Расчет бюджета района
Расчет бюджета района
(вариант 2)
1. Транспортный налог
Поскольку М – общая
мощность всех автомобилей в области, то налог считается как мощность*ставка
налога.
|
№п/п
|
Показатель
|
Значение
|
|
1
|
Количество транспортных средств,
зарегистрированных в городе физическими лицами, шт., в т.ч.
|
9 846
|
|
а
|
мощностью до 100 л.с.
|
6 851
|
|
б
|
с мощностью от 100 до 150 л.с.
|
2 995
|
|
2
|
Общая мощность в лошадиных силах, в
т.ч.
|
903 175
|
|
а
|
мощностью до 100 л.с.
|
513 825
|
|
б
|
с мощностью от 100 до 150 л.с.
|
389 350
|
|
3
|
Ставка транспортного налога по
транспортным средствам с мощностью до 100 л.с.
|
20
|
|
4
|
Ставка транспортного налога по
транспортным средствам с мощностью от 100 л.с. до 150 л.с.
|
28
|
|
5
|
Планируемая на соответствующий
финансовый год сумма транспортного налога, тыс. руб.
|
21 178
|
|
6
|
Норматив отчислений в бюджет
региона, %
|
100
|
|
7
|
Проект поступления транспортного
налога в бюджет города в следующем году
|
21 178
|
2. НДФЛ
НДФЛ в текущем году равен
786 658 тыс. руб.
Согласно расчету НДФЛ на
следующий период получается равен:
|
№ п/п
|
Показатель
|
Формула расчета
|
Значение
|
|
1
|
Совокупный доход на
следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования), руб.
|
|
12 351 700
|
|
2
|
Налоговые вычеты -
всего, руб., в т.ч.
|
=а+б+в+г
|
3 153 900
|
|
а
|
профессиональные
|
|
2 010 950
|
|
б
|
имущественные
|
|
158 950
|
|
в
|
социальные
|
|
8 600
|
|
г
|
стандартные
|
|
975 400
|
|
3
|
Налогооблагаемый
совокупный доход физических, руб.
|
=1-2
|
9 197 800
|
|
4
|
Ставка налога, %
|
|
13%
|
|
5
|
Планируемая на
соответствующий финансовый год сумма налога, тыс. руб.
|
=3*4
|
1 196
|
|
6
|
Норматив отчислений в
бюджет региона, %
|
|
40%
|
|
7
|
Проект поступления
налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году, тыс. руб.
|
=5*6
|
478
|
Получается, что в текущем
году налог в 1500 раз больше, что некорректно, поэтому предположим, что налог в
текущем году равен 786 658 руб.
3. Расчет численности
классов приведен в таблице
Число учащихся на начало
следующего года равно числу учащихся на 01.09 текущего года, число учащихся на
01.09 следующего года определяем по формуле: Число учащихся 01.09 = Число
учащихся 01.01 + Прием – Выпуск. Наполняемость классов неизменная в текущем и в
следующем году. Число классов = Число учащихся / Наполняемость классов
|
№ п/п
|
Показатель
|
Текущий год
|
Проект на следующий год
|
|
Принято
|
среднегодовое
|
Проект
|
среднегодовое
|
|
на 01.01
|
на 01.09
|
на 01.01
|
на 01.09
|
|
1
|
Число классов, всего, в
т.ч.
|
54.0
|
70.0
|
59.3
|
74.3
|
67.8
|
72.1
|
|
а
|
1-4 классы
|
24.0
|
30.0
|
26.0
|
33.0
|
27.5
|
31.2
|
|
б
|
5-9 классы
|
20.0
|
28.0
|
22.7
|
28.0
|
28.2
|
28.1
|
|
в
|
10-11 классы
|
10.0
|
12.0
|
10.7
|
13.3
|
12.1
|
12.9
|
|
2
|
Число учащихся, всего,
в т.ч.
