
738
|
6
|
0,2289
|
|
0,1145
|
0,3434
|
|
0,0412
|
0,3846
|
|
Цех столярных
изделий
|
264,9
|
120
|
3,407
|
|
1,7035
|
5,1105
|
|
0,6133
|
5,7278
|
|
Итого
|
8218,4
|
203
|
7,0024
|
|
3,5013
|
10,5037
|
|
1,2605
|
11,7642
|
|
Прочие цеха
|
393,6
|
3
|
0,0435
|
|
0,0218
|
0,0653
|
|
0,0078
|
0,0296
|
|
Всего с
прочими
|
8612,0
|
206
|
7,0459
|
|
3,5221
|
10,569
|
|
1,2683
|
11,7938
|
Таблица 16 - Штатное расписание
управленческого персонала
|
Цеха и другие
объекты
|
Кол-во
|
Расчёт
количества ИТР, служащих и МОП
|
Средняя
зарплата в месяц, тыс. руб.
|
Фонд з/п в
год, млн. руб.
|
|
Категория
работника
|
Норматив, %
|
Кол-во, чел.
|
|
Лесопильный
|
|
Линейные руководители
служащие МОП
|
4
2,5
1,5
|
2
2
1
|
5040
3696
2016
|
0,121
0,0887
0,0242
|
|
Итого по цеху
|
|
|
|
5
|
|
0,2329
|
|
Сушильный цех
|
|
Линейные руководители
служащие МОП
|
4,0
2,5
1,5
|
1
1
1
|
5040
3696
2016
|
0,0605
0,0444
0,0242
|
|
Итого по цеху
|
|
|
|
3
|
|
0,1291
|
|
Производство
щепы
|
|
Не планируется
|
9,0
|
1
|
3696
|
0,0444
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
0,0444
|
|
Паросиловой
|
|
Мастер
служащие
|
|
1
1
|
5040
3696
|
0,0605
0,0444
|
|
Итого по цеху
|
|
|
|
|
|
0,1049
|
|
Столярных изделий
|
|
Руководители служащие
МОП
|
4,0
2,5
1,5
|
5
3
2
|
5040
3696
2016
|
0,3025
0,1331
0,0484
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
0,4839
|
|
Заводоуправление
|
|
Руководители специалисты
служащие
МОП
|
0,6
1,9
1,8
0,7
|
2
4
4
2
|
29400
9912
3696
2016
|
0,7056
0,4758
0,1774
0,0484
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
1,4072
|
|
Всего по
предприятию
|
|
Руководители специалисты
служащие МОП
|
|
10
5
12
6
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
33
|
|
2,4034
|
Таблица 17 - План по труду и кадрам
|
Показатели
|
План на
|
|
Товарная
продукция на …. г. млн. руб.
|
37,8035
|
|
Численность
промышленно- производственного персонала, чел.
|
239
|
|
в том числе: рабочие
|
206
|
|
линейные
руководители
|
10
|
|
специалисты
|
5
|
|
служащие
|
12
|
|
МОП
|
6
|
|
Фонд зарплаты
промышленно- производственного персонала, млн. руб.
|
13,1972
|
|
В том числе рабочих
|
10,7938
|
|
линейных
руководителей, специалистов и служащих
|
2,2582
|
|
МОП
|
0,1452
|
|
Производительность
труда в год, млн. руб. по товарной продукции
|
0,3018
|
|
Средняя
зарплата в год по промышленному персоналу, млн. руб.
|
0,0552
|
9. Планирование
себестоимости продукции
Расчёт амортизационных
отчислений
Таблица 18
- Ремонт амортизационных отчислений и отчислений в фонд ремонтов
|
Основные фонды
цеха и других объектов
|
Средняя норма
амортизации, %
|
Процент
отчислений в фонд ремонтов
|
Стоимость
фондов, млн. руб.
|
Амортизационные
отчисления, млн. руб.
|
Отчисления в
фонд ремонтов, млн. руб.
|
|
Лесопильный
цех
Здания
|
1,2
|
2,0
|
11,42
|
0,14
|
0,23
|
|
Сооружения
|
5,8
|
4,6
|
15,62
|
0,91
|
0,72
|
|
Инвентарь
|
7,6
|
8,0
|
1,21
|
0,09
|
0,1
|
|
Итого на
цеховые расходы
|
|
|
28,25
|
1,14
|
1,05
|
|
Силовые машины
|
6,6
|
5,8
|
8,41
|
0,56
|
0,49
|
|
Рабочие машины
|
10,0
|
7,6
|
12,62
|
1,26
|
1,0
|
|
Измерительные
устройства
|
13,0
|
10,0
|
4,8
|
0,62
|
0,48
|
|
Транспорт
|
12,5
|
10,5
|
4,2
|
0,53
|
0,44
|
|
Инструмент
|
20,0
|
6,0
|
1,8
|
0,36
|
0,11
|
|
Итого на
содержание оборудования
|
|
|
31,83
|
3,33
|
2,52
|
|
Всего по цеху
|
|
|
60,08
|
4,47
|
3,57
|
|
Производство
щепы
|
16,7
|
12,4
|
0,16
|
0,03
|
0,02
|
|
Сушильный цех
|
8,0
|
10,2
|
2,0
|
0,16
|
0,2
|
|
Цех столярных
изделий
|
8,2
|
7,5
|
1,94
|
0,16
|
0,15
|
|
Паросиловой
цех
|
4,5
|
2,0
|
0,09
|
0,18
|
|
Прочие цеха
|
|
|
|
|
|
|
Общезаводские
объекты
|
4,2
|
3,4
|
1,15
|
0,05
|
0,04
|
|
Всего по
предприятию
|
|
|
67,33
|
4,96
|
4,16
|
Задание по выработке
тепловой энергии, Гкал 3,5
Для других цехов 2,543
Итого 6,043
На самообслуживание и
потери 0,242
Всего ,6,285
Таблица 19 - Смета расходов
паросилового цеха
|
Статьи
расходов
|
Расходы, млн.
руб.
|
|
З/пл. рабочих
основная и дополнительная
|
0,3846
|
|
З/пл. ИТР,
служащим и МОП
|
0,1049
|
|
Отчисления на
социальные нужды
|
0,1909
|
|
Материалы
|
0,0406
|
|
Топливо
|
0,0414
|
|
Энергия
|
0,0012
|
|
Износ
малоценных предметов
|
0,3
|
|
Амортизация
основных фондов
|
0,09
|
|
Ремонт
основных фондов
|
0,18
|
|
Услуги
транспорта
|
0,375
|
|
Охрана труда
|
0,0164
|
|
Прочие расходы
|
0,0984
|
|
Итого
|
1,8234
|
|
Общезаводские
расходы
|
|
|
Всего затрат
|
1,8234
|
|
Себестоимость
1 Гкал, тыс. руб.
|
0,352
|
Распределение тепловой
энергии и расходов
|
Продукция и
потребители энергии
|
Кол-во
энергии, Гкал
|
Сумма, млн.
руб.
|
|
Транспортно-складские
расходы
|
1,14
|
0,4013
|
|
Сушка
пиломатериалов для цеха столярных изделий:
дверные блоки
|
1,8
|
0,6336
|
|
Прочие
потребители
|
1,153
|
0,4058
|
|
Итого
|
4,093
|
1,4407
|
|
Реализация на
сторону
|
0
|
0
|
|
Всего
|
4,09
|
1,4407
|
Таблица 20 - Смета расходов
сушильного цеха
|
Статьи
расходов
|
Расходы, млн.
руб.
|
|
З/пл. основная
и дополнительная
|
0,4973
|
|
рабочих
|
0,3063
|
|
З/пл. ИТР,
служащим и МОП
|
0,1291
|
|
Отчисления на
социальные нужды
|
0,1939
|
|
Материалы
|
0,4544
|
|
Топливо и
энергия
|
0,7229
|
|
Ремонт
основных фондов
|
0,156
|
|
Услуги
транспорта
|
0,3862
|
|
Охрана труда
|
0,036
|
|
Прочие расходы
|
0,0865
|
|
Итого
|
2,9726
|
|
Себестоимость
сушки 1м3 пиломатериалов
|
0,0523
|
Таблица 21 - Смета расходов на
содержание и эксплуатацию оборудования лесопильного цеха
|
Статьи
расходов
|
Расходы , млн.