|
1 140
|
1 572
|
1 664
|
1 572
|
1 523
|
1 556
|
|
а
|
1-4 классы
|
480
|
660
|
540
|
660
|
605
|
642
|
|
б
|
5-9 классы
|
480
|
672
|
544
|
672
|
677
|
674
|
|
в
|
10-11 классы
|
180
|
240
|
200
|
240
|
241
|
240
|
|
3
|
Наполняемость классов
|
|
|
|
|
|
|
|
а
|
1-4 классы
|
20
|
22
|
21
|
20
|
22
|
21
|
|
б
|
5-9 классы
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
в
|
10-11 классы
|
18
|
20
|
19
|
18
|
20
|
19
|
4. Зарплата в школах
|
№ п/п
|
Группы классов
|
Количество классов
|
Данные тарификационного
списка
|
Количество
педагогических ставок
|
Средняя ставка учителя
в месяц
|
ФЗП в год, руб.
|
|
на 01.01
|
на 01.09
|
среднегодовое
|
число учительских часов
|
з/пл в месяц
|
по группе классов
|
на 1 класс
|
среднегодовое
|
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
текущий
|
проект
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
а
|
1-4 классы
|
24
|
33
|
30
|
28
|
26
|
31
|
570
|
542
|
6250
|
6100
|
29
|
27
|
1.2
|
0.8
|
31
|
26
|
219
|
225
|
81250
|
69133
|
|
б
|
5-9 классы
|
20
|
28
|
28
|
28
|
23
|
28
|
708
|
740
|
16530
|
17480
|
39
|
41
|
2.0
|
1.5
|
45
|
41
|
420
|
425
|
224808
|
210280
|
|
в
|
10-11 классы
|
10
|
13
|
12
|
12
|
11
|
13
|
265
|
323
|
6100
|
6770
|
15
|
18
|
1.5
|
1.3
|
16
|
17
|
414
|
377
|
78080
|
78659
|
|
1
|
Итого
|
54
|
74
|
70
|
68
|
59
|
72
|
1543
|
1605
|
28880
|
30350
|
83
|
86
|
4.6
|
3.6
|
91
|
84
|
1054
|
1028
|
384138
|
358073
|
|
2
|
ФЗП руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
68000
|
80240
|
|
3
|
Итого тарифный ФЗП
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
452138
|
438313
|
|
4
|
Дополнительный
(надтарифный) в % к общему ФЗП 20%
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
90428
|
87663
|
|
5
|
Общий ФЗП по школе
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
542566
|
525975
|
5. Прочие расходы в
школах
|
№ п/п
|
Показатель, единица измерения
|
Принято в текущем году
|
Проект на следующий год
|
|
1
|
Хозяйственные и командировочные
расходы: расходы на 1 класс, руб.
|
300
|
300
|
|
Итого хозяйственных и
командировочных расходов на все классы, руб.
|
17 800
|
21 644
|
|
2
|
Учебные и прочие расходы
|
|
|
|
а
|
среднегодовое количество классов
1-4 классов
|
26.0
|
31.2
|
|
б
|
норма расходов на 1 класс, руб.
|
200
|
200
|
|
в
|
сумма расходов на 1-4 классы, руб.
|
5 200
|
6 233
|
|
г
|
среднегодовое количество классов
5-9 классов
|
22.7
|
28.1
|
|
д
|
норма расходов на 1 класс, руб.
|
350
|
350
|
|
е
|
сумма расходов на 5-9 классы, руб.
|
7 933
|
9 824
|
|
ж
|
среднегодовое количество классов
10-11 классов
|
10.7
|
12.9
|
|
з
|
норма расходов на 1 класс, руб.
|
300
|
300
|
|
и
|
сумма расходов на 10-11 классы,
руб.
|
3 200
|
3 873
|
|
Итого учебных и прочих расходов на
все классы, руб.
|
16 333
|
19 931
|
Сумма расходов считается
как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.
6. Расходы на группу
продленного дня
|
№ п/п
|
Показатель, единица измерения
|
Принято в текущем году
|
Проект на следующий год
|
|
1
|
Среднегодовое число учащихся 1-4
классов
|
540
|
642
|
|
2
|
Среднегодовое число учащихся в ГПД
|
432
|
513
|
|
3
|
Расходы по заработной плате в год:
|
|
|
|
а
|
на 1 учащегося, руб.
|
260
|
260
|
|
б
|
на всех учащихся, руб.
|
112 320
|
133 467
|
|
4
|
Начислено на заработную плату 26%
|
|
|
|
а
|
на 1 учащегося, руб.
|
68
|
68
|
|
б
|
на всех учащихся, руб.
|
29 203
|
34 701
|
|
5
|
Расходы на мягкий инвентарь в год
|
|
|
|
а
|
на 1 учащегося, руб.
|
300
|
300
|
|
б
|
на всех учащихся, руб.
|
129 600
|
154 000
|
|
6
|
Расходы на питание
|
|
|
|
а
|
норма расходов на 1 учащегося в
день, руб.
|
40
|
40
|
|
б
|
число дней функционирования групп
|
248
|
248
|
|
в
|
расходы на питание в год, руб.
|
4 285 440
|
5 092 267
|
|
7
|
Итого расходов на ГПД, руб.
|
4 556 563
|
5 414 435
|
7. Свод расходов по
общеобразовательным школам
Из таблиц 4, 5, 6
собираем данные в сводную таблицу расходов.
Заработная плата
персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка
20% (строка 4).
Начисления на заработную
плату составляют 26%.
|
№ п/п
|
Показатель, единица измерения
|
Принято в текущем году
|
Проект на следующий год
|
|
1
|
Заработная плата педагогического
персонала, руб.
|
460 966
|
429 687
|
|
2
|
Заработная плата
административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала
|
81 600
|
96 288
|
|
3
|
Всего ФЗП
|
542 566
|
525 975
|
|
4
|
Начисления на заработную плату
|
141 067
|
136 754
|
|
5
|
Хозяйственные и командировочные
расходы
|
17 800
|
21 644
|
|
6
|
Учебные и прочие расходы
|
16 333
|
19 931
|
|
7
|
Расходы на ГПД
|
4 556 563
|
5 414 435
|
|
8
|
Итого расходов на текущее
содержание школ, руб.
|
5 816 895
|
6 644 712
|
8. Расходы на
содержание ДОУ
Родительская плата
частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это
государственное финансирование.
|
№ п/п
|
Показатель, единица измерения
|
Принято в текущем году
|
Проект на следующий год
|
|
1
|
Число детей
|
|
|
|
а
|
на начало года
|
300
|
350
|
|
б
|
на конец года
|
350
|
400
|
|
в
|
среднегодовое (прирост с 01.07)
|
325
|
375
|
|
2
|
Расходы на заработную плату в год
|
|
|
|
а
|
на 1 ребенка, руб.
|
280
|
280
|
|
б
|
на всех детей, руб.
|
91 000
|
105 000
|
|
3
|
Начисления на заработную плату,
руб.
|
23 660
|
27 300
|
|
4
|
Расходы на питание
|
|
|
|
а
|
норма расходов на 1 ребенка в день,
руб.
|
50
|
50
|
|
б
|
число дней функционирования
|
225
|
225
|
|
в
|
число дето-дней
|
73 125
|
84 375
|
|
г
|
расходы на питание всех детей в
год, руб.
|
3 656 250
|
4 218 750
|
|
5
|
Расходы на мягкий инвентарь
|
|
|
|
а
|
на оборудование 1 нового места,
руб.
|
500
|
500
|
|
б
|
на оборудование всех новых мест,
руб.
|
25 000
|
25 000
|
|
в
|
на дооборудование 1 ранее
действовавшего места, руб.
|
350
|
350
|
|
г
|
на дооборудование всех ранее действовавших
мест, руб.
|
105 000
|
122 500
|
|
6
|
Хозяйственные и прочие расходы
|
|
|
|
а
|
на 1 ребенка, руб.
|
640
|
640
|
|
б
|
на всех детей, руб.
|
208 000
|
240 000
|
|
7
|
Родительская плата
|
|
|
|
а
|
на 1 ребенка, руб.
|
30
|
30
|
|
б
|
на всех детей, руб.
|
9 750
|
11 250
|
|
8
|
Всего расходов, руб.
|
|
|
|
а
|
средства родителей
|
9 750
|
11 250
|
|
б
|
финансирование из бюджета
|
4 099 160
|
4 727 300
|
9. Свод расходов на
образование
Данные в таблицу берем из
таблицы 7 и 8.