руб.
|
|
з/п
|
отчисления
|
материалы
|
амортизация,
энергия, услуги
|
Всего
|
|
% стоимости ОФ
|
млн. руб.
|
|
Амортизация
оборудования и транспортных средств
|
Х
|
-Х
|
Х
|
Х-
|
3,33
|
|
|
Эксплуатация
оборудования
|
0,179
|
0,0686
|
1,8
|
0,5729
|
3,33
|
4,1505
|
|
Энергия
|
Х
|
-Х
|
Х-
|
-Х
|
1,279
|
|
|
Ремонт
оборудования и транспортных средств
|
0,2505
|
0,0977
|
0,7003
|
0,7003
|
3,33
|
4,3785
|
|
внутризаводские
перемещения грузов
|
Х
|
-Х
|
Х-
|
Х-
|
0,05
|
|
|
Износ МБП
|
0,2196
|
0,0856
|
1,2
|
0,382
|
-Х
|
0,6872
|
|
Прочие расходы
|
Х
|
-Х
|
-Х
|
-Х
|
-Х
|
|
|
Всего расходов
|
|
|
|
|
|
13,8752
|
Таблица 22 - Смета затрат на
пиловочное сырьё
|
Группы
пиловочного сырья
|
Кол-во сырья
|
Стоимость
сырья
|
Транспортно-складские
работы
|
|
% к итогу
|
тыс. м3
|
цена 1м3,
тыс. руб.
|
всего, млн.
руб.
|
на 1м3,
тыс. руб.
|
Всего, млн.
руб.
|
|
1 сорт
|
25
|
14,2
|
0,425
|
6,035
|
|
0,0994
|
|
2 сорт
|
35
|
19,88
|
0,315
|
6,262
|
|
0,1392
|
|
3 сорт
|
35
|
19,88
|
0,205
|
4,075
|
|
0,1392
|
|
4 сорт
|
5
|
2,84
|
0,195
|
0,554
|
|
0,0199
|
|
Всего
|
100
|
56,8
|
---
|
16,926
|
---
|
0,396
|
Таблица 23 - Смета цеховых расходов
лесоцеха
|
Статьи
расходов
|
Расходы в ….
г., млн. руб.
|
|
Содержание
аппарата управления цеха, всего
в том числе:
а) з/п
основная и дополнительная
б) отчисления
на соц. нужды
|
3,3407
2,4034
0,9373
|
|
Амортизация
здания и сооружений и инвентаря цеха
|
1,14
|
|
Содержание
здания сооружений и инвентаря цеха
|
0,424
|
|
Ремонт (все
виды) зданий, сооружения и инвентаря
|
1,05
|
|
Испытания,
опыты исследования, рационализация и изобретательство
|
0,0595
|
|
Охрана труда
(расходы в цехе)
|
1,483
|
|
Износ
малоценного и быстроизнашиваемого инвентаря
|
0,0283
|
|
Прочие расходы
|
0,01881
|
|
Непроизводственные
расходы (потери от простоев и порчи имущества; недостача материальных
ценностей)
|
0,714
|
|
Всего
|
8,4246
|
Таблица 24 - Смета общехозяйственных
расходов
|
Статьи
расходов
|
Сумма расходов
на …. г., млн. руб.
|
А. Расходы по управлению
|
7,1608
|
|
1. Оплата
труда аппарата управления предприятия
|
2,4034
|
|
2. Отчисления
на социальные нужды
|
0,9373
|
|
3. Служебные
командировки и перемещения
|
0,1923
|
|
4. Расходы на
содержание лесовозного транспорта
|
0,8929
|
|
5. Расходы по
совершенствованию технологии, организации производства
|
|
|
6. Расходы на
обслуживание производственного процесса
|
0,3538
|
|
7. Прочие
расходы (реклама, представительство и др.)
|
2,3811
|
Б. Общехозяйственные расходы
|
5,3245
|
|
8. Содержание
прочего общехозяйственного персонала
|
|
|
9. Амортизация
и содержание зданий, сооружений и инвентаря общего назначения, включая ремонт
|
2,019
|
|
10. Охрана
труда
|
0,2123
|
|
11. Подготовка
и переподготовка кадров
|
0,2359
|
|
12.