|
№ п/п
|
Показатель, единица измерения
|
Принято
|
Исполнение за 6 месяцев
|
Ожидаемое исполнение
|
Проект на следующий год
|
|
1
|
ДОУ в городах
|
4 099 160
|
2 049 580
|
4 099 160
|
4 727 300
|
|
2
|
ДОУ в сельском местности
|
700 000
|
400 000
|
700 000
|
800 000
|
|
3
|
Школы общеобразовательные в городах
|
5 816 895
|
2 908 447
|
5 816 895
|
|
4
|
Школы общеобразовательные в
сельской местности
|
850 000
|
425 000
|
850 000
|
900 000
|
|
5
|
Школы-интернаты в городах и
сельской местности
|
398 191
|
200 000
|
398 191
|
365 900
|
|
6
|
Приобретение учебников
|
480 000
|
240 000
|
480 000
|
500 000
|
|
7
|
Вечерние и заочные
общеобразовательные школы
|
46 923
|
23 460
|
46 923
|
48 220
|
|
8
|
Учреждения и мероприятия по
внешкольной работе с детьми
|
660 200
|
330 100
|
660 200
|
710 000
|
|
9
|
Детские дома
|
40 000
|
20 000
|
40 000
|
40 000
|
|
10
|
Фонд всеобуча
|
67 138
|
33 569
|
67 138
|
75 929
|
|
11
|
Прочие учреждения и мероприятия в
области образования
|
400 000
|
200 000
|
400 000
|
500 000
|
|
12
|
Финансирования мероприятий по
организации оздоровительной компании среди детей и подростков
|
45 000
|
22 500
|
45 000
|
50 000
|
|
13
|
Итого расходов, руб.
|
13 603 507
|
6 852 656
|
13 603 507
|
15 362 062
|
|
14
|
Приобретение инвентаря и
оборудования
|
1 000 000
|
500 000
|
1 000 000
|
1 150 000
|
|
15
|
Капитальные вложения на
строительство
|
900 000
|
500 000
|
900 000
|
1 200 000
|
|
16
|
Капитальный ремонт
|
600 000
|
300 000
|
600 000
|
500 000
|
|
17
|
Всего расходов, руб.
|
16 103 507
|
8 152 656
|
16 103 507
|
18 212 062
|
10. Расходы на питание
и медикаменты по учреждениям здравоохранения
|
Учреждение
|
Показатель
|
Проект
|
|
На начало года
|
На конец года
|
Среднегодовое
|
Сроки развертывания сети
|
Число дней функционирования
|
Число койко-дней
|
Норма расходов на 1 койко-день
|
Сумма расходов в год, руб.
|
|
питание
|
медикаменты
|
питание
|
медикаменты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.Больницы и диспансеры в сельской
местности
|
1.Хирургические койки
|
58
|
66
|
63
|
с 01.06
|
320
|
20053
|
24
|
20
|
481280
|
401067
|
|
2.Детские койки
|
49
|
55
|
52
|
с 01.07
|
320
|
16640
|
25
|
30
|
416000
|
499200
|
|
3.Терапевтические койки
|
60
|
78
|
72
|
с 01.05
|
340
|
24480
|
21
|
17
|
514080
|
416160
|
|
4.Родильные койки
|
40
|
40
|
40
|
-
|
330
|
13200
|
30
|
32
|
396000
|
422400
|
|
5. Прочие койки
|
70
|
80
|
77
|
с 01.10
|
300
|
23000
|
20
|
30
|
460000
|
690000
|
|
ИТОГО:
|
277
|
319
|
303
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2267360
|
2428827
|
|
2. Больницы и диспансеры в городах
|
1.Хирургические койки
|
90
|
100
|
94
|
с 01.08
|
300
|
28250
|
23
|
27
|
649750
|
762750
|
|
2.Детские койки
|
100
|
110
|
106
|
с 01.06
|
320
|
33867
|
25
|
30
|
846667
|
1016000
|
|
3.Терапевтические койки
|
140
|
180
|
170
|
с 01.04
|
310
|
52700
|
21
|
22
|
1106700
|
1159400
|
|
4.Родильные койки
|
120
|
135
|
126
|
с 01.08
|
330
|
41663
|
27
|
32
|
1124888
|
1333200
|
|
5. Прочие койки
|
100
|
110
|
103
|
с 01.10
|
300
|
30750
|
22
|
30
|
676500
|
922500
|
|
ИТОГО:
|
550
|
635
|
599
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
4404504
|
5193850
|
11. Расчет расходов на
зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской
местности
|
№ п/п
|
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах
|
Больницы и диспансеры в сельской
местности
|
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Среднегодовое количество коек
|
х
|
599
|
х
|
303
|
|
2
|
Средняя заработная плата на 1 койку
в год, руб.
|
850
|
950
|
800
|
900
|
|
3
|
Годовой ФЗП в год, руб.
|
500 000
|
568 813
|
300 000
|
273 000
|
12. Расчет расходов на
канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и
диспансерам
|
№ п/п
|
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах
|
Больницы и диспансеры в сельской
местности
|
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Канцелярские и хозяйственные
расходы
|
|
1
|
Среднегодовое количество коек
|
х
|
599
|
х
|
303
|
|
2
|
Расходы на 1 койку в год, руб.