Непроизводственные расходы
|
0,7143
|
|
13. Прочие
расходы (в том числе: налоги, сборы, отчисления, плата за кредит и т. д.)
|
2,143
|
Таблица 25 - Калькуляция
себестоимости пиломатериалов. Валовой выпуск пиломатериалов
|
Калькуляционные
статьи затрат
|
Сумма расходов
в …. г.
|
|
на весь объём,
млн. руб.
|
на 1м3,
тыс. руб.
|
|
Сырьё по ценам
приобретения
|
16,926
|
0,449
|
|
Транспортно-складские
расходы
|
0,396
|
0,01
|
|
Возвратные
отходы (вычитаются)
|
1,206
|
0,032
|
|
Основная з/п
производственных рабочих
|
4,6182
|
0,123
|
|
Дополнительная
з/п производственных рабочих
|
0,5542
|
0,015
|
|
Отчисления на
социальные нужды
|
2,0172
|
0,054
|
|
Расходы на
подготовку и освоение производства
|
3,3384
|
0,089
|
|
Расходы на
содержание и эксплуатацию оборудования
|
4,1505
|
0,11
|
|
Цеховые
расходы
|
7,6691
|
0,204
|
|
Прочие
производственные расходы
|
0,1534
|
0,004
|
|
Общехозяйственные
расходы
|
3,5589
|
0,095
|
|
Производственная
себестоимость валового выпуска
|
17,332
|
0,46
|
|
Себестоимость
внутризаводского оборота
|
2,5778
|
0,068
|
|
Производственная
себестоимость товарного выпуска
|
14,7462
|
0,466
|
|
Коммерческие
расходы
|
0,189
|
0,005
|
|
Полная
себестоимость товарного выпуска пиломатериалов
|
14,9352
|
0,472
|
Таблица 26 - Калькуляция
себестоимости технологической щепы (объём тыс. м3)
|
Калькуляционные
статьи затрат
|
Затраты в тыс.
руб.
|
|
Всего
|
на 1м3
|
|
Сырьё (за
вычетом стоимости отходов)
|
659
|
0,173
|
|
Оплата труда
производственных рабочих
|
177,1
|
0,0466
|
|
Отчисления на
социальные нужды
|
69,1
|
0,0182
|
|
Расходы на
подготовку и освоение производства
|
9,5
|
0,0025
|
|
Расходы на
содержание и обслуживание оборудования
|
25,2
|
0,0066
|
|
Цеховые
расходы
|
758,4
|
0,1996
|
|
Общехозяйственные
расходы
|
479,2
|
0,1261
|
|
Прочие
производственные расходы
|
65,3
|
0,0172
|
|
Производственная
себестоимость товарного выпуска
|
2242,8
|
0,5902
|
|
Коммерческие
расходы
|
15,9
|
0,0042
|
|
Полная
себестоимость товарного выпуска
|
2258,7
|
0,5944
|
Таблица 27 - Схема
цеховых расходов производства столярных изделий
|
Статьи
расходов
|
Расходы в …
г., млн. руб.
|
|
1.Содержание
аппарата управления цеха, всего
в том числе:
а) з/п
основная и дополнительная
|
0,6678
0,4839
|
|
б) отчисления
на социальные нужды
|
|
2. Амортизация
зданий сооружений и инвентаря
|
0,096
|
|
3. Содержание
зданий сооружений и инвентаря цеха
|
0,0291
|
|
4. Ремонт (все
виды) зданий, сооружений и инвентаря
|
0,09
|
|
5. Испытания,
опыты исследования, рационализация
|
0,0252
|
|
6. Охрана
труда (расходы в цехе)
|
0,864
|
|
7 Износ
малоценного и быстроизнашиваемого инвентаря
|
0,0019
|
|
8. Прочие
расходы
|
0,0444
|
|
9.
Непроизводственные расходы (потери от простоев и порчи имущества; недостача
материальных ценностей)
|
0,3024
|
|
10. Всего
|
2,1208
|
Таблица 28 - Калькуляция
себестоимости столярных изделий
|
Калькуляционные
статьи расходов
|
Затраты
|
|
на весь объём,
млн. руб.
|
на 1м2,
тыс. руб.
|
|
1. Сырьё и
материалы
|
2,5758
|
0,0245
|
|
2. Возвратные
отходы
|
---
|
---
|
|
3. Покупные
изделия и полуфабрикаты
|
0,903
|
0,0086
|
|
4. Сушка
древесных материалов
|
2,971
|
0,0283
|
|
5. Топливо и
энергия на технологические нужды
|
0,3032
|
0,0029
|
|
6. Оплата
труда производственных рабочих
|
5,7238
|
0,0545
|
|
7. Отчисления
на социальные нужды
|
2,2323
|
0,0213
|
|
8. Расходы на
подготовку и освоение производства
|
0,378
|
0,0036
|
|
9. Расходы на
содержание и эксплуатацию оборудования (включая амортизацию с оборудованием и
отчисления в фонд ремонта)
|
0,124
|
0,0012
|
|
10. Цеховые
расходы
|
2,1208
|
0,0202
|
|
11.
Общехозяйственные расходы
|
1,2864
|
0,01022
|
|
12. Потери от
брака
|
0,378
|
0,0012
|
|
13. Прочие
производственные расходы
|
0,5225
|
0,005
|
|
14.
Производственная себестоимость
|
19,6588
|
0,1872
|
|
15.
Коммерческая себестоимость
|
0,391
|
0,0037
|
|
16. Полная
себестоимость продукции цеха
|
20,0498
|
0,191
|
Таблица 29 - Расчёт себестоимости и
рентабельности по плану на …. г.
|
Продукция
|
Объём
реализуемой продукции
|
Полная с/с,
млн. руб.
|
Реализуемая
продукция, млн. руб.
|
Результат
реализации
|
|
ед. изм.
|
кол-во
|
прибыль
(убыток), млн. руб.
|
%
рентабе-льности
|
|
Пиломатериалы
|
тыс. м3
|
23,24
|
14,9352
|
12,1855
|
(2,7497)
|
-18,4
|
|
Дверные блоки
|
тыс. м2
|
105
|
20,0498
|
25,2
|
5,1502
|
25,7
|
|
Щепа
технологическая
|
тыс. м3
|
3,8
|
2,2587
|
0,418
|
(1,8407)
|
-81,5
|
|
Тепловая
энергия на сторону
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
---
|
---
|
37,2437
|
37,8035
|
0,5598
|
1,5
|
Таблица 30 - Основные показатели
плана на …. г.
|
Показатели
|
Единица
измерения
|
Значения
показателей
|
|
Товарная
продукция
|
млн. руб.
|
43,0607
|
|
Реализация
продукции
|
млн. руб.
|
37,8035
|
|
Объём
производства пиломатериалов (товарный выпуск)
|
тыс. м3
|
31,64
|
|
Объём
производства столярных изделий
|
тыс. м2
|
105
|
|
Численность
ППП
|
человек
|
206
|
|
Выработка на
одного работающего ППП
|
млн. руб.
|
0,209
|
|
Фонд оплаты
труда
|
млн. руб.
|
13,1972
|
|
Среднегодовая
з/п одного работающего
|
млн. руб.
|
0,064
|
|
Стоимость ОППФ
|
млн. руб.
|
60,80
|
|
С/с товарной
продукции
|
млн. руб.
|
37,2437
|
|
Затраты на
тысячу руб. товарной продукции
|
руб.
|
865
|
|
Балансовая
прибыль
|
млн. руб.
|
0,5598
|
|
Рентабельность:
а) по
отношению к с/с
|
%
|
1,5
|
|
б) по
отношению к производственным фондам
|
%
|
0,80
|
,
где ПБ –
балансовая прибыль, млн. руб.;
По завершению
планируемого периода, финансовое положение данного предприятия будет выглядеть
следующим образом: прибыль составит 560 тыс. руб. Данную сумму можно
использовать в дальнейшем развитии производства.
Необходимо обратить
внимание на низкорентабельные разделы, а именно на участок техщепы, где идёт не
полное использование техщепы. А также цех производства пиломатериалов. Также
необходимо минимизировать расходы на производство, что приведёт к снижению
себестоимости и увеличению прибыли. Необходимо закупать более
высококачественное сырьё, как следствие будет меньше отходов и степень
использования сырья вырастет.