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
3
|
Итого канцелярских и хозяйственных
расходов, руб
|
х
|
269 438
|
х
|
136 500
|
|
II. Мягкий инвентарь
|
|
1
|
Количество коек на начало года
|
х
|
550
|
х
|
277
|
|
2
|
Расходы на дооборудование 1 койки в
год, руб.
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
3
|
Итого расходов на дооборудование,
руб.
|
х
|
275 000
|
х
|
138 500
|
|
4
|
Прирост коек за год
|
х
|
85
|
х
|
42
|
|
5
|
Расходы на оборудование 1 новой
койки, руб.
|
700
|
700
|
700
|
700
|
|
6
|
Итого расходов на оборудование
новых коек, руб.
|
х
|
59 500
|
х
|
29 400
|
|
7
|
Всего расходов на мягкий инвентарь,
тыс.руб.
|
335
|
х
|
168
|
13. Расходы по
больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
№ п/п
|
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах
|
Больницы и диспансеры в сельской
местности
|
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Заработная плата мед. персонала
больниц и диспансеров
|
500 000
|
568 813
|
300 000
|
273 000
|
|
2
|
Начисления на заработную плату
(26%)
|
130 000
|
147 891
|
78 000
|
70 980
|
|
3
|
Питание
|
3 000 000
|
4 404 504
|
2 000 000
|
2 267 360
|
|
4
|
Медикаменты
|
3 500 000
|
5 193 850
|
2 500 000
|
2 428 827
|
|
5
|
Мягкий инвентарь
|
х
|
334 500
|
х
|
167 900
|
|
6
|
Канцелярские и хозяйственные
расходы
|
х
|
269 438
|
х
|
136 500
|
|
7
|
Приобретение оборудования и
инвентаря
|
250 000
|
295 000
|
150 000
|
177 000
|
|
8
|
Капитальный ремонт
|
1 200 000
|
1 380 000
|
700 000
|
805 000
|
|
9
|
Прочие расходы
|
400 000
|
450 000
|
300 000
|
350 000
|
|
10
|
Итого расходов, руб.
|
8 980 000
|
13 043 995
|
6 028 000
|
6 676 567
|
14. План амбулаторно-клинических
посещений
|
№ п/п
|
Должность
|
Число ставок должностей
|
Расчет нормы
обслуживания в час
|
Число часов работы в
день
|
Дневная нагрузка
|
Число рабочих дней в
году
|
Годовая нагрузка
|
Число врачебных
посещений
|
Средний расход на
медикаменты на 1 посещение
|
Сумма расходов на медикаменты,
руб.
|
|
в поликлинике
|
на дому
|
в поликлинике
|
на дому
|
в поликлинике
|
на дому
|
всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1
|
Терапия
|
2.5
|
5.00
|
2.00
|
3.00
|
3.00
|
15.00
|
6.00
|
21.00
|
281
|
5 901
|
14 753
|
8
|
118 020
|
|
2
|
Хирургия
|
1.5
|
8.00
|
1.25
|
4.50
|
0.50
|
36.00
|
0.63
|
36.63
|
281
|
10 292
|
15 437
|
22
|
339 624
|
|
3
|
Гинекология
|
1.0
|
5.00
|
1.25
|
4.50
|
1.00
|
22.50
|
1.25
|
23.75
|
281
|
6 674
|
6 674
|
18
|
120 128
|
|
4
|
Педиатрия
|
2.5
|
7.00
|
2.00
|
3.00
|
3.00
|
21.00
|
6.00
|
27.00
|
281
|
7 587
|
18 968
|
11
|
208 643
|
|
5
|
Неврология
|
0.5
|
5.00
|
1.25
|
5.00
|
х
|
25.00
|
х
|
25.00
|
281
|
7 025
|
3 513
|
5
|
17 563
|
|
6
|
Дерматология
|
0.5
|
8.00
|
1.25
|
5.00
|
х
|
40.00
|
х
|
40.00
|
281
|
11 240
|
5 620
|
15
|
84 300
|
|
7
|
Стоматология
|
2.0
|
4.00
|
х
|
5.00
|
х
|
20.00
|
х
|
20.00
|
281
|
5 620
|
11 240
|
20
|
224 800
|
|
8
|
ВСЕГО
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
1 113 076
|
15. Свод расходов по
амбулаторно-поликлиническим учреждениям
|
№ п/п
|
Показатель
|
принято в текущем году
|
проект на следующий год
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Заработная плата мед. персонала
|
750 000
|
800 000
|
|
2
|
Начисления на заработную плату
(26%)
|
195 000
|
208 000
|
|
3
|
Медикаменты
|
1 113 076
|
1 200 000
|
|
4
|
Мягкий инвентарь
|
х
|
350 000
|
|
5
|
Канцелярские и хозяйственные
расходы
|
х
|
160 000
|
|
6
|
Приобретение оборудования и
инвентаря
|
380 000
|
448 400
|
|
7
|
Капитальный ремонт
|
1 000 000
|
980 000
|
|
8
|
Прочие расходы
|
х
|
250 000
|
|
9
|
Итого Расходов, руб.
|
3 438 076
|
4 396 400
|
16. Свод расходов на
здравоохранение
|
Учреждение
|
Текущий год
|
Проект на следующий год
|
|
принято
|
исполнено за 6 мес.
|
ожидаемое исполнение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1. Больницы и диспансеры в городах
|
8 980 000
|
4 490 000
|
8 980 000
|
13 043 995
|
|
2. Больницы и диспансеры в сельской
местности
|
6 028 000
|
3 014 000
|
6 028 000
|
6 676 567
|
|
3. Амбулаторно-поликлинические
учредения
|
3 438 076
|
1 719 038
|
3 438 076
|
4 396 400
|
|
4. Прочие учреждения
здравоохранения
|
2 000 000
|
1 000 000
|
2 000 000
|
2 400 000
|
|
Итого расходов, руб.
|
20 446 076
|
10 223 038
|
20 446 076
|
26 516 962
|
17. Сведем все данные
в бюджет района (таблица 1-Б)
Весь профицит бюджета
направляем на субвенции в областной бюджет.
|
Показатели
|
Текущий год
|
Проект на следующий год
|
|
принято
|
исполнено за 6 мес.
|
ожидаемое исполнение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Наименование доходов
|
|
1. Налог на имущество физ. лиц
|
32 000
|
16 000
|
32 000
|
40 000
|
|
2. Земельный налог
|
109 200
|
54 600
|
109 200
|
300 900
|
|
3. Единый налог на вмененный доход
|
272 000
|
136 000
|
272 000
|
312 800
|
|
4. Транспортный налог
|
21 178
|
10 589
|
21 178
|
21 178
|
|
5. Налог на доходы физических лиц
|
787
|
393
|
787
|
478
|
500
|
250
|
500
|
575
|
|
Итого доходов
|
435 165
|
217 582
|
435 165
|
675 357
|
|
Дотации и субвенции из бюджета
области
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО доходов
|
435 165
|
217 582
|
435 165
|
675 357
|
|
Наименование расходов
|
|
1. Общегосударственные вопросы
|
105
|
60
|
110
|
111
|
|
2. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
|
100
|
50
|
100
|
110
|
|
3. Национальная экономика
|
250
|
125
|
250
|
269
|
|
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
800
|
300
|
800
|
888
|
|
5. Охрана окружающей среды
|
100
|
50
|
100
|
105
|
|
6. Образование
|
16 104
|
8 153
|
16 104
|
18 212
|
|
7. Культура, кинематография и СМИ
|
250
|
125
|
250
|
300
|
|
8. Здравоохранение и спорт
|
20 446
|
10 223
|
20 446
|
26 517
|
|
Итого расходов
|
38 155
|
19 086
|
38 160
|
46 512
|
|
Субвенции в областной бюджет
|
397 010
|
198 497
|
397 005
|
628 845
|
|
ВСЕГО расходов
|
435 165
|
217 582
|
435 165
|
675 357
|
|
Оборотная кассовая наличность
|
763
|
382
|
763
|
930
|